寧波建工信息平臺用戶操作手冊

寧波建工工程綜合管理系統操作手冊工程招投標管理1.1投標管理介紹信申請表單據名稱介紹信申請表系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→投標管理→介紹信申請表制單人角色總公司經營部科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求介紹信自開具日期起每隔90天要重新匯報一次，根據工程承接的進展情況重新選擇“當前狀態〞。填寫方法及考前須知詳見附表11.1.2單據名稱投標報名登記表系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→投標管理→投標報名登記表制單人角色總公司經營部科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求1.1.3單據名稱資格預審表系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→投標管理→資格預審表制單人角色總公司經營部科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求1.1.4單據名稱招投標文件評議表系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→投標管理→招投標文件評議表制單人角色總公司經營部科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求1.1.5單據名稱投標小結系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→投標管理→投標小結制單人角色總公司經營部科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求1.1.6單據名稱區域市場準入登記系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→投標管理→區域市場準入登記制單人角色總公司經營部科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求1.2經營登記1.2.1單據名稱總承包合同登記表系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→經營登記→總承包合同登記表制單人角色分公司經營科科長審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求分公司經營科負責人在簽訂總承包合同前按合同內容填寫，填寫完整后保存即可填寫方法及考前須知詳見附件61.2.2單據名稱合同評審會議記錄表〔一、二等工程〕系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→經營登記→合同評審會議記錄表〔一、二等工程〕制單人角色分公司經營科科長審核人角色是否工作流審批是工作流審批流程分公司經營科長填寫→分公司經理審核→經營預算處律師審查→公司主管副總審批→合同管理員蓋章業務輸入要求要求在單據提交前在附件中上傳承包合同電子文本。填寫方法及考前須知詳見附件71.2.3單據名稱合同評審會簽表〔三等工程〕系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→經營登記→合同評審會簽表〔三等工程〕制單人角色分公司經營科科長審核人角色是否工作流審批是工作流審批流程分公司經營科長填寫→分公司經理審核→經營預算處律師審查→公司主管副總審批→合同管理員蓋章業務輸入要求要求在單據提交前在附件中上傳承包合同電子文本。填寫方法及考前須知詳見附件81.2.4單據名稱分包合同登記表系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→經營登記→分包合同登記表制單人角色分公司經營科科長審核人角色是否工作流審批是工作流審批流程分公司經營科長填寫→分公司經理審核→經營預算處律師審查→公司主管副總審批→合同管理員蓋章業務輸入要求審批合格蓋章前，要提供經分包單位已蓋章簽字的“公司與分包單位平安環境協議書〞。要求在單據提交前在附件中上傳分包〔三方〕合同電子文本。填寫方法及考前須知詳見附件91.2.5單據名稱合同變更登記表系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→經營登記→合同變更登記表制單人角色分公司經營科科長審核人角色是否工作流審批是工作流審批流程分公司經營科長填寫→分公司經理審核→經營預算處律師審查→公司主管副總審批→合同管理員蓋章業務輸入要求要求在單據提交前在附件中上傳變更〔補充〕合同電子文本。填寫方法及考前須知詳見附件101.1業主合同合同評審與簽訂單據名稱合同評審與簽訂系統單據路徑工程綜合管理→合同管理→業主合同→合同評審與簽訂制單人角色經營部科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求由經營處用總包原始合同關聯生成〔補充類變更類合同不予提交，只在經營登記中進行維護〕，各分公司經營科根據實際合同內容將單據內容補充完整。工程量清單單據名稱工程量清單系統單據路徑工程綜合管理→工程根底定義→工程量清單制單人角色分公司經營科科長審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求按總包合同造價進行數據錄入；如下列圖所示先新增工程量清單中的“合同總造價〞細目；在該細目中錄入總包合同的合同造價；1.1.3單據名稱合同狀態管理系統單據路徑工程綜合管理→合同管理→業主合同→合同狀態管理制單人角色審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求操作及填寫說明：1)合同狀態管理中，合同狀態一定要修改成“執行中〞才能生效，才能進行后續的合同結算等操作。1.1.4單據名稱計量結算單系統單據路徑工程綜合管理→合同管理→業主合同→計量結算單制單人角色工程部預算員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程工程部預算人員錄入→工程經理審核→分公司經營預算科長審批→財務部備案〔發送消息〕→分公司經理備案〔發送消息〕業務輸入要求按照本期甲乙雙方核定確認的應收款進行填寫；根據合同結算要求每期結算發生時填寫；1.1.5單據名稱合同變更系統單據路徑工程綜合管理→合同管理→業主合同→合同執行→合同變更制單人角色分公司經營科審核人角色總公司經營部審批是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求假設總包合同造價發生變更，那么在本單據中登記相關內容。操作該單據前必須先維護【工程根底定義】→【工程量清單】；1.1.6單據名稱支付證書系統單據路徑工程綜合管理→合同管理→業主合同→支付證書制單人角色分公司財務科相關人員〔工程會計〕審核人角色工程經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求按照計量結算單結算金額扣除本次扣款項后填寫；和計量結算單同步進行；1.單據名稱收款單系統單據路徑工程綜合管理→本錢管理→資金往來管理→收款單制單人角色工程經理審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程工程經理填寫→分公司財務科長審批→分公司經理備案〔發送消息〕業務輸入要求按照實際到款金額填寫操作及填寫說明：1)收款單，是指業主合同的收款，并需走網上審批流程。第二章工程開工管理2.1工程根本信息庫2.1單據名稱工程信息系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→工程根本信息庫→工程信息制單人角色資料員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求按實全部填寫，其中工程狀態欄〔字段選擇〕顯示工程進度階段應與工程所處階段相符。2.1單據名稱建筑概況系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→工程根本信息庫→建筑概況制單人角色資料員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求按實全部填寫。2.1單據名稱效果圖系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→工程根本信息庫→效果圖制單人角色資料員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求至少放置一張鳥瞰圖，其它形式不作要求。圖片大小不超過1M。