xx陶瓷有限公司風險分級管控報告書

xx陶瓷有限公司風險分級管控報告書xx陶瓷有限公司風險分級管控報告書附表1xx陶瓷有限公司作業崗位清單作業崗位清單生產裝置內墻磚生產線所屬部門/車間編制姓名xx審核姓名xx時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號崗位名稱主要任務備注1球磨將原料磨成泥漿2烘干塔將泥漿烘干成粉料3壓機將粉料壓制成磚坯4淋釉線給磚坯施一層釉料5窯爐將磚坯燒制成成品磚6煤氣站給窯爐供應煤氣7磨邊線給成品磚修磨邊角8包裝生產成品進行包裝9機修設備維修、維護保養10電工電氣設備維護、操作、保養附表2xx陶瓷有限公司作業活動清單1、作業活動清單風險點粉碎所屬部門/車間原料車間編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1粗料粉碎備料車輛將粗料運至料場2上料由鏟車將粗料放入粉碎機3粉碎將球磨按規定時間運轉4輸送料將原料經皮帶輸送下道工序2、作業活動清單風險點球磨所屬部門/車間原料車間編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1球磨備料將原料裝入喂料機2上料由輸送帶將原料裝入球磨內部3球磨將球磨按規定時間運轉4輸送料將原料輸送下道工序563、作業活動清單風險點煤漿爐所屬部門/車間原料車間編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1開啟煤漿爐備料將煤漿存入司服罐2泵煤漿讓煤漿成霧化狀3開啟焦油泵向爐內噴焦油4點爐點燃焦油，送煤漿5熱風送干燥塔干燥物料4、作業活動清單風險點烘干塔所屬部門/車間原料車間編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1烘干備料將泥漿存入司服罐2泵泥漿讓泥漿成為霧化狀3通入高溫氣煤漿爐產生的高溫進入干燥塔4烘干粉料高溫將泥漿水份烘干變成粉料5、作業活動清單風險點壓機所屬部門/車間編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1壓機準備將粉料輸送到料倉2壓制將料粉壓制成磚坯3控制壓力和濕度包證壓制成型4輸送將壓制好的磚坯輸送到窯爐6、作業活動清單風險點淋釉線所屬部門/車間編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1淋釉準備磚坯進入施釉線2淋釉對磚坯進行釉料實施3控制磚坯方向包證磚坯位置正確4烘干對施釉后的磚坯進行烘干7、作業活動清單風險點煤氣站所屬部門/車間編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1制取煤氣備煤將煤輸送到煤倉內2上煤制取煤氣3點爐制取煤氣4控制壓力、溫度制取煤氣5除焦油去除焦油6制取煤氣煤塊在爐內進行物理化學反應，轉換成煤氣7除塵除去粉塵8煤氣輸送將合格的煤氣輸送至窯爐9煤氣加壓煤氣經煤氣加壓泵加壓到合適壓力10巡檢工藝保運8、作業活動清單風險點窯爐所屬部門/車間編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1燒制磚坯進入窯爐對磚坯進行燒成2高溫燒成對磚坯進行瓷化3通入煤氣燃燒燒制4出窯把燒制好的磚輸至修邊線4巡檢工藝保運9、作業活動清單風險點修邊線所屬部門/車間編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1修邊線輸送磚皮帶將磚送至磨邊2開啟磨邊機準備磨邊3修邊將燒制好的成品磚修理邊角4控制磨邊質量將磨制不合格的分揀，重新磨制10、作業活動清單風險點包裝車間所屬部門/車間編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1包裝分檢對成品磚進行等級分檢2包裝分檢后的成品磚進行包裝3將包裝好成品入庫成品入庫11、作業活動清單風險點空壓機操作所屬部門/車間編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1供送壓縮空氣開機前檢查確定設備正常2開啟壓縮機對空氣進行壓縮3壓縮空氣輸送將壓縮后的空氣輸送到壓機作為動力能源12、作業活動清單風險點電氣維護保養所屬部門/車間編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1電氣維護保養佩戴勞保用品維修前準備2設備斷電維修前準備3掛禁止合閘警示牌維修前準備4電器維修、維護維修作業5試機檢驗維護情況13、作業活動清單風險點臨時接線所屬部門/車間編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1臨時接線佩戴勞保用品準備2設備斷電準備3掛禁止合閘警示牌準備4驗電筆驗電準備5接線接線14、作業活動清單風險點配電柜停送電所屬部門/車間編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1配電柜停送電佩戴勞保用品準備2設備斷電設備斷電3掛禁止合閘警示牌準備4檢查短路、過流、保護接地等設施準備5跟設備用電側確認檢查6合閘送電15、作業活動清單風險點電焊作業所屬部門/車間機修編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1電焊作業檢查電源線電焊前準備2通知電工接線電焊前準備3辦理動火作業票安全條件確認4檢查焊機是否通電焊接前準備5檢查焊機進線保護罩等安全設施是否齊全焊接前準備6滅火器就位焊接前準備7連接地線焊接前準備8焊接作業焊接作業16、作業活動清單風險點氣割作業所屬部門/車間機修編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1作業前準備氧氣瓶、乙炔瓶檢查電焊前準備線路、回火裝置檢查電焊前準備辦理動火作業票安全條件確認2佩戴勞保護品佩戴勞保護品焊接前準備3氣割作業氣割作業焊接前準備17、作業活動清單風險點切割機作業所屬部門/車間機修編制姓名審核姓名時間2017年5月5日時間2017年5月5日序號作業活動作業步驟作業目的備注1作業前準備檢查電源、切割機防護罩作業前準備試驗切割機運行是否正常作業前準備2固定切割物品固定切割物品作業前2佩戴勞保護品佩戴勞保護品作業前準備3切割作業切割作業切割附表3xx陶瓷有限公司1、風險分析（危險源辨識)記錄(JHA)風險點粉碎所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務原料加工編制人審核人批準人批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1備料鏟車送料超速車輛傷害(1）注意躲讓、遠離鏟車。（2)設置限速、車輛傷害警示標識。(3）嚴格限速行駛。鏟車送料剎車失控車輛傷害（1)注意躲讓、遠離鏟車.（2）設置限速、車輛傷害警示標識。（3）嚴格限速行駛。2上料給料塊度大于設備的允許塊度機械傷害給料塊度不應大于設備的允許塊度.設備運轉過程中，嚴禁用手或工具直接處理料塊。《破碎設備安全要求》(ＧＢ１８４５２)設備運行過程中直接用手處理料塊機械傷害給料塊度不應大于設備的允許塊度。設備運轉過程中，嚴禁用手或工具直接處理料塊.《破碎設備安全要求》（ＧＢ１８４５２)3粉碎破碎機周圍無防護裝置機械傷害嚴格執行安全規范《崗位安全操作規程》超量喂料，物料掉落物體打擊嚴格執行安全規范加強安全檢查《崗位安全操作規程》4輸送料違章操作,被卷入皮帶機械傷害嚴格執行安全規范2、加強安全檢查《崗位安全操作規程》5清堵作業未掛牌,誤開機機械傷害嚴格執行安全操作規程、加強安全檢查《崗位安全操作規程》2風險分析（危險源辨識）記錄（JHA)風險點球磨所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務加工原料編制人審核人批準人批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1開停機球磨機開停作業時未確認球磨機上有人及周圍有人高處墜落嚴格開停車作業牌制,開啟前實施確認《陶瓷工業用球磨機》（ＱＢ／Ｔ２１０２）球磨機運行過程中，人員近距離接觸設備機械傷害１）禁止設備轉動時靠近球磨機。

