霧山鄉小球訓練基地項目可行性研究報告

大邑縣霧山鄉小球訓練中心項目可行性研究報告四川霧中山旅游集團有限公司PAGEPAGE54大邑縣霧山鄉小球訓練基地可行性研究報告四川霧中山旅游集團有限公司目錄項目總論……………3項目建設的背景及必要性…………5市場分析……………10項目選址及建設條件………………19項目建設方案………22環境保護、衛生及消防……………28項目實施進度………31投資估算與資金籌措………………32經濟效益分析………34社會效益分析………43結論及建議…………45附表及附件………46項目總論本可行性研究報告是對擬進行的大邑縣霧山鄉小球訓練基地建設項目進行全面的技術經濟可行性分析，論述該項目建設的充分性、必要性及可行性。一、項目概況項目名稱:大邑縣霧山鄉小球訓練基地建設項目建設地點：大邑縣霧山鄉大坪村、兩河溝二組項目建設單位：四川霧中山旅游集團有限公司項目建設內容：1、第一期建設體育公園西區壁球、保齡球、臺球、高爾夫球訓練場館。2、第二期建設體育公園西區橄欖球、板球、藤球和體育公園北區的地擲球訓練場館。項目性質：在體育公園內建設一個國家級小球訓練基地，并按俱樂部方式運作。項目建設期限：項目實施計劃從2007年6月-2012年6月開始，4年內分二期建設完成。項目建設總投資：32552.24萬元，第一期投資16552.24萬元；第二期投資16000萬元。二、建設單位簡介四川霧中山旅游集團有限公司成立于2005年，由山東威龍集團投資組建。下設林業開發公司、霧山國際鄉村俱樂部、房產開發公司；特設彌陀文化中心，用以恢復彌陀道場，擴建霧山古寺，弘揚彌陀文化。總投資25億元對霧中山進行綜合開發，景區距成都80公里，規劃控制面積53平方公里，核心景區面積15平方公里。自項目規劃評審通過并實施以來，始終堅持以生態保護為主，建設為輔的戰略方針，得到了四川省各級政府及相關部門的肯定和大力支持，已被列為2006年和2007年四川省、成都市重點建設項目。霧中山旅游風景區建成后將力爭成為中國佛教名山，集宗教文化、觀光旅游、體育休閑度假、現代農業為一體的新型的大型的旅游項目。四川霧中山旅游集團有限公司基本情況：住所：大邑縣濱河路中段128號法定代表人：宋曙光注冊資本：伍仟萬元人民幣公司類型：有限責任公司三、報告編制依據1．四川省及國家的有關法規政策；2．大邑縣規劃局、環保局、林業局、土地局關于建設該項目的有關意見；3．項目有關技術經濟資料及項目建設單位提供的其他有關資料。第二章項目建設的背景及必要性一、項目背景1、地理位置：霧山鄉政府所在地興隆場為兩河交匯處,地名兩河口，系霧中山旅游區的中心地帶，地理坐標北緯36.42°,東經103.21°。霧山鄉距大邑縣城24公里，距成都市區66公里。其中，成都至大邑縣城為成-溫-邛高速公路，從大邑縣城至霧山鄉，分別經由大雙路旅游快速通道（大邑縣城—西嶺雪山旅游快速通道），行18公里，再在鶴鳴山大門牌坊前轉鄉道公路行6公里至霧山鄉政府所在地兩河口。霧山鄉社會經濟及自然資源情況：霧山鄉，因霧中山而得名。全鄉總面積53.12平方公里，人口4500余人，耕地318.4公頃。人均耕地1.1畝，人口密度90人/平方公里。鄉政府駐地兩河口，又名興隆場，場鎮占地7公頃，人口900余人。興隆場現有鄉衛生院、郵政代辦所、廣播站、儲蓄所等，中、小學也建在興隆場。霧中山泉清水凈，山高樹密，峰巒疊翠，異石遍地，奇花滿山，春雨、夏云、秋風、冬雪、四季景色不同，似一幅絕妙霧中奇畫，人間仙境。明代狀元楊升庵游山之后，題“天下無雙地，霧中第一山”盛贊霧山之美。霧中山以其得天獨厚的地理位置，云興霞蔚、頗為壯觀的自然風光以及深邃悠長的文化底蘊，被世人所關注，彰顯出極大的開發價值。項目建設的背景：投資商四川霧中山旅游集團有限責任公司對促進國家級小球訓練基地建設，發展霧山的旅游產業具有綜合的、超前的認識；5.12大地震后，霧中山旅游區成為新的旅游熱點二、項目的目標定位：在霧山鄉大坪村和兩河溝二組（體育公園西區和北區）修建功能完善的訓練球場、會議中心，高檔住宅區、其他運動休閑設施以及與球場、會議中心等配套的度假式酒店。針對高爾夫球、橄欖球、臺球、壁球、保齡球、板球、藤球、地擲球等運動項目組建專業球隊，配備專職教練進行指導。三、項目建設必要性對大邑縣經濟建設有較大的推動作用大邑縣是成都市的旅游大縣，霧中山旅游風景區是舉世聞名的佛教旅游景點，景區建成后每年能吸引大量的中外游客，為大邑縣及當地群眾帶來可觀的經濟效益和社會效益。大邑縣縣也把旅游業作為全縣經濟發展的支柱產業，以旅游業帶動全縣有關產業的發展，從而拉動全縣經濟的增長；通過建設該項目，改善了當地的環境及配套服務條件，同時該項目本身也是一個具有特色的旅游項目，能夠吸引更多的游客，可以促進當地旅游業的發展。而且環境的改善可吸引更多的項目和投資，促進霧山鄉當地及大邑縣經濟的發展。（四）、建設小球訓練基地很大程度上實現了利用社會投資進行城鎮綠化建設的新的嘗試由于綠化建設是不產生直接的經濟效益的，而且是一個長期的工作，不但要進行綠化建設，而且還要對綠化成果進行經常的保養維護，這需要大量的資金投入，對政府財政是一個較大的負擔。小球訓練基地的建設，特別是高爾夫訓練場的建設，會產生大量的綠化工程，這相當于引入社會資金投入到城鎮綠化建設中，使綠化工作不單純是一種公益行為，而將其逐步建設成一種綠色產業，是綠化建設的必然出路，使綠化工作能夠進入一個良性發展的軌道，能夠實現綠化工程的自身生存和發展。為了使社會資金有興趣、有動力投入到綠化工作中，就需要對綠色產業有一定的特殊政策，如建設經營一些綠色體育設施等，小球訓練基地正是這樣的綠色體育設施。綜上所述，在“霧中山文化旅游開發項目”規劃區內建設霧山體育公園小球訓練基地是滿足小球運動的專業需要和全民健身運動的社會需求，同時也是“霧中山文化旅游開發項目”建設總體規劃的需要。其目的和意義是深遠的，項目切實可行。第三章市場分析霧山鄉小球訓練基地是大邑縣霧中山旅游風景區的組成部分，項目的實施必須依靠當地的旅游資源，為游客提供必要的體育休閑配套服務設施，以取得相應的收入來維持項目的運轉。因此當地旅游市場的發展直接影響到該項目的實施成果。霧中山旅游風景區簡介：中國四川霧中旅游名勝區是目前境內最具傳統文化內涵、宗教歷史地位極高、開發建設規模超大、觀光度假產品最為豐富的復合型旅游產業項目。規劃開發面積近60平方公里，包括佛教圣地--彌陀道場，經典民居博物館群落，傳統文化修學和文藝創作基地，國際鄉村俱樂部，霧山禪茶院和萬畝茶園觀光區，霧山林業和生態養殖，山水度假別墅和養生主題酒店，旅游商街和旅游房地產等多個板塊。特色化規模化的產業體系連同霧山絕佳的自然生態環境，最終形成一個具有中國傳統文化集成映象、又有國際現代山水度假風尚、蘊有自然與人居美學意義的高品質旅游社區。大邑縣霧山旅游資源分析與評價（一）、旅游資源分析山中有山,霧中有霧,山能載霧,霧能裹山,山生深霧,霧鎖深山。