2.1單據名稱結構概況系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→工程根本信息庫→結構概況制單人角色資料員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求按實全部填寫。2.1單據名稱安裝概況系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→工程根本信息庫→安裝概況制單人角色資料員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求按實全部填寫。2.1單據名稱工程難點重點系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→工程根本信息庫→工程難點重點制單人角色資料員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求按實全部填寫。2.1單據名稱地質條件及周邊效勞系統單據路徑工程綜合管理→經營管理→工程根本信息庫→地質條件及周邊效勞制單人角色資料員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求按實全部填寫。2.2技術管理2.2單據名稱技術方案審批系統單據路徑工程綜合管理→技術管理→常規技術管理→技術方案審批制單人角色工程技術負責人審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程備案施工方案：工程技術負責人提交→分公司主任工程師審核→總工辦審批備案其他施工方案：工程技術負責人提交→分公司主任工程師審核→總公司副總工程師審核→總公司總工審批業務輸入要求施工方案齊全，相關信息及附件要完整；方案文本內容盡量與現場實際實施情況一致；操作及填寫說明：1)對于合同造價3000萬〔包含3000萬〕的工程工程要求：=1\*GB3①主要施工方案齊全，相關信息填寫完整，附件上傳的資料要完整。2)對于合同造價3000萬以上8000萬以下〔包含8000萬〕的工程工程要求：=1\*GB3①主要施工方案齊全，相關信息填寫完整，附件上傳的資料要完整。=2\*GB3②方案文本內容盡量與現場實際實施情況一致。3)對于合同造價8000萬以上的工程工程要求：=1\*GB3①主要施工方案齊全，相關信息填寫完整，附件上傳的資料要完整。=2\*GB3②方案文本內容盡量與現場實際實施情況一致。=3\*GB3③施工方案內容與其它模塊內容相一致。2.3工程開停工復工管理2.單據名稱工程開工管理系統單據路徑工程綜合管理→進度產值管理→工程開停工復工管理→工程開工管理制單人角色工程部施工員審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程工程部施工員提交→分公司工程科長審核→總公司工程管理部處長審批業務輸入要求1、工程部在實際開工前，持規劃許可證和施工許可證復印件、施工組織設計審批表復印件、施工組織設計全文的電子文檔〔包括勞動力需求表，工程進度網絡圖等〕，書面開工報告〔TRQ-07-03〕及電子文檔到公司工程管理部辦理相關手續，含消防工程、安裝工程的單位工程同時報送消防工程開工報告〔TRQ-07-05〕、開工報告附件〔TRQ-07-04〕。2、開工手續辦理完成后，由工程部將開工報告〔含附件〕電子文檔、施工組織設計電子文檔、消防工程開工報告電子文檔作為附件上傳。3、安裝工程作為企業內局部包配合時，不單獨制單工程開工管理單據。4、不含土建工程的獨立安裝工程按照上述工作流程制單工程開工管理單據。5、開工報告單據上的開工日期必須與上傳的開工報告電子文檔內的開工日期吻合。6、在申請開工報告前必須完成【工程根本信息庫】模塊中各類單據的填報。操作及填寫說明：1)工程立項后，由工程部組織輸入，制單人：工程部施工員。2)本單據須走審批工作流程，流程：工程部施工員提交→分公司工程科長審核→總公司工程管理部處長審批。2.單據名稱停工申請報告系統單據路徑工程綜合管理→進度產值管理→工程開停工復工管理→工程停工管理→停工申請報告制單人角色工程部施工員審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程工程部施工員提交→分公司工程科長審核→總公司工程管理部處長審批→總公司分管副總審批業務輸入要求單據中工程工程、停工開始日期、預計停工日期必須填寫準確，停工原因、停工范圍必須填寫詳細操作及填寫說明：1)本單據須走審批工作流程，流程：工程部施工員提交→分公司工程科長審核→總公司工程管理部處長審批→總公司分管副總審批。2)工程部實施停工期間，由工程部組織輸入，制單人：工程部施工員。2.單據名稱停工事項記錄系統單據路徑工程綜合管理→進度產值管理→工程開停工復工管理→工程停工管理→停工事項記錄制單人角色工程部施工員審核人角色工程經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求1、單據中工程工程、停工類型、停工開始日期、停工簽發單位需填寫準確，停工原因、停工范圍必須填寫詳細。2、停工報告、停工令及停工通知以電子文檔作為附件上傳。操作及填寫說明：1)工程部停工期間，由工程部組織輸入。2.單據名稱復工事項記錄系統單據路徑工程綜合管理→進度產值管理→工程開停工復工管理→復工事項記錄制單人角色工程部施工員審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程工程部施工員提交→分公司工程科長審核→總公司工程管理部處長審批→總公司分管副總審批業務輸入要求單據中停工事項記錄、工程工程名稱、復工日期、復工情況說明必須填寫準確、詳細操作及填寫說明：1)本單據須走審批工作流程：工程部施工員提交→分公司工程科長審核→總公司工程管理部處長審批→總公司分管副總審批。2)工程停工期間，由工程部組織輸入，制單人：工程部施工員。第三章工程過程管理工程進度產值管理3.1方案管理3.單據名稱初始里程碑方案系統單據路徑工程綜合管理→進度產值管理→方案管理→進度方案→初始里程碑方案制單人角色工程部資料員審核人角色工程經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求工程部應根據合同或確定的里程碑事件制定相應方案。里程碑方案節點定義為：1、樁基完成；2、土方工程完成；3、底板完成；4、±0.00梁板完成；5、主體結構完成；6、外墻裝飾完成；7、室內裝飾完成；8、單位工程竣工；9、室外工程完成；10、工程竣工操作及填寫說明：1)由工程部輸入，制單人：工程部資料員，審核人：工程經理。2)單據中的里程碑編碼、里程碑名稱、方案到達日期、實際到達日期、偏差天數等字段必須填寫準確完整。3)分包配合的安裝工程可不做本單據。3.單據名稱總體方案系統單據路徑工程綜合管理→進度產值管理→方案管理→進度方案→總體方案制單人角色工程部施工員審核人角色工程經理是否工作流審批否簽發人角色工程經理工作流審批流程業務輸入要求要求制訂總方案進度，工程部每月末制訂總執行進度〔自開工至累計完成〕。當方案工期發生重大變更或延期時，從變更手續之月起制訂新的總方案進度。操作及填寫說明：1)由工程部負責總體施工進度方案的編制和錄入工作，制單人：工程部施工員，審核人：工程經理。2)安裝工程〔包括電梯、消防、弱電智能化等專業工程，下同〕由設備或機電分公司配合施工的，安裝工程進度編制維護由設備或機電分公司完成；安裝工程由土建工程自行施工的，工程部負責相關工程進度編制維護；施工合同范圍以外的可不編入總體工程進度方案。質量管理3.2創優創杯管理3.單據名稱創優創杯管理系統單據路徑工程綜合管理→質量管理→創優創杯管理→創優創杯管理制單人角色工程技術負責人審核人角色工程經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。2)在說明欄里填寫創優創杯的具體事項。3)單據中“創優創杯目標〞選擇項由工程管理部定義并負責維護。3.3質量檢查3.單據名稱質量檢查記錄系統單據路徑工程綜合管理→質量管理→質量檢查→質量檢查記錄制單人角色工程管理部科員/工程科科員/工程質檢員審核人角色工程管理部處長/分公司工程科科長/工程經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求質量檢查記錄的頻度為總公司每季度一次，分公司每月一次，工程部每周一次；檢查內容按照公司相關規定填寫完整；操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。單據中工程工程、檢查單位性質、檢查負責人、檢查類型、檢查時間、工程質量狀態及質量檢查記錄明細等所有字段必須填寫準確完整。2)質量檢查記錄的頻度為總公司每季度一次，分公司每月一次，工程部每周一次。3)總公司、分公司及工程部負責各自單據的輸入。4)單據中問題內容欄內要填寫的內容以能描述清楚問題為標準。5)如需生成整改通知單，請使用菜單欄中【關聯生成】功能操作，便于以后通過【上查】【下查】功能快速查找單據點擊“確定〞按鈕后將自動彈出【整改通知單】的新增界面，請根據實際情況填寫完整。