（２)設置防護欄桿。

（３）設置嚴禁靠近設備標識《陶瓷工業用球磨機》（ＱＢ／Ｔ２１０２）球磨機加料口開啟，未泄壓高壓傷人1）應確認磨機內氣體已經釋放完畢。（2）應逐個松開緊固裝置《陶瓷工業用球磨機》（ＱＢ／Ｔ２１０２）2上料給料塊度大于設備的允許塊度機械傷害給料塊度不應大于設備的允許塊度。設備運轉過程中，嚴禁用手或工具直接處理料塊。陶瓷工業用球磨機》（ＱＢ／Ｔ２１０２）設備運行過程中直接用手處理料塊機械傷害給料塊度不應大于設備的允許塊度。設備運轉過程中，嚴禁用手或工具直接處理料塊。陶瓷工業用球磨機》（ＱＢ／Ｔ２１０２)3球磨球磨機周圍無防護裝置機械傷害嚴格執行安全規范陶瓷工業用球磨機》（ＱＢ／Ｔ２１０２）超量喂料,物料掉落物體打擊嚴格執行安全規范加強安全檢查陶瓷工業用球磨機》（ＱＢ／Ｔ２１０２)未定期監控球磨機的運行情況。機械傷害每半小時應檢查一次主軸承及電機溫度。超過８０℃時,采用強制冷卻.陶瓷工業用球磨機》（ＱＢ／Ｔ２１０２）4啟動控制按鈕濕手按控制開關觸電嚴格遵守操作規程5輸送料違章操作,被卷入皮帶機械傷害嚴格執行安全規范加強安全檢查6清堵作業未掛牌，誤開機機械傷害嚴格執行安全操作規程、加強安全檢查翻越護欄、護欄不全高處墜落嚴格遵守安全操作規程，杜絕三違7球磨機檢修(１)檢修時，未對球磨機筒體進行固定.機械傷害嚴格執行安全操作規程（２）進入筒體作業，調整作業位置時人員仍滯留在筒體，再次進入筒體前未確定新鑲砌球襯是否牢固。機械傷害嚴格執行安全操作規程(３）進行檢修時，未安排監控人員.機械傷害嚴格執行安全操作規程3風險分析（危險源辨識）記錄（JHA)風險點煤漿爐操作所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務加溫編制人審核人批準人批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1備料鏟車運煤超速或剎車失靈車輛傷害執行安全操作規程；控制按鈕絕緣失效觸電1、電機外殼和控制柜接地；2、控制柜操作區鋪設絕緣地墊;2泵煤漿違章動火火災嚴格執行動火作業規范防爆電器防護損壞火災定期維護保養、及時檢修違章觸摸轉動設備機械傷害嚴格執行操作規程調漆房風機故障，通風不暢中毒設備定期維護保養，遵守操作規程3開啟焦油泵跨越護欄作業機械傷害嚴格遵守安全操作規程違章動火火災嚴格執行動火作業規范防爆電器防護破損火災加強日常維護保養,定期檢查4點爐煤焦油噴入過多火災監控焦油泵流量,遵守操作規程點火時,爐工距離熱風爐太近燙傷點火時，爐工必須離開熱風爐稍遠一點，并站在其側面5熱風送干燥塔送風閥打不開設備損壞、財產損失定期檢查、維護保養熱風管道保溫破損，違規觸摸熱風管道燙傷遵守操作規程，及時維保4風險分析（危險源辨識)記錄（JHA）風險點烘干塔所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務烘干編制人審核人批準人批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1備料煤漿管道堵塞設備損壞定期檢查手觸摸轉動設備機械傷害嚴格遵守操作規程，轉動設備做好防護2泵泥漿工作人員掉入泥漿池。淹溺、機械傷害在泥漿池池口應設置蓋板、格柵或護欄等防護裝置，并懸掛“禁止靠近”的標識。在漿池清理作業未佩戴防護措施。淹溺高空墜落窒息進入泥漿池前，應確保打開入口通風２４小時。

（２）進入泥漿池作業的工作人員應佩戴安全帶、安全繩索等防護裝置.（3)辦理受限空間作業票《建材行業較大危險因素辨識與防范指導手冊》（建筑衛生陶瓷制造）一、原料加工料漿池攪拌機防護裝置失效。機械傷害每天檢查，保持防護裝置正常3通入高溫氣高溫管道泄露燙傷、火災按時巡檢，定期檢修觸摸高溫管道燙傷嚴格執行安全作業規程4烘干粉料人孔泄露環境污染、燙傷定期檢查做好維保5風險分析(危險源辨識）記錄（JHA）風險點壓機操作所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務壓制成型編制人審核人批準人批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1開機準備液壓壓磚機設備周圍未設置防護裝置機械傷害開機前,應裝上所有防護隔離裝置陶瓷磚自動液壓機》（ＪＣ／Ｔ９１０）設備運行過程中違反規定進行設備調整和清理機械傷害機器運轉時,除調節調料深度外,嚴禁調整和清理工作2壓制因停電停車或其他情況異常停機,未斷開電路就進行檢維修操作機械傷害因停電停車或其他情況異常停機,應立即斷開電路，且確保所有防護裝置有效,然后再進行檢維修等操作.《崗位安全操作規程》高壓油管破損火災、爆炸必須定期檢查和更換高壓油管。活動橫梁自行下落機械傷害應設有停機狀態下防止活動橫梁自行下落的聯鎖防護裝置停機時壓塊未采取支撐防護措施機械傷害物體打擊停機時壓塊應穩慢落下，停止一定的位置，并采取支撐防護措施，防止壓塊落下傷人3控制壓力和濕度壓機壓力過大，濕度不夠財產損失設備損壞按時巡檢，檢查壓力和濕度定期維護保養4輸送違規觸摸轉動部分機械傷害不得觸摸轉動設備6風險分析（危險源辨識）記錄（JHA)風險點淋釉所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務淋釉編制人審核人批準人批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1開機準備防護裝置缺少機械傷害1、安全操作規程;2、監督檢查;手調整轉動軸機械傷害嚴格執行操作規程淋釉噴管偏向財產損失按時巡檢檢查瓷磚未佩戴手套劃傷按規定佩戴勞保護品2控制磚坯方向糾偏故障機械傷害嚴格執行操作規程手觸摸轉動設備機械傷害嚴格遵守操作規程3烘干觸摸高溫管道、瓷磚燙傷嚴格執行操作規程高溫管道泄露燙傷按時巡檢，定期檢修7風險分析（危險源辨識）記錄（JHA）風險點煤氣站所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務制取煤氣編制人審核人批準人批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1備煤鏟車超速、剎車失靈車輛傷害對司機定期進行培訓教育，按時檢修車輛跌落攪拌槽機械傷害攪拌槽設置護欄，操作人員保持安全距離人員清理攪拌槽時候未掛牌機械傷害掛牌操作，人員監護2上煤違規在運動皮帶上清理衛生機械傷害停機后清理皮帶旁護欄拆除或未設置機械傷害保證護欄防護3點爐護欄不全從平臺掉落摔傷護欄齊全燃燒火星濺到身上燒燙傷站在爐門側面，穿純棉防護服點爐后忘記關爐門火災點爐后進行檢查，隨時關閉爐門4鍋爐運行控制超壓、超溫火災、爆炸嚴格執行操作規程，安全附件完好，定期校驗鍋爐缺水爆炸嚴格工藝檢查，保證水位觸摸高溫管道燙傷高溫管道進行保溫5除焦油焦油池蓋板未蓋，跌入焦油池中毒、淹溺保持蓋板封閉嚴格在焦油池處動火火災、爆炸焦油池處10米內不得進行動火作業除焦塔防雷、防靜電接地未定期檢測火災、爆炸防雷、防靜電接地按時檢測6制取煤氣煤氣泄露中毒、火災煤氣報警儀完好,定期檢測7除塵除塵器損壞、泄露環境污染按時檢查8煤氣輸送煤氣泄露中毒、火災嚴格執行操作規程9煤氣加壓超壓、泄露火災、中毒、爆炸嚴格控制壓力，安全泄壓裝置完好10巡檢不按規定路線行走摔傷遵守操作規程8風險分析（危險源辨識）記錄（JHA）風險點窯爐所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務燒制編制人審核人批準人馬勝昔批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1磚坯進入窯爐觸摸高溫爐壁燙傷保持安全距離觸摸轉動部分機械傷害不得觸摸轉動設備2高溫燒成觸摸高溫部分燙傷嚴格執行操作規程3通入煤氣燃燒煤氣泄露火災、中毒煤氣報警儀定期檢驗4出窯手觸高溫產品燙傷嚴格執行操作規程5巡檢地溝蓋板未蓋摔傷定期檢查9風險分析(危險源辨識)記錄（JHA）風險點修邊線所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務修邊編制人審核人批準人批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