經(jīng)營績效考評會(huì)表格模板

全面預(yù)算管理實(shí)踐附錄D經(jīng)營績效考評會(huì)表格模板經(jīng)營績效考評會(huì)表格模板表D-1簡明戰(zhàn)略規(guī)劃序號(hào)戰(zhàn)略要素20×1年20×2年20×3年說明1戰(zhàn)略目標(biāo)2發(fā)展規(guī)劃3商業(yè)模式4投融資規(guī)劃5市場規(guī)劃6產(chǎn)品規(guī)劃7運(yùn)營規(guī)劃8人才規(guī)劃9薪酬激勵(lì)10盈利分配表D-2年度規(guī)劃分解序號(hào)戰(zhàn)略要素戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)間行動(dòng)措施責(zé)任人1戰(zhàn)略目標(biāo)1季度2季度下半年2發(fā)展規(guī)劃1季度2季度下半年3商業(yè)模式1季度2季度下半年4投融資規(guī)劃1季度2季度下半年（續(xù)）序號(hào)戰(zhàn)略要素戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)間行動(dòng)措施責(zé)任人5市場規(guī)劃1季度2季度下半年6產(chǎn)品規(guī)劃1季度2季度下半年7運(yùn)營規(guī)劃1季度2季度下半年8人才規(guī)劃1季度2季度下半年9薪酬激勵(lì)1季度2季度下半年10盈利分配1季度2季度下半年表D-3年度工作計(jì)劃（工作底稿）部門報(bào)告人職務(wù)審核人姓名審批人1.部門目標(biāo)項(xiàng)目內(nèi)容經(jīng)營目標(biāo)管理目標(biāo)2.完成本部門預(yù)算年度目標(biāo)主要工作主要工作項(xiàng)目提要（不少于20項(xiàng)主要工作）序號(hào)主要工作項(xiàng)目變更與調(diào)整的工作項(xiàng)目1234567（續(xù)）序號(hào)主要工作項(xiàng)目變更與調(diào)整的工作項(xiàng)目89103.存在的問題在預(yù)算年度的改進(jìn)序號(hào)存在問題改進(jìn)方法1234567894.在預(yù)算年度對于配合的部門你有哪些要求部門要求配合的事項(xiàng)表D-4年度部門工作計(jì)劃部門職務(wù)姓名總經(jīng)理審批分管副總審核直屬上級簽名目標(biāo)與重點(diǎn)1季度2季度下半年年度目標(biāo)工作重點(diǎn)序號(hào)年度工作計(jì)劃1季度分解2季度分解下半年分解12345678910表D-5KPI考核（主管）崗位：××部經(jīng)理/主管（×××）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)算方式得分考核依據(jù)自評考評業(yè)績指標(biāo)管理指標(biāo)考核總評分100直接主管簽字：人力資源核查：被考核人確認(rèn)：表D-6KPI考核（員工）崗位：××員工（×××）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重計(jì)算方式得分考核依據(jù)自評考評考核總評分100直接主管簽字：人力資源核查：被考核人確認(rèn)：表D-720××年×月工作總結(jié)部門報(bào)告人職務(wù)審核人姓名審批人主要工作回顧指標(biāo)完成情況工作完成情況成績與不足工作存在問題問題原因分析問題解決方法序號(hào)主要工作執(zhí)行結(jié)果計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間責(zé)任人未完成原因12345678910表D-820××年×月工作計(jì)劃部門報(bào)告人職務(wù)審核人姓名審批人工作目標(biāo)工作重點(diǎn)序號(hào)主要工作項(xiàng)目完成時(shí)間執(zhí)行人協(xié)助人12345678910需要支持表D-9經(jīng)營績效考評會(huì)資料部門資料內(nèi)容營銷部門生產(chǎn)部門采購部門財(cái)務(wù)部門人力資源部門營銷部門總經(jīng)理辦公室其他部門表D-10經(jīng)營績效考評會(huì)議議程會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持會(huì)議記錄參會(huì)人員會(huì)議議程年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書根據(jù)市場情況，公司采取強(qiáng)化建設(shè)預(yù)算管理系統(tǒng)為方向，以落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)流程為手段，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤預(yù)算為工作重點(diǎn)，以提升經(jīng)營效率和盈利績效為目標(biāo)。導(dǎo)入預(yù)算管理系統(tǒng)，推行目標(biāo)預(yù)算責(zé)任制。為激勵(lì)公司經(jīng)營管理人員，完成年度經(jīng)營目標(biāo)，按照責(zé)、權(quán)、利對等的原則，簽?zāi)甓冉?jīng)營目標(biāo)責(zé)任書。預(yù)算考核指標(biāo)及相關(guān)事項(xiàng)如表D-11所示。表D-11預(yù)算考核指標(biāo)項(xiàng)目金額（萬元）比例說明收入營業(yè)毛利經(jīng)營費(fèi)用工資總額部門凈利潤應(yīng)收賬款附件：1.年度部門目標(biāo)責(zé)任預(yù)算方案（略）2.年度部門人員編制及工資預(yù)算方案（略）3.年度部門薪酬與績效考核管理辦法（略）4.年度部門工作計(jì)劃與K