3.4整改通知3.單據名稱整改通知單系統單據路徑工程綜合管理→質量管理→整改通知→整改通知單制單人角色工程管理部科員/工程科科員審核人角色工程管理部處長/分公司工程科科長是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求整改通知單填寫頻度為分公司每月一次，總公司每季度一次，工程部的周自檢可不填寫整改通知；操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。2)整改通知單填寫頻度為分公司每月一次，總公司每季度一次，工程部的周自檢不填寫整改通知。3)本單據請通過【質量檢查記錄】提供的“〞功能來制單，操作方法請參考質量管理→質量檢查→質量檢查記錄下提供的操作說明。4)如需生成【整改回復單】，請使用本單據菜單欄中【關聯生成】功能操作，便于以后通過【上查】【下查】功能快速查找單據注意選擇好對應的轉換規那么，點擊“確定〞按鈕后將自動彈出【整改回復單】的新增界面，請根據實際情況填寫完整。3.單據名稱整改回復單系統單據路徑工程綜合管理→質量管理→整改通知→整改回復單制單人角色工程部質檢員/工程部質檢員審核人角色工程管理部處長/分公司工程科科長是否工作流審批是工作流審批流程分公司檢查：工程部質檢員提交→工程經理審核→分公司工程科長審批總公司及外部檢查：工程部質檢員提交→工程經理審核→分公司工程科長審核→總公司工程管理部經理審批業務輸入要求除工程部周自檢可不填寫整改回復單外，其他各類檢查都須填寫整改回復單。操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。2)整改回復單由工程部組織輸入。3)工程部周自檢不填寫整改回復單。4)本單據請通過【整改通知單】提供的“〞功能來制單，操作方法請參考質量管理→整改通知→整改通知單下提供的操作說明。5)如需生成【整改驗證單】，請使用本單據菜單欄中【關聯生成】功能操作，便于以后通過【上查】【下查】功能快速查找單據注意選擇好對應的轉換規那么，點擊“確定〞按鈕后將自動彈出【整改驗證單】的新增界面，請根據實際情況填寫完整。3.單據名稱整改驗證單系統單據路徑工程綜合管理→質量管理→整改通知→整改驗證單制單人角色工程管理部科員/分公司工程科科員審核人角色工程管理部處長/分公司工程科科長是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求除工程部周自檢可不填寫整改驗證單外，其他各類檢查都須填寫整改驗證單。操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。2)整改驗證單由對應的整改通知單簽發單位組織輸入。3)工程部周自檢不填寫整改驗證單。4)本單據請通過【整改回復單】提供的“〞功能來制單，操作方法請參考質量管理→整改通知→整改回復單下提供的操作說明。3.5質量事故處理3.單據名稱質量事故報告系統單據路徑工程綜合管理→質量管理→質量事故處理→質量事故報告制單人角色工程管理部科員/分公司工程科科員/工程部質檢員審核人角色工程管理部處長/分公司工程科科長/工程經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求單據中報告時間、報告人、問題發生時間、問題發生地點、問題發生部位、發生過程、后果和原因分析等字段必須填寫準確完整。操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。2)單據中報告時間、報告人、問題發生時間、問題發生地點、問題發生部位、發生過程、后果和原因分析等字段必須填寫準確完整。3.單據名稱質量事故處理系統單據路徑工程綜合管理→質量管理→質量事故處理→質量事故處理制單人角色工程管理部科員審核人角色工程管理部處長是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求單據中質量問題處理責任人、質量問題處理組織人、質量問題處理監管人、認定問題等級、質量等字段必須填寫準確完整。操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。2)單據中質量問題處理責任人、質量問題處理組織人、質量問題處理監管人、認定問題等級、質量等字段必須填寫準確完整。3.單據名稱質量事故處理記錄系統單據路徑工程綜合管理→質量管理→質量事故處理→質量事故處理記錄制單人角色工程管理部科員審核人角色工程管理部處長是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求單據中問題處理情況中的問題等級、問題原因、問題處理及糾正措施、預防措施等字段必須填寫準確完整。操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。2)單據中問題處理情況中的問題等級、問題原因、問題處理及糾正措施、預防措施等字段必須填寫準確完整。3.6工程回訪與保修3.單據名稱年度回訪方案表系統單據路徑工程綜合管理→質量管理→工程回訪與保修→年度回訪方案表制單人角色工程部資料員審核人角色工程經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求方案明細表單據中工程名稱、工程經理、竣工驗收日期、方案回訪日期等字段必須填寫準確完整操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。工程部組織輸入。2)方案明細表單據中工程名稱、工程經理、竣工驗收日期、方案回訪日期等字段必須填寫準確完整。3.單據名稱工程回訪記錄系統單據路徑工程綜合管理→質量管理→工程回訪與保修→工程回訪記錄制單人角色工程部資料員審核人角色工程經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求單據中回訪工程工程名稱、年度回訪方案單據、回訪人、用戶評價、用戶代表等字段必須填寫準確完整。用戶意見及回訪內容要填寫詳細操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。工程部組織輸入。2)單據中回訪工程工程名稱、年度回訪方案單據、回訪人、用戶評價、用戶代表等字段必須填寫準確完整。用戶意見及回訪內容要填寫詳細。3.單據名稱保修實施記錄表系統單據路徑工程綜合管理→質量管理→工程回訪與保修→保修實施記錄表制單人角色工程部資料員審核人角色工程經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求單據中保修工程名稱、竣工驗收日期、保修日期、保修實施負責人、保修驗證人、保修工程、業主單位等字段必須填寫準確完整，保修內容要填寫詳細操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。工程部在保修活動實施后組織輸入。2)單據中保修工程名稱、竣工驗收日期、保修日期、保修實施負責人、保修驗證人、保修工程、業主單位等字段必須填寫準確完整，保修內容要填寫詳細。平安管理3.7工程平安目標管理3.單據名稱工程平安目標定義系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→工程平安目標管理→工程平安目標定義制單人角色工程部平安員審核人角色工程經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求在工程開工前，根據合同要求、工程自身需求及相關部門要求，以整個工程的根底、結構二層、結頂、裝修為四個階段；在工程開工前，一次性定義；假設過程中目標有變更，那么實時更改；單據填寫時間要在工程施工合同簽訂后，工程開工前；安裝、市政、鋼結構等單位的目標應與土建工程相同安裝、市政、鋼結構等單位的目標應與土建工程相同。在工程開工前，一次性定義；假設過程中目標有變更，那么實時更改。安裝、市政、鋼結構等單位的目標應與土建工程相同。在工程開工前，一次性定義；假設過程中目標有變更，那么實時更改。在工程開工前，根據合同要求、工程自身需求及相關部門要求，以整個工程的根底、結構二層、結頂、裝修為四個階段，由工程部組織輸入，工程經理審核。操作及填寫說明：1)在工程開工前，根據合同要求、工程自身需求及相關部門要求，以整個工程的根底、結構二層、結頂、裝修為四個階段，由工程部組織輸入，工程經理審核。2)在工程開工前，一次性定義；假設過程中目標有變更，那么實時更改。3)單據填寫時間要在工程施工合同簽訂后，工程開工前。4)安裝、市政、鋼結構等單位的目標應與土建工程相同。3.單據名稱工程平安目標階段檢查記錄系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→工程平安目標管理→工程平安目標階段檢查記錄制單人角色工程部平安員審核人角色分公司工程科長是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求根據現場施工進度，對整個工程的根底、結構二層、結頂、裝飾四個階段，進行目標符合性檢查。