1輸送磚觸摸轉動部門機械傷害安全操作規程；2開啟磨邊機防護罩不全機械傷害嚴格執行操作規程3修邊手觸摸轉動修邊機機械傷害嚴格執行操作規程、安全管理制度4控制磨邊質量手觸摸到轉動設備機械傷害嚴格執行操作規程未佩戴防塵口罩危害健康嚴格遵守操作規程10風險分析(危險源辨識）記錄（JHA）風險點包裝所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務包裝編制人審核人批準人批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1分檢手不小心伸入轉動輥縫隙機械傷害安全操作規程；2包裝未佩戴手套劃傷嚴格執行操作規程3將包裝好成品入庫超速、剎車失靈車輛傷害嚴格執行操作規程11風險分析（危險源辨識)記錄（JHA）風險點空壓機操作所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務供氣編制人審核人畢作新批準人批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1開機前檢查未打開送氣閥設備損壞開機前檢查2開啟壓縮機控制盤漏電觸電定期檢查3壓縮空氣輸送安全失效容器爆炸安全閥定期校驗12風險分析（危險源辨識）記錄（JHA）風險點電焊作業所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務機修作業編制人審核人批準人批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1檢查電源線電源線破損,漏電觸電1、安全操作規程；2、配備勞保護品；2通知電工接線私自接線觸電嚴格執行操作規程3辦理動火作業票未辦理火票火災、觸電嚴格執行操作規程、安全管理制度4檢查焊機是否通電手觸摸裸露導線觸電嚴格執行操作規程5檢查焊機進線保護罩等安全設施是否齊全焊機進線無防護罩器觸電嚴格執行操作規程6滅火器就位滅火器未配備延誤應急處置、火災嚴格執行操作規程7連接地線地線搭接在設備或管道上火災、設備損壞嚴格執行操作規程8焊接作業焊渣濺到皮膚或易燃物上燒燙傷、火災嚴格執行操作規程13風險分析（危險源辨識）記錄(JHA）風險點氣焊作業所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務機修作業編制人審核人批準人批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1氧氣瓶、乙炔瓶檢查氣瓶無瓶帽、膠圈,間距不足火災、爆炸1、安全操作規程；2、安全管理制度2線路、回火裝置檢查線路老化漏氣、無回火裝置火災、爆炸嚴格執行操作規程3辦理動火作業票未辦理火票火災、觸電嚴格執行操作規程、安全管理制度4佩戴勞保護品未佩戴勞保護品燒燙傷嚴格執行操作規程5氣割作業火星濺到身上、濺到易燃物燒燙傷、火災嚴格執行操作規程6滅火器就位滅火器未配備延誤應急處置、火災嚴格執行操作規程14風險分析（危險源辨識）記錄（JHA）風險點切割機作業所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務機修作業編制人審核人批準人批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1檢查電源、切割機防護罩電源線漏電，無防護罩觸電、機械傷害1、安全操作規程；2、安全管理制度2試驗切割機運行是否正常切割片松動脫落物體打擊嚴格執行操作規程3固定切割物品切割物品未固定，飛出物體打擊嚴格執行操作規程、安全管理制度4佩戴勞保護品未佩戴勞保護品，鐵屑飛濺到身上、眼睛人員傷害嚴格執行操作規程5切割作業火星濺到身上、濺到易燃物燒燙傷、火災嚴格執行操作規程15風險分析(危險源辨識）記錄（JHA)風險點電氣維護保養所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務電氣設備維護編制人審核人批準人批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1佩戴勞保用品未佩戴勞保護品觸電1、安全操作規程；2、安全管理制度2設備斷電設備未斷電觸電嚴格執行操作規程3掛禁止合閘警示牌未設置禁止合閘警示牌觸電嚴格執行操作規程、安全管理制度4電器維修、維護觸碰帶電體觸電嚴格執行操作規程5試機保護裝置未投用設備損壞嚴格執行操作規程16風險分析(危險源辨識）記錄(JHA）風險點臨時接線所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務電氣作業編制人審核人批準人批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1佩戴勞保用品未佩戴勞保護品觸電1、安全操作規程；2、安全管理制度2設備斷電設備未斷電觸電嚴格執行操作規程3掛禁止合閘警示牌未設置禁止合閘警示牌觸電嚴格執行操作規程、安全管理制度4驗電筆驗電未驗電就接線觸電嚴格執行操作規程5接線觸碰帶電體觸電嚴格執行操作規程17風險分析（危險源辨識）記錄（JHA）風險點配電柜停送電所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務電氣作業編制人審核人批準人批準時間2017年5月6日序號作業活動危險因素/危險源危害現有安全控制措施備注1佩戴勞保用品未佩戴勞保護品觸電1、安全操作規程；2、安全管理制度2設備斷電設備未斷電觸電嚴格執行操作規程3掛禁止合閘警示牌未設置禁止合閘警示牌觸電嚴格執行操作規程、安全管理制度4檢查短路、過流、保護接地等設施保護設施故障設備損壞、火災嚴格執行操作規程5跟設備用電側確認未進行確認就送電觸電嚴格執行操作規程6合閘未佩戴勞保護品觸電嚴格執行操作規程附表4山東聯眾陶瓷有限公司風險評價記錄JHA-LS1風險評價記錄（JHA—LS)風險點粉碎所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務原料加工編制人審核人畢作新批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1備料鏟車送料超速車輛傷害（1)注意躲讓、遠離鏟車。(2）設置限速、車輛傷害警示標識。(3）嚴格限速行駛。(1）注意躲讓、遠離鏟車。(2)設置限速、車輛傷害警示標識。（3）嚴格限速行駛。2484定期檢查鏟車送料剎車失控車輛傷害(1)注意躲讓、遠離鏟車。(2）設置限速、車輛傷害警示標識。(3)嚴格限速行駛.(1)注意躲讓、遠離鏟車.(2)設置限速、車輛傷害警示標識。(3）嚴格限速行駛.1444定期檢查2上料給料塊度大于設備的允許塊度機械傷害給料塊度不應大于設備的允許塊度.設備運轉過程中,嚴禁用手或工具直接處理料塊。給料塊度不應大于設備的允許塊度。設備運轉過程中，嚴禁用手或工具直接處理料塊.1335嚴格執行操作規程，定期檢查設備運行過程中直接用手處理料塊機械傷害給料塊度不應大于設備的允許塊度.設備運轉過程中，嚴禁用手或工具直接處理料塊。給料塊度不應大于設備的允許塊度。設備運轉過程中，嚴禁用手或工具直接處理料塊.2244定期檢查3粉碎破碎機周圍無防護裝置機械傷害嚴格執行安全規范嚴格執行安全規范1444嚴格執行操作規程，定期檢查超量喂料，物料掉落物體打擊嚴格執行安全規范加強安全檢查嚴格執行安全規范加強安全檢查2244定期檢查4輸送料違章操作,被卷入皮帶機械傷害嚴格執行安全規范2、加強安全檢查嚴格執行安全規范2、加強安全檢查2244定期檢查5清堵作業未掛牌，誤開機機械傷害嚴格執行安全操作規程、加強安全檢查嚴格執行安全操作規程、加強安全檢查25103—2風險評價記錄（JHA-LS）風險點球磨所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務加工原料編制人審核人批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1開停機球磨機開停作業時未確認球磨機上有人及周圍有人高處墜落嚴格開停車作業牌制,開啟前實施確認嚴格開停車作業牌制，開啟前實施確認1444辦理作業票《球磨機運行過程中，人員近距離接觸設備機械傷害１）禁止設備轉動時靠近球磨機.

