涉密測繪成果使用全程登記管理細則

涉密測繪成果使用全程登記管理細則第一章總則第一條為進一步加強涉密測繪成果的管理，規范涉密測繪成果的使用行為，確保國家秘密安全，依據《中華人民共和國測繪法》、《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國測繪成果管理條例》以及相關保密規定，結合本單位實際工作情況，特制定本細則。第二條本細則適用于本單位及所屬各部門、全體涉密人員，以及涉及涉密測繪成果使用的協作單位、外包服務人員等。凡在本單位范圍內申請、獲取、持有、使用、復制、流轉、銷毀涉密測繪成果的活動，均須遵守本細則。第三條涉密測繪成果使用全程登記管理，是指對涉密測繪成果從申請、審批、領取、使用、保管、復制、移交直至銷毀的全生命周期進行嚴格的記錄和管控，確保每一份涉密成果在每一個環節都有據可查、有人負責、軌跡可溯，實現閉環管理。第四條涉密測繪成果管理遵循“誰主管、誰負責”、“誰使用、誰負責”和“全程留痕、安全可控”的原則。各部門負責人是本部門涉密測繪成果保密工作的第一責任人，必須切實履行監管職責，確保各項制度落實到位。第五條涉密測繪成果包括但不限于：軍事禁區、軍事管理區及其周邊的測繪數據；涉及國家戰略安全的基礎地理信息數據；未公開的大比例尺地形圖及數字化成果；國家等級控制點成果；以及其他經依法測繪成果保密技術鑒定確定為涉密的測繪成果。第二章管理機構與職責第六條單位保密委員會是涉密測繪成果使用管理工作的領導機構，負責統籌規劃、制度建設、監督檢查及重大事項的決策。保密委員會下設保密辦公室，負責日常具體工作的組織實施。第七條測繪成果管理部門（或檔案管理部門）是涉密測繪成果的歸口管理部門，主要職責包括：（一）負責涉密測繪成果的統一接收、清點、登記、入庫和日常保管工作；（二）負責審核涉密測繪成果的使用申請，查驗申請材料的合規性與必要性；（三）負責建立和維護涉密測繪成果管理臺賬，確保賬物相符；（四）負責對涉密測繪成果的銷毀進行監銷。第八條信息化管理部門負責涉密測繪成果在計算機信息系統中的技術防護工作，包括：（一）負責涉密計算機及涉密信息系統的安全運維，確保符合保密技術防護標準；（二）負責對涉密測繪成果的數字化處理、存儲、傳輸過程進行技術監控和審計；（三）配合查處涉密測繪成果使用過程中的違規行為和泄密事件。第九條各業務部門是涉密測繪成果的使用部門，主要職責包括：（一）根據工作需要，如實提出涉密測繪成果使用申請，并對申請理由的真實性負責；（二）指定專人負責本部門領用的涉密測繪成果的日常管理、使用登記和歸還工作；（三）對使用人員進行保密教育和操作培訓，監督使用人員嚴格遵守保密規定；（四）及時發現并報告涉密測繪成果使用過程中的安全隱患和泄密事件。第三章申請與審批第十條申請使用涉密測繪成果，必須具備以下基本條件：（一）具有明確的涉密項目或工作任務依據；（二）具備符合保密要求的涉密計算機、存儲介質及安全防護設施；（三）使用人員經過涉密人員資格審查，并通過保密教育培訓，簽訂保密承諾書；（四）無嚴重違反保密法律法規的不良記錄。第十一條申請使用涉密測繪成果時，申請人須填寫《涉密測繪成果使用申請表》，詳細說明以下信息：（一）申請部門及項目負責人；（二）成果名稱、種類、密級、數量、規格及編號；（三）使用目的、使用范圍及項目起止時間；（四）涉密計算機及存儲介質的編號；（五）申請理由及對成果安全保密的承諾措施。第十二條審批流程實行分級負責制：（一）申請使用秘密級測繪成果，由測繪成果管理部門審核，報單位分管領導審批；（二）申請使用機密級測繪成果，由測繪成果管理部門初審、保密辦公室復核，報單位主要負責人審批；（三）申請使用絕密級測繪成果，由保密委員會全體會議審議后，報單位上級主管單位保密委員會審批。第十三條審批過程中，審批人應重點審核申請事項的必要性、知悉范圍的合理性以及安全保密措施的可靠性。對于理由不充分、措施不到位或存在安全隱患的申請，應予以退回并駁回。第十四條對于涉密程度高、數量大或涉及敏感區域的測繪成果使用申請，在審批前應組織進行保密風險評估，必要時需征求相關業務主管部門或軍事機關的意見。