〔群體建筑中如果有某個單體首先到達某一目標階段，那么視為整個工程就到達該目標階段〕根據現場施工進度，對整個工程的根底、結構二層、結頂、裝飾四個階段，進行目標符合性檢查。〔群體建筑中如果有某個單體首先到達某一目標階段，那么視為整個工程就到達該目標階段〕根據現場施工進度，對整個工程的根底、結構二層、結頂、裝飾四個階段，進行目標符合性檢查。〔群體建筑中如果有某個單體首先到達某一目標階段，那么視為整個工程就到達該目標階段〕1標化工程分公司工程科長工程平安員工程經理分公司工程科長工程平安員工程經理完成情況填寫如下：平安合格率到達要求完成情況填寫如下：平安合格率到達要求無一般工傷事故無工傷事故歇工符合目標方案此局部自帶工程經理此局部自帶工程經理操作及填寫說明：根據現場施工進度，對整個工程的根底、結構二層、結頂、裝飾四個階段，進行目標符合性檢查。〔群體建筑中如果有某個單體首先到達某一目標階段，那么視為整個工程就到達該目標階段〕3.8平安培訓與教育單據名稱平安培訓與教育系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→平安培訓與教育制單人角色工程部平安員審核人角色工程經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求1、分公司首先進行教育，教育時間≥15學時〔2天〕；工程部接下來進行教育，教育時間≥15學時〔2天〕；班組最后進行教育，教育時間≥20學時〔3天〕。2、教育時間要與相關分局部項交底時間相對應，原那么為先教育、后交底。3、對工程管理人員要做分公司、工程部兩級的平安教育。4、不需要對分包單位作業班組進行教育。操作及填寫說明：1)分公司首先進行教育，教育時間≥15學時〔2天〕；工程部接下來進行教育，教育時間≥15學時〔2天〕；班組最后進行教育，教育時間≥20學時〔3天〕。2)教育時間要與相關分局部項交底時間相對應，原那么為先教育、后交底。3)對工程管理人員要做分公司、工程部兩級的平安教育。4)不需要對分包單位作業班組進行教育。5)該單據首次制單時間與實際教育時間一致或間隔不超過2天6)管理人員、電工、電焊工、后勤人員在工程開工前教育〔這里所述電工、電焊工指土建工程自帶的個別人員，假設有電工班組、電焊工班組的那么按進場時間及程序組織輸入〕。2、塔吊司機、指揮、司索、井架司機、施工電梯司機與設備進場時間相符。(1)、分公司級教育1、根據工程不同階段，按進場批次，對班組、作業人員及時進行三級平安教育。即：分公司首先進行教育，教育時間≮1、根據工程不同階段，按進場批次，對班組、作業人員及時進行三級平安教育。即：分公司首先進行教育，教育時間≮15學時〔2天〕；工程部接下來進行教育，教育時間≮15學時〔2天〕；班組最后進行教育，教育時間≮20學時〔3天〕。2、教育時間要與相關分局部項交底時間相對應，原那么為先教育、后交底。3、對工程管理人員要做分公司、工程部兩級的平安教育。4、不需要對分包單位作業班組進行教育。1、人數及進入單位時間與進度及勞務模塊相對應。2、還要注意人數與本錢管理模塊“期間方案本錢〞包清工人工費等參數相對應。同時進場的多個班組，那么可以在同一表單中輸入分公司教育時間≮15學時工程平安員工程經理工程平安員工程經理首次制單時間與分公司級教育時間一致或間隔不超過2天(2)、工程級教育假設多個班組同時進場，那么可以在同一表單中輸入工程級教育時間假設多個班組同時進場，那么可以在同一表單中輸入工程級教育時間≮15學時1、人數及進場時間與進度及勞務模塊相對應。2、還要注意人數與“期間方案本錢〞包清工人工費等參數相對應。工程平安員時間在公司教育后工程平安員時間在公司教育后工程經理假設多個班組同時進場，那么可以在同一表單中輸入(3)、班組級教育1、人數及進場時間與進度及勞務模塊想對應。2、人數還要注意與1、人數及進場時間與進度及勞務模塊想對應。2、人數還要注意與“期間方案本錢〞包清工人工費等參數相對應。工程平安員時間在工程級教育后工程平安員時間在工程級教育后工程經理班組級教育時間≮20學時3.9平安檢查管理3.單據名稱平安檢查記錄系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→平安檢查管理→平安檢查記錄制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經理/工程科科長/工程管理部處長是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求平安檢查記錄的頻度為總公司每季度一次，分公司每月一次，工程部每周一次操作及填寫說明：工程周檢查以周為單位，根據檢查編制輸入數據；結合“以周為單位，根據檢查編制輸入數據；結合“平安目標階段檢查記錄〞、“平安驗收記錄〞、“創標化驗收記錄〞，時間及檢查評分要對應一致。根據工程施工階段所涉及的分局部項及重大危險源進行刪減根據綜合檢查、重大危險源檢查和評分表根據工程施工階段所涉及的分局部項及重大危險源進行刪減根據綜合檢查、重大危險源檢查和評分表“實際得分〞扣減情況，輸入相關數據；對于其中的重大隱患，要在“重大隱患報告記錄〞中再輸入工程平安員與檢查日期對應工程經理得分按公式“匯總實際得分×100/總分〞換算后，按以下規定評等級：1、優良：在施工現場內無重大事故隱患，各項工作到達行業平均先進水平，匯總表分值在80分〔含80分〕以上。2、合格：施工現場到達保證平安生產的根本要求，匯總表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分項檢查表不得分，匯總表分值在75分〔含75分〕以上的。3、不合格：施工現場隱患多，匯總表分值缺乏70分。=1\*GB3①以周為單位，根據檢查編制輸入數據；結合“平安目標階段檢查記錄〞、“平安驗收記錄〞、“創標化驗收記錄〞，時間及檢查評分要對應一致。=2\*GB3②單據中“檢查項〞根據工程施工階段所涉及的分局部項及重大危險源進行刪減=3\*GB3③單據中“存在的主要問題〞根據綜合檢查、重大危險源檢查和評分表“實際得分〞扣減情況，輸入相關數據；對于其中的重大隱患，要在“重大隱患報告記錄〞中再輸入=4\*GB3④得分按公式“匯總實際得分×100/總分〞換算后，按以下規定評等級：優良：在施工現場內無重大事故隱患，各項工作到達行業平均先進水平，匯總表分值在80分〔含80分〕以上。合格：施工現場到達保證平安生產的根本要求，匯總表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分項檢查表不得分，匯總表分值在75分〔含75分〕以上的。不合格：施工現場隱患多，匯總表分值缺乏70分。分公司月檢查以月為單位，根據檢查編制輸入數據；結合“以月為單位，根據檢查編制輸入數據；結合“平安目標階段檢查記錄〞、“平安驗收記錄〞、“創標化驗收記錄〞，時間及檢查評分要對應一致。分公司工程科相關人員與檢查日期對應分公司工程科相關人員與檢查日期對應根據工程施工階段所涉及的分局部項及重大危險源進行刪減分公司工程科科長〔或分管平安副科長〕根據綜合檢查、重大危險源檢查和評分表“根據綜合檢查、重大危險源檢查和評分表“實際得分〞扣減情況，輸入相關數據；對于其中的重大隱患，要在“重大隱患報告記錄〞中再輸入。=1\*GB3①以月為單位，根據檢查編制輸入數據；結合“平安目標階段檢查記錄〞、“平安驗收記錄〞、“創標化驗收記錄〞，時間及檢查評分要對應一致。=2\*GB3②單據中“評分表〞根據工程施工階段所涉及的分局部項及重大危險源進行刪減=3\*GB3③單據中“存在的主要問題〞根據綜合檢查、重大危險源檢查和評分表“實際得分〞扣減情況，輸入相關數據；對于其中的重大隱患，要在“重大隱患報告記錄〞中再輸入。3)操作提示=1\*GB3①如需生成整改通知單，請使用菜單欄中【關聯生成】功能操作，便于以后通過【上查】【下查】功能快速查找單據點擊“確定〞按鈕后將自動彈出【整改通知單】的新增界面，請根據實際情況填寫完整。3.單據名稱重大隱患報告記錄系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→平安檢查管理→重大隱患報告記錄制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經理/工程科科長/工程管理部處長是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求公司內部各級檢查單位，各自負責把“檢查記錄〞主要問題中的重大隱患，在此單據中再輸入一次公司內部各級檢查單位，各自負責把“檢查記錄〞主要問題中的重大隱患，在此單據中再輸入一次檢查當天公司內部各級檢查單位，各自負責把“檢查記錄〞主要問題中的重大隱患，在此單據中再輸入一次檢查當天制單人角色工程部檢查：平安員分公司檢查：工程科總公司檢查：工程處審核人角色工程部檢查：工程經理分公司檢查：工程科長〔或副科長〕總公司檢查：工程處長〔或副處長〕修改時間與制單日期一致檢查當天3.