（２）設置防護欄桿。

（３）設置嚴禁靠近設備標識１）禁止設備轉動時靠近球磨機。

(２）設置防護欄桿。

（３）設置嚴禁靠近設備標識1444定期檢查球磨機加料口開啟,未泄壓高壓傷人1)應確認磨機內氣體已經釋放完畢。（2)應逐個松開緊固裝置1）應確認磨機內氣體已經釋放完畢。（2)應逐個松開緊固裝置2484嚴格執行操作規程，定期檢查上料給料塊度大于設備的允許塊度機械傷害給料塊度不應大于設備的允許塊度。設備運轉過程中，嚴禁用手或工具直接處理料塊。給料塊度不應大于設備的允許塊度。設備運轉過程中，嚴禁用手或工具直接處理料塊。2244定期檢查2設備運行過程中直接用手處理料塊機械傷害給料塊度不應大于設備的允許塊度。設備運轉過程中，嚴禁用手或工具直接處理料塊.給料塊度不應大于設備的允許塊度。設備運轉過程中,嚴禁用手或工具直接處理料塊.2484嚴格執行操作規程，定期檢查3球磨球磨機周圍無防護裝置機械傷害嚴格執行安全規范嚴格執行安全規范2244—超量喂料，物料掉落物體打擊嚴格執行安全規范加強安全檢查嚴格執行安全規范加強安全檢查2244—未定期監控球磨機的運行情況。機械傷害每半小時應檢查一次主軸承及電機溫度。超過８０℃時，采用強制冷卻.每半小時應檢查一次主軸承及電機溫度。超過８０℃時,采用強制冷卻.1335-4啟動控制按鈕濕手按控制開關觸電嚴格遵守操作規程嚴格遵守操作規程23645輸送料違章操作,被卷入皮帶機械傷害嚴格執行安全規范加強安全檢查嚴格執行安全規范加強安全檢查1444-6清堵作業未掛牌,誤開機機械傷害嚴格執行安全操作規程、加強安全檢查嚴格執行安全操作規程、加強安全檢查2244—翻越護欄、護欄不全高處墜落嚴格遵守安全操作規程，杜絕三違嚴格遵守安全操作規程,杜絕三違2484—7球磨機檢修（１）檢修時，未對球磨機筒體進行固定。機械傷害嚴格執行安全操作規程嚴格執行安全操作規程1335—（２)進入筒體作業,調整作業位置時人員仍滯留在筒體，再次進入筒體前未確定新鑲砌球襯是否牢固。機械傷害嚴格執行安全操作規程嚴格執行安全操作規程1335(３)進行檢修時,未安排監控人員。機械傷害嚴格執行安全操作規程嚴格執行安全操作規程13353風險評價記錄(JHA—LS)風險點煤漿爐操作所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務加溫編制人審核人批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1備料鏟車運煤超速或剎車失靈車輛傷害1、提升機防護欄齊全；2、物品放置牢靠；3、執行安全操作規程；執行安全操作規程;1444定期檢查移動小車控制按鈕絕緣失效觸電1、電機外殼和控制柜接地；2、控制柜操作區鋪設絕緣地墊；1、電機外殼和控制柜接地；2、控制柜操作區鋪設絕緣地墊；1444定期檢查2泵煤漿違章動火火災嚴格執行動火作業規范嚴格執行安全規范加強安全檢查2244定期檢查防爆電器防護損壞火災定期維護保養、及時檢修嚴格執行安全規范加強安全檢查25103定期檢查違章觸摸轉動設備機械傷害嚴格執行操作規程嚴格執行安全操作規程、加強安全檢查1444—調漆房風機故障，通風不暢中毒設備定期維護保養,遵守操作規程嚴格執行安全操作規程、加強安全檢查2364定期檢查3開啟焦油泵跨越護欄作業機械傷害嚴格遵守安全操作規程嚴格執行安全操作規程、加強安全檢查2244定期檢查違章動火火災嚴格執行動火作業規范執行作業安全操作規程25103定期檢查防爆電器防護破損火災加強日常維護保養，定期檢查定期巡檢、檢修，確保設備完好25103-點爐煤焦油噴入過多火災監控焦油泵流量,遵守操作規程監控焦油泵流量,遵守操作規程1484點火時,爐工距離熱風爐太近燙傷點火時，爐工必須離開熱風爐稍遠一點，并站在其側面點火時，爐工必須離開熱風爐稍遠一點,并站在其側面1335熱風送干燥塔送風閥打不開設備損壞、財產損失定期檢查、維護保養定期檢查、維護保養1225熱風管道保溫破損,違規觸摸熱風管道燙傷遵守操作規程，及時維保遵守操作規程，及時維保22444風險評價記錄（JHA-LS）風險點烘干塔所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務烘干編制人審核人批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1備料煤漿管道堵塞設備損壞定期檢查定期檢查2484定期檢查手觸摸轉動設備機械傷害嚴格遵守操作規程,轉動設備做好防護嚴格遵守操作規程，轉動設備做好防護2364定期檢查2泵泥漿工作人員掉入泥漿池。淹溺、機械傷害在泥漿池池口應設置蓋板、格柵或護欄等防護裝置，并懸掛“禁止靠近”的標識。在泥漿池池口應設置蓋板、格柵或護欄等防護裝置，并懸掛“禁止靠近”的標識。2484嚴格執行操作規程，定期檢查在漿池清理作業未佩戴防護措施.淹溺高空墜落窒息進入泥漿池前,應確保打開入口通風２４小時。

（２）進入泥漿池作業的工作人員應佩戴安全帶、安全繩索等防護裝置。（3)辦理受限空間作業票進入泥漿池前,應確保打開入口通風２４小時。

（２）進入泥漿池作業的工作人員應佩戴安全帶、安全繩索等防護裝置。（3）辦理受限空間作業票2484定期檢查料漿池攪拌機防護裝置失效。機械傷害每天檢查，保持防護裝置正常每天檢查，保持防護裝置正常2484嚴格執行操作規程，定期檢查3通入高溫氣高溫管道泄露燙傷、火災按時巡檢，定期檢修按時巡檢，定期檢修2244定期檢查觸摸高溫管道燙傷嚴格執行安全作業規程嚴格執行安全作業規程2364定期檢查4烘干粉料人孔泄露環境污染、燙傷定期檢查做好維保定期檢查做好維保13355風險評價記錄（JHA-LS）風險點壓機操作所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務壓制成型編制人審核人批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1開機準備液壓壓磚機設備周圍未設置防護裝置機械傷害開機前，應裝上所有防護隔離裝置開機前，應裝上所有防護隔離裝置2484定期檢查設備運行過程中違反規定進行設備調整和清理機械傷害機器運轉時，除調節調料深度外，嚴禁調整和清理工作機器運轉時,除調節調料深度外，嚴禁調整和清理工作2364定期檢查2壓制因停電停車或其他情況異常停機，未斷開電路就進行檢維修操作機械傷害因停電停車或其他情況異常停機,應立即斷開電路，且確保所有防護裝置有效,然后再進行檢維修等操作。因停電停車或其他情況異常停機，應立即斷開電路，且確保所有防護裝置有效,然后再進行檢維修等操作。2484嚴格執行操作規程，定期檢查高壓油管破損火災、爆炸必須定期檢查和更換高壓油管。必須定期檢查和更換高壓油管。2484定期檢查活動橫梁自行下落機械傷害應設有停機狀態下防止活動橫梁自行下落的聯鎖防護裝置應設有停機狀態下防止活動橫梁自行下落的聯鎖防護裝置2484嚴格執行操作規程，定期檢查停機時壓塊未采取支撐防護措施機械傷害物體打擊停機時壓塊應穩慢落下，停止一定的位置,并采取支撐防護措施，防止壓塊落下傷人停機時壓塊應穩慢落下，停止一定的位置,并采取支撐防護措施，防止壓塊落下傷人2244定期檢查4控制壓力和濕度壓機壓力過大,濕度不夠財產損失按時巡檢，檢查壓力和濕度按時巡檢，檢查壓力和濕度2364定期檢查5輸送違規觸摸轉動部分機械傷害不得觸摸轉動設備不得觸摸轉動設備24846風險評價記錄（JHA-LS）風險點淋釉所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務編制人審核人批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1開機準備防護裝置缺少機械傷害1、安全操作規程；2、監督檢查；1、安全操作規程；2、監督檢查；2484定期檢查手調整轉動軸機械傷害嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程2364定期檢查2淋釉噴管偏向財產損失按時巡檢按時巡檢2484嚴格執行操作規程,定期檢查檢查瓷磚未佩戴手套劃傷按規定佩戴勞保護品按規定佩戴勞保護品2484定期檢查控制磚坯方向糾偏故障機械傷害嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程1444嚴格執行操作規程，定期檢查手觸摸轉動設備機械傷害嚴格遵守操作規程嚴格遵守操作規程2484定期檢查4烘干觸摸高溫管道、瓷磚燙傷嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程1335定期檢查高溫管道泄露燙傷按時巡檢，定期檢修按時巡檢，定期檢修2484定期檢查7風險評價記錄（JHA-LS）風險點煤氣站所