第四章領取與移交第十五條經審批同意后，申請人憑審批通過的《涉密測繪成果使用申請表》到測繪成果管理部門辦理領取手續。嚴禁無手續或手續不全領取涉密測繪成果。第十六條領取涉密測繪成果時，必須實行“雙人作業”制度，由兩名工作人員共同辦理。一名負責復核審批手續，另一名負責出庫清點。領取人也應當是兩人（其中一人為指定的成果保管員），確因工作需要只能一人領取的，須經部門負責人書面批準。第十七條雙方應當面核對涉密測繪成果的名稱、密級、數量、編號、完整性及載體狀況。核對無誤后，雙方在《涉密測繪成果領用登記表》上簽字確認。登記表應包含成果編號、領用日期、領用人員、批準人、成果狀態、歸還期限等關鍵信息。第十八條?密密級測繪成果的傳遞，必須通過機要渠道、保密專車或符合保密要求的涉密信息系統進行。嚴禁通過普通郵政、快遞、互聯網電子郵件、即時通訊工具等非涉密渠道傳遞。第十九條涉密測繪成果的移交（包括部門間流轉、對外提供等），參照領取程序執行，須填寫《涉密測繪成果移交清單》，詳細記錄移交雙方信息、成果信息及移交時間，并由雙方負責人簽字確認。第二十條涉密測繪成果載體（如硬盤、光盤、圖紙等）在交接過程中，應再次進行病毒查殺和違規信息檢測，確保載體安全無毒、不含有非法接入記錄。第五章使用與過程登記第二十一條涉密測繪成果必須在符合國家保密標準的涉密計算機或涉密信息系統中使用。嚴禁在非涉密計算機、移動終端或互聯網計算機上處理、存儲、傳輸涉密測繪成果。第二十二條建立涉密測繪成果使用臺賬制度。使用部門在領取成果后，必須建立《涉密測繪成果使用過程登記簿》，對每一次使用行為進行實時記錄。第二十三條使用過程登記應包含以下要素：（一）使用時間：起止具體時間，精確到分鐘；（二）使用地點：具體的涉密機房或工作室編號；（三）使用人員：所有接觸成果的人員姓名及涉密人員編號；（四）使用事由：具體的作業內容或操作步驟；（五）使用設備：涉密計算機編號、連接的打印機或繪圖儀編號；（六）操作類型：查閱、數據分析、編輯、復制、輸出等；（七）異常情況記錄：如設備報警、操作失誤等。第二十四條涉密測繪成果的使用實行“定點、定人、定機”管理。（一）定點：必須在指定的涉密辦公場所使用，嚴禁將涉密載體帶出規定的安全區域。確需帶出的，必須嚴格履行外出審批手續，并采取加密、專人押運等嚴密安保措施。（二）定人：只有經過審批的涉密人員方可接觸和使用，嚴禁私自交由他人代管或使用。（三）定機：只能在指定的涉密計算機上處理，嚴禁擅自更改使用設備。第二十五條在使用涉密測繪成果過程中，產生的中間過程數據和衍生成果，其密級不得低于原成果密級。必須對中間數據和衍生成果進行統一編號、登記和管理，并按涉密載體同等要求進行保管。第二十六條嚴禁擅自復制、摘抄、拍攝、掃描涉密測繪成果。因工作確需復制的，必須填寫《涉密測繪成果復制申請表》，經原審批人批準后，在指定的涉密設備上進行復制。復制件應進行明確標識，視同原件管理，并進行同樣的登記。第二十七條使用過程中產生的打印輸出件（如圖紙、報告等），應加蓋涉密專用印章，并納入涉密載體管理范圍，進行編號、登記、分發和回收。第二十八條涉密計算機應安裝主機審計與監控軟件，對涉密測繪成果的操作行為進行全過程日志記錄。日志記錄應定期備份、審計，保存時間不少于六個月，確保任何違規操作行為可追溯。第六章保管與維護第二十九條涉密測繪成果的日常保管應遵循“三分開”原則，即：涉密載體與非涉密載體分開；不同密級的涉密載體分開；正在處理的涉密載體與已處理完畢的涉密載體分開。第三十條涉密測繪成果（含紙質和數字化載體）必須存放于具有防盜功能的密碼保險柜中。密碼保險柜應存放于符合保密要求的涉密機房或辦公室內。第三十一條密碼保險柜的鑰匙和密碼應由專人保管，實行“雙人雙鎖”管理。保管人員變更時，必須立即更改密碼，并辦理嚴格的交接手續。第三十二條涉密測繪成果保管人員應定期（至少每周一次）對庫存成果進行清點核對，確保賬物相符。發現丟失、短少的，應立即向本部門負責人和保密辦公室報告，并迅速采取補救措施。第三十三條對存儲涉密測繪成果的涉密計算機及移動存儲介質，應定期進行保密檢查和病毒查殺。嚴禁將未經授權的移動存儲介質接入涉密計算機。