單據名稱外部平安檢查記錄系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→平安檢查管理→外部平安檢查記錄制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經理/工程科科長/工程管理部處長是否工作流審批是工作流審批流程工程部平安員錄入→分公司工程科長〔副科長〕審核→總公司工程管理部經理〔副經理〕審批業務輸入要求公司內部各級檢查單位，各自負責把“檢查記錄〞主要問題中的重大隱患，在此單據中再輸入一次根據上級相關行政主管部門的檢查，輸入相關數據，制單日期為收文當日外部單位目前僅包括上級相關行政主管部門，如市安質總站、鎮海區平安質量監督站、鄞州區建筑安裝管理處等等。根據上級相關行政主管部門的檢查，輸入相關數據，制單日期為收文當日外部單位目前僅包括上級相關行政主管部門，如市安質總站、鎮海區平安質量監督站、鄞州區建筑安裝管理處等等。在此表單中僅描述檢查名稱，但上級部門檢查中發現的具體問題在“在此表單中僅描述檢查名稱，但上級部門檢查中發現的具體問題在“整改通知單〞中輸入，之后按程序要求及流程進行完善。操作及填寫說明：1)根據上級相關行政主管部門的檢查，輸入相關數據，制單日期為收文當日2)外部單位目前僅包括上級相關行政主管部門，如市安質總站、鎮海區平安質量監督站、鄞州區建筑安裝管理處等等。3)在此表單中僅描述檢查名稱，但上級部門檢查中發現的具體問題在“整改通知單〞中輸入，之后按程序要求及流程進行完善。3.10整改回復驗證管理3.單據名稱整改通知單系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→整改回復驗證管理→整改通知單制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經理/工程科科長/工程管理部處長是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求公司內部各級檢查單位，各自負責把“檢查記錄〞主要問題中的重大隱患，在此單據中再輸入一次根據整改要求或工作量輸入合理的整改期限根據整改要求或工作量輸入合理的整改期限整改事由寫平安檢查記錄中存在的主要問題制單人角色工程部檢查：工程平安員分公司檢查：職能科室檢查人員總公司檢查：職能處室檢查人員外部檢查：工程平安員審核人角色工程部檢查：工程經理分公司檢查：職能科室負責人總公司檢查：職能處室負責人外部檢查：分公司分管副經理與檢查日期一致整改內容填寫詳細的整改措施〔人、時、措施〕。業務操作及填寫說明：根據整改要求或工作量輸入合理的整改期限整改事由寫平安檢查記錄中存在的主要問題整改內容填寫詳細的整改措施〔人、時、措施〕。如需生成回復單，請使用菜單欄中【關聯生成】功能操作，便于以后通過【上查】【下查】功能快速查找單據點擊“確定〞按鈕后將自動彈出【回復單】的新增界面，請根據實際情況填寫完整。3.單據名稱回復單系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→整改回復驗證管理→回復單制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經理/工程科科長/工程管理部處長是否工作流審批是工作流審批流程分公司檢查：工程部平安員提交→工程經理審核→分公司工程科長審批總公司及外部檢查：工程部平安員提交→工程經理審核→分公司工程科長審核→總公司工程管理部處長審批業務輸入要求工程部周自檢不填寫整改回復單制單人角色工程部檢查：工程施工員制單人角色工程部檢查：工程施工員分公司檢查：工程平安員總公司檢查：工程平安員上級主管部門檢查：工程平安員與“整改通知單〞中規定的整改期限相對應按審批流程確定根據整改通知單中的整改內容，整改情況描述中填寫詳細的整改結果。業務操作及填寫說明：根據整改通知單中的整改內容，整改情況描述中填寫詳細的整改結果。如需生成整改驗證單，請使用菜單欄中【關聯生成】功能操作，便于以后通過【上查】【下查】功能快速查找單據點擊“確定〞按鈕后將自動彈出【整改驗證單】的新增界面，請根據實際情況填寫完整。3.單據名稱整改驗證單系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→整改回復驗證管理→整改驗證單制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經理/工程科科長/工程管理部處長是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求工程部周自檢不填寫整改回復單、驗證單已整改完畢或×××已整改完畢或×××局部整改不到位等情況，按實際輸入驗證人角色工程部檢查：工程平安員分公司檢查：分公司職能科室檢查人員總公司檢查：分公司職能科室負責人〔檢查中發現的重大隱患由總公司職能處室人員參與驗證〕上級部門檢查：分公司職能科室負責人與整改回復日期相對應1、與整改回復日期相對應。2、對于同一次檢查，平安檢查記錄、整改通知單、回復單、整改驗證單要按時間先后順序〔整改期限要求〕逐一填寫，并安排合理的時間間隔。制單人角色工程部檢查：工程平安員分公司檢查：分公司職能科室檢查人員總公司檢查：分公司職能科室人員上級部門檢查：分公司職能科室負責人審核人角色工程部檢查：工程經理分公司檢查：分公司職能科室檢查人員總公司檢查：分公司職能科室負責人上級部門檢查：總公司職能處室負責人業務操作及填寫說明：單據中“驗證記錄〞填寫要求：已整改完畢或×××局部整改不到位等情況，按實際輸入對于同一次檢查，平安檢查記錄、整改通知單、回復單、整改驗證單要按時間先后順序〔整改期限要求〕逐一填寫，并安排合理的時間間隔3.單據名稱罰款單系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→整改回復驗證管理→罰款單制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經理/工程科科長/工程管理部處長是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求根據各類檢查中發現的違反工程部、分公司、總公司規定的重大隱患，進行處分根據各類檢查中發現的違反工程部、分公司、總公司規定的重大隱患，進行處分格式：根據工程部、分公司、總公司相關處分規定，對***情況進行處分。例如：根據工程部、分公司、總公司相關處分規定，對格式：根據工程部、分公司、總公司相關處分規定，對***情況進行處分。例如：根據工程部、分公司、總公司相關處分規定，對“高大支模局部沒有按方案搭設〞情況進行處分。罰款日期與制單日期要一致制單人角色工程部檢查：平安員分公司檢查：職能科室檢查人員總公司檢查：職能處室檢查人員審核人角色工程部檢查：工程經理分公司檢查：職能科室負責人總公司檢查：職能處室負責人3.單據名稱停工令系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→整改回復驗證管理→停工令制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經理/分公司分管經理/總公司分管副總是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求以“以“次〞為單位，根據實際情況輸入數據；公司內部哪一級發此單，由相應單位負責輸入。制單人角色工程部：工程平安員制單人角色工程部：工程平安員分公司：職能科室檢查人員總公司：職能處室檢查人員上級主管部門：工程平安員審核人角色工程部：工程經理分公司：分公司分管副經理總公司：總公司分管副總經理上級主管部門：分公司分管副經理與停工日期一致3.11重大危險源管理3.單據名稱工程重大危險源管理系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→重大危險源管理→工程重大危險源管理制單人角色工程部技術負責人審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程工程部技術負責人錄入→分公司工程科長審核→分公司主任工程師審批業務輸入要求首次開工前，由工程技術負責人根據施工組織及公司重大危險源管理情況，對在建工程可能涉及的重大危險源進行識別匯總，并根據施工組織安排、工藝變更等相關情況，及時進行補正；以后每年1月份根據實際重新識別〔每年做一張表單〕。首次開工前，由工程技術負責人根據施工組織及公司重大危險源管理情況，對在建工程可能涉及的重大危險源進行識別匯總，并根據施工組織安排、工藝變更等相關情況，及時進行補正；以后每年1月份根據實際重新識別〔每年做一張表單〕。表單自帶，也可根據工程自我判定輸入內容要與施工進度橫道圖相符表單自帶，也可根據工程自我判定輸入內容要與施工進度橫道圖相符該字段在后面“工程重大危險源結束記錄〞表單做好后會自動帶出與施工進度相符工程技術負責人正式開工前幾天按審批流程確定工程部針對該分局部項可能導致的事故，上傳相應的應急預案。