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務供應煤氣編制人審核人批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1備煤鏟車超速、剎車失靈車輛傷害對司機定期進行培訓教育，按時檢修車輛對司機定期進行培訓教育，按時檢修車輛2484定期檢查跌落攪拌槽機械傷害攪拌槽設置護欄，操作人員保持安全距離攪拌槽設置護欄，操作人員保持安全距離2364定期檢查人員清理攪拌槽時候未掛牌機械傷害掛牌操作，人員監護掛牌操作，人員監護2484嚴格執行操作規程，定期檢查2上煤違規在運動皮帶上清理衛生機械傷害停機后清理停機后清理2484定期檢查皮帶旁護欄拆除或未設置機械傷害保證護欄防護保證護欄防護1444嚴格執行操作規程，定期檢查護欄不全從平臺掉落摔傷護欄齊全護欄齊全2484定期檢查3點爐燃燒火星濺到身上燒燙傷站在爐門側面，穿純棉防護服站在爐門側面，穿純棉防護服1335定期檢查點爐后忘記關爐門火災點爐后進行檢查，隨時關閉爐門點爐后進行檢查,隨時關閉爐門2484定期檢查4鍋爐運行控制超壓、超溫火災、爆炸嚴格執行操作規程，安全附件完好，定期校驗嚴格執行操作規程，安全附件完好,定期校驗34123鍋爐缺水爆炸嚴格工藝檢查，保證水位嚴格工藝檢查，保證水位34123觸摸高溫管道燙傷高溫管道進行保溫高溫管道進行保溫22445除焦油焦油池蓋板未蓋，跌入焦油池中毒、淹溺保持蓋板封閉嚴格保持蓋板封閉嚴格1444在焦油池處動火火災、爆炸焦油池處10米內不得進行動火作業焦油池處10米內不得進行動火作業35152除焦塔防雷、防靜電接地未定期檢測火災、爆炸防雷、防靜電接地按時檢測防雷、防靜電接地按時檢測24846制取煤氣煤氣泄露中毒、火災煤氣報警儀完好，定期檢測煤氣報警儀完好，定期檢測22447除塵除塵器損壞、泄露環境污染按時檢查按時檢查13358煤氣輸送煤氣泄露中毒、火災嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程24849煤氣加壓超壓、泄露火災、中毒、爆炸嚴格控制壓力，安全泄壓裝置完好嚴格控制壓力,安全泄壓裝置完好248410巡檢不按規定路線行走摔傷制定操作規程培訓教育13358風險評價記錄（JHA-LS)風險點窯爐所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務燒制編制人審核人批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1磚坯進入窯爐觸摸高溫爐壁燙傷保持安全距離對司機定期進行培訓教育,按時檢修車輛2484定期檢查觸摸轉動部分機械傷害不得觸摸轉動設備攪拌槽設置護欄，操作人員保持安全距離2364定期檢查高溫燒成觸摸高溫部分燙傷嚴格執行操作規程掛牌操作，人員監護2484嚴格執行操作規程，定期檢查2通入煤氣燃燒煤氣泄露火災、中毒煤氣報警儀定期檢驗停機后清理2484定期檢查出窯手觸高溫產品燙傷嚴格執行操作規程保證護欄防護1444嚴格執行操作規程，定期檢查巡檢地溝蓋板未蓋摔傷定期檢查護欄齊全1335定期檢查9風險評價記錄(JHA-LS)風險點修邊線所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務修邊編制人審核人批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1輸送磚觸摸轉動部門機械傷害安全操作規程;安全操作規程；2484定期檢查2開啟磨邊機防護罩不全機械傷害嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程2484定期檢查3修邊手觸摸轉動修邊機機械傷害嚴格執行操作規程、安全管理制度嚴格執行操作規程、安全管理制度2484嚴格執行操作規程，定期檢查4控制磨邊質量手觸摸到轉動設備機械傷害嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程2484定期檢查未佩戴防塵口罩危害健康嚴格遵守操作規程嚴格執行操作規程1335嚴格執行操作規程,定期檢查10風險評價記錄（JHA-LS）風險點包裝所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務包裝編制人審核人批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1分檢手不小心伸入轉動輥縫隙機械傷害安全操作規程；安全操作規程；2484定期檢查2包裝未佩戴手套劃傷嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程2484定期檢查未佩戴防塵口罩健康傷害按要求佩戴勞保護品定期檢查2244定期檢查3將包裝好成品入庫超速、剎車失靈車輛傷害嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程、安全管理制度2484嚴格執行操作規程，定期檢查11風險評價記錄（JHA—LS）風險點空壓機操作所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務供氣編制人審核人批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1開機前檢查未打開送氣閥設備損壞開機前檢查安全操作規程；1335定期檢查2開啟壓縮機控制盤漏電觸電定期檢查嚴格執行操作規程1225定期檢查3壓縮空氣輸送安全失效容器爆炸安全閥定期校驗嚴格執行操作規程、安全管理制度1444嚴格執行操作規程,定期檢查12風險評價記錄（JHA-LS）風險點電焊作業所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務機械作業編制人審核人批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1檢查電源線電源線破損,漏電觸電1、安全操作規程；2、配備勞保護品；執行安全操作規程；1444定期檢查2通知電工接線私自接線觸電嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程、定期檢查2484嚴格執行操作規程,定期檢查3辦理動火作業票未辦理火票火災、觸電嚴格執行操作規程、安全管理制度定期進行檢查、嚴格執行操作規程35152定期檢查4檢查焊機是否通電手觸摸裸露導線觸電嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程、定期檢查1444嚴格執行操作規程,定期檢查5檢查焊機進線保護罩等安全設施是否齊全焊機進線無防護罩器觸電嚴格執行操作規程嚴格執行安全規范加強安全檢查1444定期檢查6滅火器就位滅火器未配備延誤應急處置、火災嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程、定期檢查1335嚴格執行操作規程,定期檢查7連接地線地線搭接在設備或管道上火災、設備損壞嚴格執行操作規程嚴格執行安全規范加強安全檢查1444定期檢查8焊接作業焊渣濺到皮膚或易燃物上燒燙傷、火災嚴格執行操作規程嚴格執行安全規范加強安全檢查1444嚴格執行操作規程,定期檢查13風險評價記錄（JHA—LS）風險點氣焊作業所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務機修作業編制人審核人批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1氧氣瓶、乙炔瓶檢查氣瓶無瓶帽、膠圈，間距不足火災、爆炸1、安全操作規程；2、安全管理制度執行安全操作規程；25103定期檢查2線路、回火裝置檢查線路老化漏氣、無回火裝置火災、爆炸嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程25103定期檢查3辦理動火作業票未辦理火票火災、觸電嚴格執行操作規程、安全管理制度嚴格執行操作規程、定期檢查35152嚴格執行操作規程，定期檢查4佩戴勞保護品未佩戴勞保護品燒燙傷嚴格執行操作規程定期進行檢查、嚴格執行操作規程2484定期檢查5氣割作業火星濺到身上、濺到易燃物燒燙傷、火災嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程、定期檢查1444嚴格執行操作規程,定期檢查6滅火器就位滅火器未配備延誤應急處置、火災嚴格執行操作規程嚴格執行安全規范加強安全檢查1444定期檢查14風險評價記錄(JHA-LS)風險點切割機作業所