第三十四條涉密測繪成果的存儲介質發生故障或損壞時，應首先通知信息化管理部門。維修原則上應在單位內部進行，并由專人全程監督。需送外維修的，必須拆除涉密部件或經過專業數據清除處理，并履行審批登記手續。第七章歸還與銷毀第三十五條涉密測繪成果使用完畢或項目結束時，使用部門應在五個工作日內，將成果原件、復制件及產生的衍生成果全部歸還測繪成果管理部門。第三十六條歸還時，雙方應再次核對成果的完整性、數量及編號。確認無誤后，在《涉密測繪成果領用登記表》的“歸還”欄簽字注銷。如有缺失或損壞，需書面說明原因，并追究相關人員責任。第三十七條對于確無保留價值或已過保密期限的涉密測繪成果，由保管部門填寫《涉密測繪成果銷毀申請表》，列出銷毀清單，說明銷毀原因及方式，報保密辦公室審核，單位分管領導批準后方可實施。第三十八條銷毀涉密紙質測繪成果，應采用符合保密要求的碎紙機粉碎或送至指定的涉密載體銷毀中心進行化漿處理。嚴禁當作廢紙出售或丟棄。第三十九條銷毀涉密數字化存儲介質（如硬盤、光盤、U盤等），應采用物理銷毀（如消磁、粉碎）或符合國家保密標準的信息清除工具進行數據清除。清除過程應由兩名以上工作人員監銷，并填寫《涉密載體銷毀記錄表》。第四十條銷毀記錄表應詳細記錄銷毀時間、地點、方式、監銷人、執行人以及銷毀成果的清單。銷毀記錄需永久保存，以備查驗。第四十一條嚴禁私自保留、轉讓或贈予涉密測繪成果。人員調離、退休或離職時，必須清退其保管和使用的全部涉密測繪成果，并按規定辦理脫密期管理手續。第八章監督檢查與責任追究第四十二條單位保密辦公室應會同相關部門，每半年組織一次對涉密測繪成果使用管理情況的專項保密檢查。檢查內容包括：（一）制度執行情況；（1）臺賬記錄的完整性、準確性和及時性；（三）涉密載體的存放環境及安全措施；（四）涉密計算機及信息系統的日志審計情況；（五）人員保密意識及操作規范性。第四十三條檢查采取現場查看、查閱臺賬、技術檢測、詢問人員等方式進行。對檢查中發現的安全隱患，應下達《保密整改通知書》，限期整改，并跟蹤督辦。第四十四條建立涉密測繪成果管理考核機制，將涉密成果管理工作納入各部門及個人的年度績效考核體系。對管理規范、未發生泄密事件的部門和個人給予表彰獎勵。第四十五條對違反本細則規定，有下列行為之一的，視情節輕重，給予批評教育、通報批評、調離涉密崗位或行政處分；造成嚴重后果構成犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任：（一）未按規定申請、審批，擅自獲取、使用、復制、傳播涉密測繪成果的；（二）未按規定建立臺賬或臺賬記錄不真實、不完整，導致涉密成果去向不明的；（三）在非涉密計算機、非涉密場所或互聯網上處理、存儲、傳輸涉密測繪成果的；（四）擅自將涉密測繪成果帶離規定場所或轉借他人的；（五）私自銷毀、留存、出售涉密測繪成果的；（六）因管理不善導致涉密測繪成果丟失、被盜或被竊取的；（七）發現泄密隱患或泄密事件不及時報告、不采取補救措施的；（八）拒絕接受保密監督檢查或拒不整改安全隱患的。第九章附則第四十六條本細則所涉及的各類登記表格、臺賬樣式，由單位保密辦公室統一制定并印發。第四十七條本細則未盡事宜，按照國家有關法律法規及上級主管部門規定執行。第四十八條本細則由單位保密辦公室負責解釋。第四十九條本細則自發布之日起施行。此前發布的有關涉密測繪成果管理規定與本細則不一致的，以本細則為準。附件表格樣式說明（以下為文中提及的關鍵表格結構示例）：附件一：涉密測繪成果使用申請表申請編號申請日期年月日申請部門項目負責人聯系電話成果名稱成果密級成果數量及規格申請理由（詳細說明項目背景、用途及必要性）使用期限自年月日至年月日使用人員姓名：涉密人員編號：姓名：涉密人員編號：使用設備涉密計算機編號：存儲介質編號：安全保密措施部門負責人意見簽字：日期：測繪成果管理部門審核簽字：日期：保密辦公室復核簽字：日期：單位領導審批簽字：日期：附件二：涉密測繪成果領用登記表成果編號成果名稱密級載體類型領用日期領用人批準人預計歸還日期實際歸還日期歸還人簽字備注CH-2023-0011:5000地形圖秘密光盤2023-10-01張三李四2023-10-152023-10-1