應急預案文檔根據各工程實際情況填寫完整后上傳。開始發生記錄里的責任人填工程技術負責人業務操作及填寫說明：首次開工前，由工程技術負責人根據施工組織及公司重大危險源管理情況，對在建工程可能涉及的重大危險源進行識別匯總，并根據施工組織安排、工藝變更等相關情況，及時進行補正；以后每年1月份根據實際重新識別〔每年做一張表單〕。開始發生記錄里的責任人填工程技術負責人工程部針對該分局部項可能導致的事故，上傳相應的應急預案。應急預案文檔根據各工程實際情況填寫完整后上傳。單據中“作業活動〞字段內容表單自帶，也可根據工程自我判定輸入內容單據中“預計開始發生時間〞“開始發生時間〞要與施工進度橫道圖相符3.單據名稱工程重大危險源交底系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→重大危險源管理→工程重大危險源交底制單人角色工程部平安員審核人角色工程部技術負責人是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求根據識別到的工程重大危險源，在該分局部項施工前進行交底，隨著工程的進展逐步輸入數據。根據識別到的工程重大危險源，在該分局部項施工前進行交底，隨著工程的進展逐步輸入數據。與重大危險源開始發生時間相對應工程技術負責人與重大危險源開始發生時間相對應工程技術負責人如：樁基班組李三等，不可只填班組名稱。與平安培訓教育等表單要對應。根據將要發生的重大危險源進行交底工程平安員與重大危險源開始發生時間相對應，不要遲于開始發生時間〔建議在開始發生前一周內〕。工程技術負責人業務操作及填寫說明：根據識別到的工程重大危險源，在該分局部項施工前進行交底，隨著工程的進展逐步輸入數據。單據中“交底人〞為工程技術負責人單據中“被交底人〞不可只填班組名稱。與平安培訓教育等表單要對應。如：樁基班組李三等，3.單據名稱工程重大危險源過程管理記錄系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→重大危險源管理→工程重大危險源過程管理記錄制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經理/工程科科長/工程管理部處長是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求和平安檢查相對應，總公司季度抽查，分公司每月檢查一次，工程部每周檢查一次，各自負責對工程所有正在發生的重大危險源逐一進行檢查，并輸入數據。得分按公式“得分按公式“匯總實際得分×100/總分〞換算后，按以下規定評等級：1、優良：在施工現場內無重大事故隱患，各項工作到達行業平均先進水平，匯總表分值在80分〔含80分〕以上。2、合格：施工現場到達保證平安生產的根本要求，匯總表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分項檢查表不得分，匯總表分值在75分〔含75分〕以上的。3、不合格：施工現場隱患多，匯總表分值缺乏70分。與檢查單位的檢查日期對應制單人角色工程部檢查：平安員分公司檢查：職能科室總公司檢查：職能處室審核人角色工程部檢查：工程經理分公司檢查：分公司職能科室負責人總公司檢查：總公司職能處室負責人根據重大危險源檢查和評分表“實際得分〞扣減情況，輸入相關數據。根據工程施工階段所涉及的分局部項及重大危險源進行刪減。業務操作及填寫說明：單據中“評分表〞根據工程施工階段所涉及的分局部項及重大危險源進行刪減。單據中“存在的主要問題〞根據重大危險源檢查和評分表“實際得分〞扣減情況，輸入相關數據。得分按公式“匯總實際得分×100/總分〞換算后，按以下規定評等級：=1\*GB3①優良：在施工現場內無重大事故隱患，各項工作到達行業平均先進水平，匯總表分值在80分〔含80分〕以上。=2\*GB3②合格：施工現場到達保證平安生產的根本要求，匯總表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分項檢查表不得分，匯總表分值在75分〔含75分〕以上的。=3\*GB3③不合格：施工現場隱患多，匯總表分值缺乏70分。3.單據名稱工程重大危險源結束記錄系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→重大危險源管理→工程重大危險源管理制單人角色工程部技術負責人審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求該單據做好后要及時審核。只有審核好以后，重大危險源管理中的結束時間才會顯示出來。該單據做好后要及時審核。只有審核好以后，重大危險源管理中的結束時間才會顯示出來。重大危險源結束一周內輸入數據〔注意：結束時間和施工進度相符〕。例如：樁基工程順利結束，此項重大危險源消除。重大危險源結束一周內輸入數據〔注意：結束時間和施工進度相符〕。例如：樁基工程順利結束，此項重大危險源消除。工程平安員工程技術負責人與結束時間相對應業務操作及填寫說明：該單據做好后要及時審核。只有審核好以后，重大危險源管理中的結束時間才會顯示出來。重大危險源結束一周內輸入數據〔注意：結束時間和施工進度相符〕。3.12創標化管理3.單據名稱創標化申報記錄系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→創標化管理→創標化申報記錄制單人角色工程部平安員審核人角色工程經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求浙江省范圍內工程，以每年9月30日為分界，工程可以在該年度9月30日之前竣工驗收的工程，創標化年度為該年度，否那么為下一年度。〔例如：在2011年8月30日竣工驗收，那么創標化年度為2023年；在2011年10月20日竣工驗收，那么創標化年度為2023年〕。其它省份的工程按當地規定處理。業務操作及填寫說明：3.13平安事故處理3.單據名稱平安事故報告單系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→平安事故處理→平安事故報告單制單人角色工程部平安員審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程工程部平安員提交→工程經理審核→分公司經理審核→總公司工程處長審核→總公司分管副總審批業務輸入要求事故調查結束后一周內輸入業務操作及填寫說明：3.單據名稱平安事故處理記錄系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→平安事故處理→平安事故處理記錄制單人角色工程部平安員審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程工程部平安員提交→工程經理審核→分公司經理審核→總公司工程處長審核→總公司分管副總審批業務輸入要求事故處理結束后一周內輸入業務操作及填寫說明：3.14平安考核單據名稱平安考核系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→平安考核制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程處科員審核人角色工程經理/工程科科長/工程處處長是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求根據時間安排，總公司每年度對工程經理進行目標考核，分公司職能科室每半年對工程經理進行目標考核，工程經理每季度對工程管理人員及在場班組長進行責任考核，每月進行目標考核，并各自負責輸入數據。操作及填寫說明：分公司對工程經理的考核分公司對工程經理的考核中，“考核類型〞選擇年度考核〔不要選擇季度考核〕，半年考核一次；2)工程經理對工程管理人員及班組長的考核工程經理對工程管理人員及在場班組長進行責任考核時，可以將目標考核也在此打分，在同一表單中輸入。3.15分局部項平安驗收記錄單據名稱分局部項平安驗收記錄系統單據路徑工程綜合管理→平安管理→分局部項平安驗收記錄制單人角色工程部技術負責人/工程科科員審核人角色工程經理/工程科長是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求以單體及其四個施工階段為單位，工程部先做好自驗，分公司再做驗收，并各自負責輸入數據。〔假設共用地下室，那么根底階段合并驗收一次，不用按單體劃分，其余階段驗收保持不變〕以單體及其四個施工階段為單位，工程部先做好自驗，分公司再做驗收，并各自負責輸入數據。〔假設共用地下室，那么根底階段合并驗收一次，不用按單體劃分，其余階段驗收保持不變〕以單體及其四個施工階段為單位，工程部先做好自驗，分公司再做驗收，并各自負責輸入數據。〔假設共用地下室，那么根底階段合并驗收一次，不用按單體劃分，其余階段驗收保持不變〕根據工程各施工階段實際涉及的分局部項，打分輸入數據〔與本模塊“根據工程各施工階段實際涉及的分局部項，打分輸入數據〔與本模塊“平安目標階段檢查記錄〞及相應一次“平安檢查記錄〞表單相對應〕。