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務機修作業編制人審核人批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1檢查電源、切割機防護罩電源線漏電，無防護罩觸電、機械傷害1、安全操作規程；2、安全管理制度1、安全操作規程；2、安全管理制度1335定期檢查2試驗切割機運行是否正常切割片松動脫落物體打擊嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程1335定期檢查3固定切割物品切割物品未固定，飛出物體打擊嚴格執行操作規程、安全管理制度嚴格執行操作規程、安全管理制度2484嚴格執行操作規程,定期檢查4佩戴勞保護品未佩戴勞保護品,鐵屑飛濺到身上、眼睛人員傷害嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程2484定期檢查5切割作業火星濺到身上、濺到易燃物燒燙傷、火災嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程144415風險評價記錄(JHA—LS）風險點電氣維護保養所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務電氣作業編制人審核人畢作新批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1佩戴勞保用品未佩戴勞保護品觸電1、安全操作規程；2、安全管理制度執行安全操作規程；1444定期檢查2設備斷電設備未斷電觸電嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程1444定期檢查3掛禁止合閘警示牌未設置禁止合閘警示牌觸電嚴格執行操作規程、安全管理制度嚴格執行操作規程、定期檢查1335嚴格執行操作規程，定期檢查4電器維修、維護觸碰帶電體觸電嚴格執行操作規程定期進行檢查、嚴格執行操作規程1225定期檢查5試機保護裝置未投用設備損壞嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程、定期檢查1335嚴格執行操作規程,定期檢查16風險評價記錄（JHA—LS）風險點臨時接線所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務電氣作業編制人審核人批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1佩戴勞保用品未佩戴勞保護品觸電1、安全操作規程;2、安全管理制度執行安全操作規程；1444定期檢查設備斷電設備未斷電觸電嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程2364定期檢查2掛禁止合閘警示牌未設置禁止合閘警示牌觸電嚴格執行操作規程、安全管理制度嚴格執行操作規程、定期檢查2484嚴格執行操作規程,定期檢查驗電筆驗電未驗電就接線觸電嚴格執行操作規程定期進行檢查、嚴格執行操作規程2484定期檢查接線觸碰帶電體觸電嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程、定期檢查1335嚴格執行操作規程，定期檢查17風險評價記錄（JHA—LS）風險點配電柜停送電所屬生產裝置瓷磚生產線所屬車間/部門工作任務電氣作業編制人審核人批準人批準時間2017年5月8日序號作業活動危險因素/危險源危害典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1佩戴勞保用品未佩戴勞保護品觸電1、安全操作規程；2、安全管理制度執行安全操作規程；1444定期檢查2設備斷電設備未斷電觸電嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程2364定期檢查3掛禁止合閘警示牌未設置禁止合閘警示牌觸電嚴格執行操作規程、安全管理制度嚴格執行操作規程、定期檢查2484嚴格執行操作規程，定期檢查4檢查短路、過流、保護接地等設施保護設施故障設備損壞、火災嚴格執行操作規程定期進行檢查、嚴格執行操作規程2484定期檢查5跟設備用電側確認未進行確認就送電觸電嚴格執行操作規程嚴格執行操作規程、定期檢查1335嚴格執行操作規程，定期檢查6合閘未佩戴勞保護品觸電嚴格執行操作規程嚴格執行安全規范加強安全檢查1335定期檢查附表5xx陶瓷有限公司設備設施清單設備設施清單風險點生產裝置所屬部門/車間聯眾陶瓷編制人審核人序號設備設施名稱類型/結構備注1球磨機2煤漿爐3烘干塔4壓機5窯爐6釉磨機7煤氣發生爐8磨邊機9空壓機10粉碎機11輸料皮帶12循環水泵13電焊機14風機15液壓站16配電室17配電柜18粉碎機19叉車附表6xx陶瓷有限公司風險辨識記錄SCL1、安全檢查表分析（危險源辨識)記錄(SCL）設備設施名稱煤漿爐所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5。12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1爐體應有良好保溫層，外壁表面溫度不應超過室溫15℃；設置靜電接地，其電阻值小于100Ω；應設置符合安全要求的空氣循環系統；應使用有組織氣流通風的安全通風系統;宜設置單獨的廢氣排放總管或排氣裝置、并應保持良好的氣密性；保溫不良靜電接地不符合要求空氣循環系統不符合要求無安全通風系統無廢氣排放裝置或密封性不好設備損壞、產品不合格觸電產品不合格火災環境污染、人員中毒定期巡檢，檢修，做好維護保養按時巡檢，定期進行檢測嚴格按照操作規程加強維護保養按時巡檢,加強維護保養2爐體構件1、爐壁外觀完好;2、爐壁保溫層完好；3、固化爐應設置超溫報警裝置；4、測溫元件應有防護裝置；1、爐壁破損2、保溫層破損3、超溫報警裝置故障4、測溫元件防護裝置損壞1、設備損壞、產品不合格2、產品不合格，人員傷害3、設備損壞4、設備損壞1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養3、嚴格遵守操作規程4燃燒室1、應有良好保溫層2、燃燒室與燃燒裝置之間的連接應使用不燃材料隔熱3、換熱器應有足夠強度;4、測溫元件應有防護裝置；1、保溫損壞2、隔熱不良3、換熱器損壞4、防護裝置損壞1、設備損壞2、人員傷害3、引發火災1、按時巡檢2、按時檢修、維護保養3、嚴格遵守操作規程5循環風機風機運行正常；風機故障引發火災嚴格按照作業規范6循環風道應有良好保溫層保溫損壞燙傷按時巡檢2、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄(SCL）設備設施名稱球磨機所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017。5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1基礎1、外觀完好,無裂紋;有裂紋設備損壞按時巡檢，定期維護保養2設備本體結實緊固焊縫完好.3、螺栓緊固。本體開焊，運行聲音異常設備損壞、人員傷害按時維護保養3防護裝置1、護罩齊全；2、護欄齊全.護罩、護欄不全設備損壞、人員傷害按時巡檢,及時檢修，不帶病運行4控制箱接線符合要求.漏電、過流等電氣保護全.接線不符合要求，無電氣保護觸電、設備損壞定期檢查，加強安全管理7手動控制器按鈕完好，靈活。無漏電。按鈕故障、漏電觸電、設備損壞定期檢查，做好維護保養3、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄(SCL）設備設施名稱風機所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017。5。12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1基礎1、設備基礎宜采用現澆的素混凝土或鋼筋混凝土結構。2、無沉降。基礎沉降設備損壞定期檢查、檢測基礎，發現問題及時采取措施2底座1、焊縫表面不得有裂紋、夾渣、氣孔和弧坑等缺陷，并不得殘留有熔渣和飛濺物；2、各組件平整、不得有翹曲。3、螺栓緊固無松動。焊縫不合格,變形，螺栓松動設備震動過大，損壞定期檢查，按時巡檢3風機本體1、完好無開焊、破損、生銹；2、葉輪運行平穩，無異常震動、響聲。3、進風口、出風口完好，無泄漏。4、與電機連接部分完好。開焊、異響，泄露設備損壞按時巡檢,定期維護保養，按時檢修4電器設施電機接地完好.聯軸器無異常震動.漏電、過載保護裝置完好.