水利工程建設質量監督抽查記錄

江西省水利技術中心巡查組：項目法人（**縣**水土保持事務中心設計單位（**水利水電規劃設計集團有限公司監理單位（江西省**工程監理咨詢有限公司施工單位（**市水利電力建設集團有限公司一、本次巡查的主要內容及存在問題（一）崗位責任制落實、質保體系建立和執行情況項目法人崗位責任制已建立，質量管理體系已經建立，項目法人主要管理人員在施工現場。已簽訂質量終身責任承監理單位崗位責任制已建立，質量控制體系已經建立，總監在施工現場。已簽訂質量終身責任承諾書。設計單位崗位責任制已建立，設代服務體系已經建立，已簽訂質量終身責任承諾書。施工單位崗位責任制已建立，質量保證體系已經建立，主要崗位人員在施工現場。已簽訂質量終身責任承諾書。（二）實體工程施工情況一期導流明渠、一期導流圍堰整體已完成。上壩公路路基、邊坡防護、截排水溝、排水涵管等項目均基本施工完成。上壩公路K0+000～K0+360段底層瀝青已完成攤鋪，工作橋完成預制梁吊裝，防撞墻混凝土澆筑，面層混凝土澆筑完成，大壩右壩肩及大壩主體段（8#~16#壩段）土石方開挖全部完成，正在進行接地、監測預埋、混凝土澆筑、固結灌漿等工作。供水管段施工整體已完成17.628km。（三）質量檢測情況（1）施工單位自檢：已編制施工單位自檢計劃，正在開展檢測工作。（2）監理單位平檢：已編制監理單位檢測計劃，正在開展檢測工作。（3）竣工驗收質量抽樣檢測：已確定竣工驗收質量抽樣檢測單位，正在開展質量抽樣檢測工作。（四）本次發現的主要問題本次共發現問題24個。1.項目法人：**縣**水土保持事務中心經查，目前已進入主汛期，項目法人未在施工現場設立安全度汛“三個責任人”公示牌。不符合《關于加強在建水利工程安全度汛工作的指導意見》（水建設〔2024〕16號）第（八）條的規定。（2）未組織繪制四色安全風險空間分布圖（安全問題）經查，項目法人未在施工現場設置水利生產經營單位“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。不符合《水利部關于開展水利安全風險分級管控的指導意見》（水監督〔2018〕323號）第二條第（二）點的規定。（3）未制定施工圖審查管理辦法（質量問題）經查，項目法人組織了施工圖審查，但未制定施工圖審（4）質量管理制度制定不滿足工程質量管理要求（質經查，項目法人制定了《**縣**水庫工程驗收管理導截流驗收、水庫下閘蓄水驗收、通水驗收等，第（四）條內容與本工程階段驗收內容嚴重不符。不符合《水利工程建設項目法人工作手冊（2023版）》（辦建設函〔2023〕1292號）第四條規定。（5）建設管理記錄不完善（質量問題）經查，項目法人未編寫建設管理日志。不符合《水利部關于印發水利工程建設項目法人管理指導意見的通知》（水建設〔2020〕258號）第三（八）條規定。（6）未及時對不合理項目劃分組織修訂（質量問題）經查，**縣**水庫工程項目劃分表中，非溢流壩段（1#~7#壩段）壩體混凝土未根據設計要求劃分為C25防滲混凝土與C20壩體混凝土兩部分單元工程。不符合《水利水2.設計單位：**水利水電規劃設計集團有限公司（1）未按合同要求及時提供施工圖設計文件（質量問經查，根據2024年4月23日簽訂的《**縣**水庫工程項目設計采購施工總承包至2025年5月21日巡查時，設計單位尚未提交生態放水管施工圖。不符合《水利工程質量管理規定》（水利部令第52號）第二十八條規定。（2）挑流鼻坎下游設置護坦未進行充分論證，設計依據不足（質量問題）經查，設計單位編制的施工圖圖集中，溢流壩采用挑流消能，溢流壩下游設置了長35.99m、厚1m的混凝土護擔，根據《混凝土重力壩設計規范》（SL319—2018對底流消能、面流消能、戽流消能的宜設置護坦，對挑流消能的，未見其應設置護擔的敘述。溢流壩采用挑流消能的一般情況下可不設置護擔，若需設置應對其必要性進行充分論證。不符合《混凝土重力壩設計規范》（SL319—2018）第5.1.5條規3.監理單位：江西省**工程監理咨詢有限公司（1）監理機構工作制度不完善（質量問題）經查，監理機構編制的工作制度缺少專項施工方案審批制度。不符合《水利工程施工監理規范》（SL288-2014）第4.3.1條規定。（2）監理日志記錄不完整（質量問題）經查，旁站監理值班記錄出現明顯錯誤，2024年8月、9月監理日志沒有記錄監理機構的檢查巡視、檢驗情況。