制單人角色工程部驗收：工程技術負責人分公司驗收：工程科檢查人員與相應驗收日期對應審核人角色工程部驗收：工程經理分公司驗收：工程科科長得分按公式“總計得分×100/應得總分值〞換算后，按以下規定評等級：1、優良：在施工現場內無重大事故隱患，各項工作到達行業平均先進水平，匯總表分值在80分〔含80分〕以上。2、合格：施工現場到達保證平安生產的根本要求，匯總表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分項檢查表不得分，匯總表分值在75分〔含75分〕以上的。3、不合格：施工現場隱患多，匯總表分值缺乏70分。業務操作及填寫說明：以單體及其四個施工階段為單位，工程部先做好自驗，分公司再做驗收，并各自負責輸入數據。〔假設共用地下室，那么根底階段合并驗收一次，不用按單體劃分，其余階段驗收保持不變〕。單據中的“檢查項〞根據工程各施工階段實際涉及的分局部項，打分輸入數據〔與本模塊“平安目標階段檢查記錄〞及相應一次“平安檢查記錄〞表單相對應〕。得分按公式“總計得分×100/應得總分值〞換算后，按以下規定評等級：=1\*GB3①優良：在施工現場內無重大事故隱患，各項工作到達行業平均先進水平，匯總表分值在80分〔含80分〕以上。=2\*GB3②合格：施工現場到達保證平安生產的根本要求，匯總表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分項檢查表不得分，匯總表分值在75分〔含75分〕以上的。=3\*GB3③不合格：施工現場隱患多，匯總表分值缺乏70分。第四章工程分包管理4.1供給商信息單據名稱供給商信息系統單據路徑工程綜合管理→供給商管理→過程管理→供給商信息制單人角色分公司經營科審核人角色總公司經營處是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求操作及填寫說明：1)填寫前要首先把供給商的營業執照、資質證書、平安生產許可證、信用證、企業簡介等相關資料收集好，相關資料的詳細目錄見附件11。其次要在供給商信息表中進行查詢，如該供給商信息已經存在，就不用重新填寫上表，只需將原來的信息表補充完善后直接填寫供給商評價表。供給商信息可以通過定位進行查詢，查詢的步驟：功能菜單→工程綜合管理→供給商管理→過程管理→供給商信息→定位查詢。2)工程分包供給商信息共分為六類，即系統中供給商類型中的前六類，如不清楚歸入哪一類，請事先與經營預算處聯系，歸類后光標要停在界面左邊該類供給商上面，右邊界面會出現該類供給商已有的編碼，然后按最后的編碼順序接著往下編。3)本單據不走流程審批，由分公司經營科負責人在報批合格供給商前按供給商提供的相關資料填寫，填寫完整后保存即可4.2供給商評價供給商評價操作概述1)做供給商評價時必須把組織先切換到“寧波建工股份〞下才能進行初評和復評。在該組織下可查看其它公司對該供給商的評價，可作為參考。2)制單時請先選擇供給商的評價模板，點擊菜單欄【模板選擇】按鈕3)單據中【評價單位】請選擇分公司或者具體工程部。4)總公司對應的管理部門負責最終評定各供給商評價是否生效。該操作必須先將組織切換到“寧波建工股份〞，選中對應的供給商評價記錄，點擊菜單上的【評價結果應用】按鈕。4.2.2操作及填寫說明：1)但凡初評的供給商均要在供給商信息錄入完成后才能填寫本單據，如為復評可以直接新增單據，有新的分包合同需要簽訂前都要進行供給商評價。2)每個分包合同簽訂前都要對供給商進行一次評價，評價后每一年一次〔或一個分包工程結束〕要進行一次復評，復評時表格內的合同金額、簽約代表、本次擬評價效勞或產品、評價人應與合同簽訂前的評價內容相符，評價人如有變動可作局部調整。3)本單據需用流程審批：分公司經營科負責人提交→分公司經理審核→工程處處長審批→經營預算處處長審批→總公司分管副總審批4)本單據不要求附件上傳，但需要在評價表提交后及時將供給商的相關書面資料送至總公司各審批部門。4.3工程分包合同合同評審與簽訂單據名稱合同評審與簽訂〔專業分包合同〕系統單據路徑工程綜合管理→合同管理→分包合同→合同評審與簽訂制單人角色分公司經營科長審核人角色是否工作流審批是工作流審批流程分公司經營科長提交→分公司經理審核→總公司經營處審核→總公司分管副總審批→合同管理員蓋章業務輸入要求合同狀態管理單據名稱合同狀態管理系統單據路徑工程綜合管理→合同管理→分包合同→合同狀態管理制單人角色審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求操作及填寫說明：1)合同狀態管理中，合同狀態一定要修改成“執行中〞才能生效，才能進行后續的合同結算等操作。4.3.3單據名稱合同結算單系統單據路徑工程綜合管理→合同管理→分包合同→合同結算單制單人角色工程預算員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程工程預算員提交→工程經理審核→分公司財務科長審核→分公司經理審批業務輸入要求按照雙方確認的結算金額填寫；竣工驗收前必須完成全部結算，并上傳雙方簽字確認的相關掃描附件4.3.單據名稱付款申請單系統單據路徑工程綜合管理→本錢管理→資金往來管理→付款申請單制單人角色工程部預算員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程工程經理填寫→分公司財務科長審批→分公司經理備案〔發送消息〕業務輸入要求4.單據名稱付款單系統單據路徑工程綜合管理→本錢管理→資金往來管理→付款單制單人角色工程部預算員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程工程經理填寫→分公司財務科長審批→分公司經理備案〔發送消息〕業務輸入要求第五章勞務管理5.1供給商信息單據名稱供給商信息系統單據路徑工程綜合管理→供給商管理→過程管理→供給商信息制單人角色分公司綜合辦公室審核人角色總公司人力資源處是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求1)新增加的勞務供給商需報總公司人力資源處審批。2)供給商信息由總公司人力資源處負責錄入和分配。5.2供給商評價供給商評價操作概述1)做供給商評價時必須把組織先切換到“寧波建工股份〞下才能進行初評和復評。在該組織下可查看其它公司對該供給商的評價，可作為參考。2)制單時請先選擇供給商的評價模板，點擊菜單欄【模板選擇】按鈕3)單據中【評價單位】請選擇分公司或者具體工程部。4)總公司對應的管理部門負責最終評定各供給商評價是否生效。該操作必須先將組織切換到“寧波建工股份〞，選中對應的供給商評價記錄，點擊菜單上的【評價結果應用】按鈕。5.2.2操作及填寫說明：1)本單據需要流程審批初評：分公司勞資部門提交初評資料→分公司經理審核→總公司工程管理處審核→總公司人力資源處審核→總公司總經理審批復評：總公司人力資源處科員發起→工程管理處審核→總公司人力資源處審核→總公司總經理審批5.3勞務分包合同合同評審與簽訂單據名稱合同評審與簽訂〔勞務分包合同〕系統單據路徑工程綜合管理→合同管理→分包合同→合同評審與簽訂制單人角色施工員審核人角色是否工作流審批是工作流審批流程工程部施工員提交→工程經理審核→分公司勞務負責人審核→分公司經理審批→總公司人力資源處備案業務輸入要求操作及填寫說明：1)合同編號：年度—單位代碼—LW001，如2023—03—LW0012)合同名稱：簽訂時間—勞務公司名稱—工程工程名稱，如20230801廣天建筑勞務寧波文化廣場Ⅰ標段；3)根本信息=1\*GB3①合同期限、合同金額、開始日期、結束日期、付款比例、付款方式必填并與上傳勞務分包合同附件內容一致=2\*GB3②合同性質：原始合同=3\*GB3③合同形式：一般選格式合同并打√4)工程/工作范圍：即勞務分包合同的承包范圍及內容。如寧波文化廣場Ⅰ標段勞務分包合同的承包范圍及內容是：泥工、木工、鋼筋、架子、油漆工程及后勤等。5)合同內容及要點：一般根據勞務分包合同中的質量標準、材料設備供給、支付方式或甲乙雙方義務為主要內容及要點進行輸入；6)專項條款：一般根據勞務分包合同中約定的單價和支付方式進行輸入7)附件上傳：勞務分包合同和平安環境協議書上傳word格式。8)協作清單：是進行勞務費結算的依據，是實際本錢中分包合同結算的必要數據。主要用于確定各個工種的結算方式和單價，以及合同所約定的總工作量，同一工種也可以按照具體單價或單項工程工作量分開計價。協作清單合同清單編號合同清單名稱計量單位數量單價金額(元)備注合計=1\*GB3①協作清單必填項為：“合同清單編號〞、“合同清單內容〞、“計量單位〞、“數量〞、“單價〞、“金額〞。=2\*GB3②合同清單名稱：填入相關工種的名稱，比方鋼筋工就寫“鋼筋工勞務協作清單〞、模板勞務協作清單=3\*GB3③計量單位：主要是以平方米、噸、工日、立方米等來計量；協作清單中的計量單位必須和方案本錢中的計量單位要一致的，如方案本錢是100元/噸，協作清單也要以噸為單位。