接地不符合要求,聯軸器異常、電器保護裝置失效設備損壞、觸電按時巡檢，定期檢查、檢測5防護設施聯軸器護罩完好.靜電、保護接地完好。電機護罩完好。聯軸器無護照,靜電、保護接地故障，電機無護罩機械傷害、觸電按時巡檢，定期檢查、維護4、安全檢查表分析(危險源辨識）記錄（SCL）設備設施名稱空壓機所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1基礎1、設備基礎宜采用現澆的素混凝土或鋼筋混凝土結構。2、無沉降。基礎表面無脫落、裂痕振動損壞機組按時巡檢2底座1、焊縫表面不得有裂紋、夾渣、氣孔和弧坑等缺陷，并不得殘留有熔渣和飛濺物；2、各組件平整、不得有翹曲。3、螺栓緊固無松動。焊縫開焊、裂紋，翹邊，螺栓松動設備損壞按時巡檢，定期維護3運行狀態設定的工藝指標超溫、超壓，設備損壞、人員傷害定期巡檢，安全設施定期維護、檢測4設備本體1、完好無開焊、破損、生銹;2、葉輪運行平穩，無異常震動、響聲.3、進風口、出風口完好，無泄漏。4、與電機連接部分完好。設備開焊、有異響、振動大設備損壞、人員傷害定期巡檢，按時檢修，日常維護保養5工藝管路暢通無堵塞/無泄露設備損壞按時巡檢6附屬設施氣閥工作正常,無泄漏，無異響。冷卻器熱交換效率高油站油泵/冷卻器運行正常，無異響發生泄漏、超溫設備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護保養，按計劃進行檢修7安全設施安全閥、壓力表運行正常超壓/發生事故設備損壞、人員傷害按時巡檢、按操作規程操作，安全附件定期檢測5、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設備設施名稱煤漿爐所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017。5。12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1固定支架、平臺完好,無變形、破損變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2本體1、安裝符合要求2、靈活、好用安裝傾斜、開關不靈活設備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護3安全設施警示標示完好壓力表、溫度表完好警示標志不全、壓力表、溫度表損壞人員傷害、設備損壞按時檢查，定期維護4附屬設施1、控制按鈕好用2、開關按鈕標注清楚開關按鈕故障,開關按鈕標注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理5電器控制設施采用安全電壓未采用安全電壓觸電嚴格遵守安全技術規程、操作規程6操作人員遵守操作規程違章操作人員傷害嚴格執行操作規程6、安全檢查表分析(危險源辨識）記錄（SCL）設備設施名稱液壓站所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5。12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1基礎基礎完好，無沉降、破損基礎破損、沉降設備損壞定期檢查，按時維護2支架1、支架完好,無嚴重腐蝕2、支架無開焊,無變形支架破損、開焊設備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護3防護設施護欄完好平臺設施符合要求，護欄、踢腳板齊全.護欄破損，踢腳板不全人員傷害按時檢查，定期維護4附屬設施油泵及連接管道完好油管破裂、油泵故障設備損壞、人員傷害定期巡檢，按時檢修,加強安全管理5工藝運行壓力、溫度符合工藝要求超溫、超壓設備損壞、人員傷害嚴格執行操作規程、定期巡檢，壓力表、溫度計定期檢查7、安全檢查表分析(危險源辨識）記錄(SCL）設備設施名稱烘干塔所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017。5。12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1固定支架完好,無變形、破損變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2基礎基礎完好,無沉降、破損基礎破損、沉降設備損壞定期檢查，按時維護3本體安裝符合要求2、保溫齊全安裝傾斜、保溫不全設備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護4安全設施1、護欄完好2、警示標示完好護欄破損，警示標志不全人員傷害按時檢查,定期維護5附屬設施控制按鈕好用開關按鈕標注清楚開關按鈕故障，開關按鈕標注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理6操作人員遵守操作規程違章操作人員傷害嚴格執行操作規程8、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設備設施名稱壓機所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017。5。12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1固定支架完好，無變形、破損變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2本體1、安裝符合要求2、靈活、好用安裝傾斜、開關不靈活設備損壞、人員傷害按時巡檢,定期維護3安全設施警示標示完好防護裝置完好警示標志不全、防護裝置不全人員傷害按時檢查，定期維護4附屬設施1、控制按鈕好用2、開關按鈕標注清楚開關按鈕故障,開關按鈕標注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理5高壓油管完好破損火災定期檢查6橫梁有連鎖保護裝置連鎖裝置損壞機械傷害定期維護保養9、安全檢查表分析(危險源辨識）記錄（SCL)設備設施名稱窯爐所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017。5。12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1固定支架完好，無變形、破損變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查,按時維護2本體1、安裝符合要求2、保溫完好安裝傾斜、轉動不靈活設備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護3安全設施護罩完好警示標識完好護罩破損,警示標志不全人員傷害按時檢查，定期維護4操作人員遵守操作規程違章操作人員傷害嚴格執行操作規程5熱風管道完好，無泄漏泄漏燙傷按時巡檢6煤氣管道完好無泄漏泄漏中毒按時巡檢7煤氣報警儀完好故障，不能及時發現泄露中毒定期檢測10、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL)設備設施名稱釉磨機所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017。5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1護罩護罩齊全變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2控制線1、無裸露、漏電2、穿管，規范架設漏電、未穿管保護觸電按時巡檢，定期維護3安全設施1、護欄完好2、警示標示完好護欄破損,警示標志不全機械傷害按時檢查，定期維護4控制開關1、規范安裝2、電氣保護齊全安裝在地面、無電氣保護設備損壞、觸電定期檢查，定期維護保養5操作人員遵守操作規程違章操作人員傷害嚴格執行操作規程11、安全檢查表分析(危險源辨識)記錄（SCL）設備設施名稱煤氣發生爐所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人馬勝昔批準時間2017。