不（3）未按規定對施工單位使用的混凝土（或砂漿）配合比進行監督檢查（質量問題）經查，監理單位未對施工單位提出的混凝土（或砂漿）（SL288—2014）第6.2.3條、附表CB17規定。（監理平檢）、（終檢單位）（1）施工單位自檢工作不符合規范要求（責任單位：施工自檢，質量問題）經查，未見混凝土三天或七天抗壓強度自檢報告。不符（2）施工自檢數量不滿足規范要求（責任單位：施工自檢，質量問題）經查，**水庫大壩及其附屬工程完成各個強度等級的混凝土澆筑量約7.55萬方，施工自檢各個強度等級混凝土建管字〔2018〕83號）第二十三條規定。（3）檢測計劃不完善，不能全面揭示和把控工程施工質量（責任單位：施工自檢、終檢單位，質量問題）經查，自檢單位和終檢單位未按照工程項目劃分以及各項目的工程量情況來確定工程自檢計劃和終檢計劃。不符合1206-2019）第4.4條規定。5.施工單位：**市水利電力建設集團有限公司經查，**水庫大壩主體施工現場安全警示標志設置較少，施工進場道路未見限速標志。不符合《建設工程安全生產管理條例》（國務院令第393號）第二十八條規（2）未在施工現場進行重大危險源公示（安全問題）經查，**水庫大壩主體施工現場主要出入口未見重大危險源公示牌。不符合《水利水電工程施工危險源辨識與風《水利安全生產風險管控“六項機制”實施工作指南（2024（3）邊坡開挖成型后表面未采取保護措施，安全防護措施不到位（安全問題）經查，**水庫大壩兩側壩肩邊坡開挖后表面未采取安全防護措施，邊坡上松散的石子未清理，未采取防落石措施。（SL714-2015）第5.1.4條規定。經查，**水庫右岸14＃壩段下游處，二級配箱負責人及聯系電話不清晰，一級配電箱標簽錯誤，應為二級配電箱。不符合《水利水電工程施工通用安全技術規程》（SL398—2007）第4.5.2條規定。（5）施工現場的臨邊、洞、孔等危險處無防護或防護不符合要求（安全問題）經查，**水庫右岸8＃壩段左側和14＃壩段下游處，上下樓梯兩側欄桿未安裝安全網，且未設置安全警示標志；12＃壩段上游及右側防護欄桿未封閉、未安裝安全網，未設置安全警示標志。不符合《水利水電工程施工通用安全技術（6）混凝土表面麻面、錯臺、缺損等（質量問題）經查，**水庫大壩主體10#、11#壩段背水面及迎水面混凝土表面存在局部錯臺、麻面等，12#壩段迎水面局部缺（7）工程質量缺陷未按規定處理（質量問題）經查，**水庫大壩基礎廊道內壁混凝土表面局部存在麻面、孔洞等，施工單位自行打磨處理混凝土表面質量缺陷，條規定。（8）未編制施工作業指導書（質量問題）經查，施工項目經理部未編制施工作業指導書。不符合《水利工程質量管理規定》（水利部第52號令）第三十二、三十七條規定。（9）評定表填寫存在錯誤、漏項、缺項、或簽字不全等不規范行為（質量問題）經查，8＃壩段（N8-4）單元工程施工質量驗收評定表中，施工單位自評意見處應為“簽字，加蓋公章”；終檢表格工序編號未填寫，“質量標準”一欄應為“檢查（測）日期”，終檢表僅有終檢人簽字，缺少現場監理簽字欄。不符合《水利水電工程單元工程施工質量驗收評定標準》（SL632-2012）第3.3.2條規定。（10）專項施工方案論證、審批不合規（質量問題）經查，施工單位組織了《塔式起重機安拆專項施工方案》的專家論證，但專項施工方案目錄及內容未按照《水利水電工程施工安全管理導則》規定格式進行編制，方案內容不完善，如未明確重大危險源、應急處置措施沒有針對性等。不7.3.2條、第7.3.4條、第7.3.5條規定。二、質量監督意見與要求（1）當前已經進入汛期，各參建單位要樹牢底線思維，壓緊壓實防汛責任。參建各方應提高汛期安全施工意識，按照《關于加強在建水利工程安全度汛工作的指導意見》（水嚴格按照經批準的專項施工方案進行施工，并采取切實可行的措施確保人員的安全。（2）項目法人應及時組織各有關單位切實加強施工現場質量和安全管理工作，落實施工現場安全保障措施，切實抓好發現問題的整改工作。（3）勘察設計單位要建立健全勘察設計質量保證體系，提升勘察設計的技術水平和能力，加強質量控制，確保勘察成果真實可靠、設計文件符合有關規定的深度要求，及時提供設計圖紙。（4）監理單位應建立健全質量控制體系，嚴格執行有關規程規范及強制性條文，及時完善監理實施細則，履行好監理工作職責。（5）檢測單位應加強檢測工作，完善檢測計劃，確保檢測項目、頻次、方法符合規定；要加強過程管控，規范現場檢測行為，嚴格執行檢測規范要求，確保數據真實完整。（