=4\*GB3④數量、單價：應為工程實際發生的純勞務人工費〔如果是包工包料的必須將工和料分開，不容許反映出材料和機具〕，由工程經理根據勞務分包合同、工程總方案，總預算中的價格和數量及工程實際情況的人工價格來確定。=5\*GB3⑤單據要求：各個單據的內容必須填寫完整齊全和準確，尤其是單價金額等信息關系到之后的結算必須準確，單據的業務日期應是涵蓋所簽訂的工程實際勞務合同執行時間，否那么合同結算和分包合同分攤都會有問題。=6\*GB3⑥協作清單數據應由分公司預算部門、工程經理來編制，分公司辦公室只負責輸入。=7\*GB3⑦協作清單可用EXCEL進行導入。5.單據名稱合同狀態管理系統單據路徑工程綜合管理→合同管理→分包合同→合同狀態管理制單人角色審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求操作及填寫說明：1)合同狀態管理中，合同狀態一定要修改成“執行中〞才能生效，才能進行后續的合同結算等操作。5.單據名稱合同結算單系統單據路徑工程綜合管理→合同管理→分包合同→合同結算單制單人角色工程預算員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程工程預算員提交→工程經理審核→分公司財務科長審核→分公司經理審批業務輸入要求按照雙方確認的結算金額填寫；竣工驗收前必須完成全部結算，并上傳雙方簽字確認的相關掃描附件；5.3.4付款單據名稱付款申請單系統單據路徑工程綜合管理→本錢管理→資金往來管理→付款申請單制單人角色工程部預算員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程工程經理填寫→分公司財務科長審批→分公司經理備案〔發送消息〕業務輸入要求5.單據名稱付款單系統單據路徑工程綜合管理→本錢管理→資金往來管理→付款單制單人角色工程部預算員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程工程經理填寫→分公司財務科長審批→分公司經理備案〔發送消息〕業務輸入要求5.4工程勞務人員花名冊單據名稱工程勞務人員花名冊系統單據路徑工程綜合管理→勞務管理管理→工程勞務人員花名冊制單人角色分公司綜合辦公室科員審核人角色分公司綜合辦公室主任是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求操作及填寫說明：1)工程勞務人員花名冊填寫說明：=1\*GB3①選定工程名稱后，單據編號、工程經理和工程名稱會自動生成，=2\*GB3②選定勞務班組，專業工種、班組長姓名、身份證號碼、聯系會自動生成。=3\*GB3③勞資管理員：應從工程團隊中選擇，或是公司勞資員。2)班組成員操作與填寫說明：編號、姓名、身份證號工日單價是必填項=1\*GB3①編號：按2位數順序號填寫；=2\*GB3②家庭地址：應填寫詳細；=3\*GB3③身份證號：必須輸入正確，年齡：按身份證上的年齡填寫；=4\*GB3④工種類別：一般工種=5\*GB3⑤工種：初級；=6\*GB3⑥持證：有；=7\*GB3⑦簽訂勞動合同：已簽；=8\*GB3⑧辦理工傷保險：已辦；=9\*GB3⑨進工地時間：填寫進工地時間，狀態：在職；=10\*GB3⑩離職日期：填寫離職日期，狀態：離職；5.5勞動糾紛管理單據名稱勞動糾紛管理系統單據路徑工程綜合管理→勞務管理管理→勞動糾紛管理制單人角色分公司綜合辦公室科員審核人角色分公司綜合辦公室主任是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求操作及填寫說明：1)事件發生日期：發生勞開工資、工傷糾紛的具體時間；2)勞動糾紛類型：可選項；3)工程勞務人員花名冊：可選項；4)勞動糾紛事件描述：如工傷糾紛，主要填寫發生工傷的時間、地點、受傷部位、當時如何救治，采取哪些應急措施，分析引起工傷的原因；工程部、工程班組、民工各自應承當哪些責任，有否進行工傷鑒定、是通過勞動仲裁還是工程內部協商；5)處理結果描述：如通過勞動仲裁后，由仲裁委員會判定應支付勞動者傷殘經濟賠償費用；如通過雙方內部協商，工程部出具雙方協商傷殘經濟賠償書面意見；5.6勞務班組后評價單據名稱勞動班組后評價系統單據路徑工程綜合管理→勞務管理管理→勞動班組后評價制單人角色分公司綜合辦公室科員審核人角色分公司綜合辦公室主任是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求操作及填寫說明：1)評價部門：分公司名稱，如一分公司、機電安裝公司，2)評價類型：初評；3)評價結果：合格4)評價內容：主要填寫該班組是否與工程長期穩定合作，班組信譽如何，是否嚴格按工程部要求標準施工，在工程工程進度、施工質量、平安管理及文明施工方面都能達標，有無勞動用工糾紛。5)評價時間：該班組進場施工2個月后需進行評價。6)舉例對某工程部木工班組評價描述：該班組與本工程部合作近8年，信譽良好，能嚴格履行勞務分包合同規定，嚴格按標準施工，確保工程工程進度、施工質量、平安管理及文明施工到達工程驗收合格要求，無發生勞動用工糾紛。如上圖所示。第六章物資管理6.1供給商信息單據名稱供給商信息系統單據路徑工程綜合管理→供給商管理→過程管理→供給商信息制單人角色物資處審核人角色物資處是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求操作及填寫說明：1)在采購材料之前需切換到集團組織下搜索該材料供給商，系統路徑：工程綜合管理---供給商管理---過程管理---供給商信息，如有由分公司進行初評，總公司物資處審批后，系統直接進行分配；如無，分公司需在集團組織下輸入該供給商信息并對該供給商進行初評，且評價必須在合同簽訂前完成，2)必填內容：編碼〔要求9-07.加四位流水碼〕、名稱〔為該公司營業執照上名稱不得簡寫〕、法人代表、聯系人、企業性質、營業執照號碼、聯系、主要經營范圍、。6.2.供給商評價供給商評價操作概述1)做供給商評價時必須把組織先切換到“寧波建工股份〞下才能進行初評和復評。在該組織下可查看其它公司對該供給商的評價，可作為參考。2)制單時請先選擇供給商的評價模板，點擊菜單欄【模板選擇】按鈕3)單據中【評價單位】請選擇分公司或者具體工程部。4)總公司對應的管理部門負責最終評定各供給商評價是否生效。該操作必須先將組織切換到“寧波建工股份〞，選中對應的供給商評價記錄，點擊菜單上的【評價結果應用】按鈕。材料供給商評價操作及填寫說明：1)供給商評價分初評和復評，在系統中都需走相關的審批流程。2)材料供給商評價的分類=1\*GB3①主要材料：供給商分公司評價，總公司物資處不評價，總公司物資處審批同意后系統直接將該供給商分配給所屬分公司。=2\*GB3②輔助材料、工具及辦公用品、其他材料的供給商，只錄入供給商信息，不需進行評價。=3\*GB3③甲供材料供給商為甲方，不需進行評價。3)初評流程：分公司材料部門提交初評資料→公司經理審核→總公司物資管理處審批各分公司在簽訂合同之前需對材料供給商進行初評，要求各分公司切換組織到“寧波建工股份〞直接進行供給商評價，評價部門選擇所屬分公司，由總公司點擊評價是否生效；錄入要求：評價單位(填寫所屬分公司)、主持評價人〔填寫分公司材料科長〕、評價類型〔填寫初評〕、評價時間〔早于材料合同簽訂時間〕、評價結果、評價等級、本次擬評價效勞或產品〔填寫被采購材料名稱〕、模板選擇〔材料供給商初評模板，評價分數、模板中評價結果必填：良好、合格或不合格、評價人〕4)復評流程：分公司材料部門提交復評資料→公司經理審核→總公司物資管理處審批=1\*GB3①復評要求：每年12月各分公司需對材料供給商進行復評；且需結合間隔時間的長短，如當年10月對該供給商進行了初評，那么12月無需進行復評=2\*GB3②要求各分公司切換組織到“寧波建工股份〞直接進行供給商評價，評價部門選擇所屬分公司，由總公司點擊評價是否生效。=3\*GB3③錄入要求：評價單位(填寫各分公司)、主持評價人〔填寫分公司材料科長〕、評價類型〔填寫復評〕、評價時間、評價結果、評價等級、本次擬評價效勞或產品〔填寫被采購材料名稱〕、模板選擇〔材料供給商復評模板，模板中評價結果必填：良好、合格或不合格，評價人〕、效勞期間存在的問題〔填寫：1、所提供產品如牽涉到環境情況，必須有國標檢驗證報告及相應證書〕、總體結論及描述〔填寫合格、繼續留用或不合格取消〕6.3機材購銷合同合同評審與簽訂單據名稱合同評審與簽訂系統單據路徑工程綜合管理→合同管理→材料購銷合同→合同評審與簽訂制單人角色工程材料員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程土建工程：工程部材料員提交→工程經理審核→分公司材料科長審核→分公司經理審批→總公司物資處審批安裝工程：材料科科員提交→分公司材料科長審核→分公司經理審批→總公司物資處審核設備采購：租賃公司經營部科員提交→租賃公司主管副經理審核→租賃公司經理審批物資公司：材料科科長提交→物資公司經理審批→物資處處長審批直屬土建工程：工程部材料員提交→工程經理審核→總公司物資處審批業務輸入要求操作及填寫說