5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1基礎完好，無變形、破損變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2人孔1、螺栓緊固2、無泄漏螺栓松動、泄露設備損壞、中毒按時巡檢,定期維護3安全設施1、護欄完好2、警示標示完好護欄破損,警示標志不全人員傷害按時檢查，定期維護4安全附件安全閥、壓力表完好，定期校驗故障或未定期校驗設備損壞、爆炸按時檢查,定期維護5控制箱1、控制按鈕好用2、開關按鈕標注清楚開關按鈕故障，開關按鈕標注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理6消防器材完好備用壓力不足影響事故救援定期檢查7靜電接地接地符合要求接地不良火災定期檢測8煤氣報警儀完好,定期校驗故障,未定期校驗中毒定期檢查、校驗12、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設備設施名稱磨邊機所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017。5。12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1護罩護罩齊全變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2控制線1、無裸露、漏電2、穿管，規范架設漏電、未穿管保護觸電按時巡檢，定期維護3安全設施1、護欄完好2、警示標示完好護欄破損，警示標志不全機械傷害按時檢查，定期維護4控制開關1、規范安裝2、電氣保護齊全安裝在地面、無電氣保護設備損壞、觸電定期檢查，定期維護保養5操作人員遵守操作規程違章操作人員傷害嚴格執行操作規程13、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄(SCL）設備設施名稱粉碎機所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017。5。12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1固定支架完好，無變形、破損變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查,按時維護2基礎基礎完好，無沉降、破損基礎破損、沉降設備損壞定期檢查,按時維護3本體安裝符合要求2、保溫齊全安裝傾斜、保溫不全設備損壞、人員傷害按時巡檢，定期維護4安全設施1、護欄完好2、警示標示完好護欄破損,警示標志不全人員傷害按時檢查，定期維護5附屬設施控制按鈕好用開關按鈕標注清楚開關按鈕故障，開關按鈕標注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理14、安全檢查表分析(危險源辨識）記錄（SCL）設備設施名稱輸料皮帶所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017。5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1支架完好,無變形、破損變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查，按時維護2皮帶1、安裝符合要求2、靈活、好用3、皮帶無裂紋安裝傾斜、開關不靈活、皮帶破損設備損壞、人員傷害按時巡檢,定期維護3安全設施1、護欄完好2、警示標示完好護欄破損,警示標志不全人員傷害按時檢查，定期維護4附屬設施1、控制按鈕好用2、開關按鈕標注清楚開關按鈕故障,開關按鈕標注不清楚或錯誤人員傷害按時檢修，加強安全管理5支撐輥軸承潤滑良好軸承損壞設備損壞、人員傷害按時巡檢,嚴格執行設備管理制度6皮帶控制箱電氣保護齊全、無漏電無電氣保護，漏電人員傷害、設備損壞定期檢查15、安全檢查表分析（危險源辨識)記錄（SCL）設備設施名稱電焊機所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017。5。12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1外殼完好，無變形、破損變形、破損設備損壞、人員傷害定期檢查,按時維護2把線、地線1、無裸露2、焊把完好裸露線頭、焊把破損觸電定期檢查3風扇風扇完好，轉動正常風扇不轉動設備損壞按時檢查,定期維護4滑輪滑輪靈活滑輪損壞人員傷害按時檢修，加強安全管理5進線護罩護罩完好護罩破損觸電定期檢查16、安全檢查表分析(危險源辨識）記錄（SCL)設備設施名稱循環水泵所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017。5。12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1固定支架、底座完好，無變形、破損，固定牢靠變形、破損、振動大設備損壞定期檢查，按時維護2本體1、安裝符合要求2、設備完好安裝傾斜、設備故障設備損壞按時巡檢，定期維護3安全設施1、聯軸器護罩完好聯軸器護罩無人員傷害按時檢查，定期維護4附屬設施1、控制按鈕好用2、安全電壓開關按鈕故障，非安全電壓觸電按時檢修，加強安全管理5電機可靠接地未接地觸電嚴格遵守安全技術規程、操作規程6控制箱電氣保護齊全、無漏電無電氣保護,漏電人員傷害、設備損壞定期檢查17、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設備設施名稱配電室所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017。5。12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1通風設施通風設施齊全完好通風不暢火災定期檢查，按時維護2進線口進線口封閉進線口未封閉設備損壞按時巡檢,定期維護3門外開內開影響疏散按規范設置4應急照明完好故障影響應急處理按時檢查5擋鼠板不低于40cm擋鼠板低于40cm設備損壞按規范設置6滅火器配置齊全滅火器配置不全影響應急救援按要求配置7絕緣膠皮地面鋪設未鋪設絕緣板觸電按要求配置8絕緣工具定期校驗絕緣工具未校驗或破損觸電定期檢驗9窗戶有防蟲網無防蟲網設備損壞按要求配置10警示標示齊全標識不全人員傷害配置齊全18、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設備設施名稱配電柜所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017。5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1固定支架固定牢靠變形、破損設備損壞定期檢查，按時維護2等電位跨接按要求跨接未跨接觸電嚴格按照規范配置3標識位號齊全,警示標識齊全無位號和警示標識誤操作、觸電按要求配置4電氣保護裝置過流保護、短路保護齊全無保護裝置設備損壞、火災按要求配置5接地可靠接地未接地火災、設備損壞嚴格遵守安全規程、定期檢查19、安全檢查表分析（危險源辨識）記錄（SCL）設備設施名稱叉車所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017.5.12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果現有安全控制措施備注1外觀車容、車貌及各部機件完整性；2、車輛的各種儀表完好車輛破損，儀表故障車輛損壞按時檢查,定期維護保養2燈光電氣車輛設置轉向燈、制動燈設置；車輛喇叭燈光、喇叭損壞車輛損壞、人員傷害按時檢查，定期維護3輪胎輪胎中心花紋、胎面和胎壁完好.輪胎破損,爆胎.車輛損壞、人員傷害定期巡檢，安全設施定期維護、檢測4制動系統車輛行車制動和駐車制動時連鎖開關作用；制動系統失靈車輛損壞、人員傷害定期巡檢，按時檢修，日常維護保養5操作人員嚴格按照操作規程作業違章作業設備損壞、人員傷害加強安全培訓和安全管理附表7xx陶瓷有限公司風險評價記錄SCL-LS1風險評價記錄(SCL-LS）設備設施名稱煤漿爐所屬風險點瓷磚生產線所屬部門/車間編制人審核人批準人批準時間2017。5。12序號檢查項目檢查標準不符合情形/危險因素危害/后果典型控制措施現有安全控制措施風險評價風險等級建議控制措施備注LSR1爐體應有良好保溫層，外壁表面溫度不應超過室溫15℃；設置靜電接地，其電阻值小于100Ω；應設置符合安全要求的空氣循環系統;應使用有組織氣流通風的安全通風系統；宜設置單獨的廢氣排放總管或排氣裝置、并應保持良好的氣密性;保溫不良靜電接地不符合要求空氣循環系統不符合要求無安全通風系統無廢氣排放裝置或密封性不好設備損壞、產品不合格觸電產品不合格火災環境污染、人員中毒定期巡檢，檢修，做好維護保養按時巡檢,定期進行檢測嚴格按照操作規程加強維護保養按時巡檢,加強維護保養1、定期巡檢,檢修，做好維護保養2、按時巡檢