霧中山是我國古代四川至印度古道上（南絲綢之路）的一座佛教勝地，原名大光明山，又名天誠山、霧山，位于大邑縣城北霧山鄉境內，距縣城25公里、成都80公里。其主峰海拔1638米。其地北有九龍山、金剛山，西有紅巖山等，方圓數十里，號稱72峰，因常年被云霧覆蓋，故名霧中山。是大邑古八景之一。

霧中山寺廟始建于東漢明帝永平十六年（公元73年），僅晚于京城洛陽的我國第一座佛教寺廟白馬寺六年。始名大光明山普照禪寺；晉代永和年間（345～356年），西域高僧佛圖澄到此住持擴建，敕名天誠山顯應寺；唐高宗時（650～683年），王子僧伽、僧護住錫，又奉敕復還霧中山普照寺原名；直至明宣宗時（1426～1435年），始更名為開化寺，沿用至今。

霧中山極盛時期，兩河口以北，龍窩以南，方圓數十里都是棟宇錯落、絕無雜居的寺廟，僧眾達幾千人。后毀于明末張獻中之亂。清代曾大部分恢復，但“文化大革命”時期又遭破壞。盡管如此，目前石建文物和古建殿堂仍有不少存世。1985年成都市政府將其列為市級文物保護單位；1992年批準為佛教活動點。有“中國佛教圓明園”之稱。1、接引殿（又名興隆寺）位于興隆場（兩河口），王圻《游霧中山記》稱：“有橋橫于溪上，曰兩河口。橋之陰為接引殿，前有銅塔，左端建殿，依缽盂山足。內江趙大州匾曰：九關護凈。邑候陸鼎建石坊一座，守公鞠匾曰：霧中山。”接引殿處霧山之麓，出入要地，當時僧俗，尤其遠道而游者，常在此歇腳留宿，地位十分重要。銅鐘、銅佛、石坊已毀，僅存三間殘殿。2、青霞嶂—碧玉潭兩河口西北約500m為青霞嶂，居冠子山北麓。兩山矗立，崔巍插夭、不可仰視，上有古棧道遺跡。又前行約200余米為碧玉潭，峭壁陡崖之間，潭水澄清見底，河流水聲琮琤，巖北刻有“碧玉潭”三字，字大徑尺，兩山灌叢蔥青，云霞浮動。此二處皆為霧中山峽谷山水特色景點。詩人陸游與崇州教授呂周輔游此，賦詩注云：“青霞嶂、碧玉潭皆霧中佳處。”文同以邛州通判攝大邑令來游，賦詩贊曰：“千巖角逐瓦吞吐，一峰拔起吟崔嵬，日光微漏見潭底，水汽上薄云成堆”。只是這里現今已成為霧山村至兩河口的公路，使其有失自然風采。據開化寺有關碑文記載，亭為東漢永平時建，明洪武年間始修建亭后殿宇，清代又有修復。現已維修三座殿宇、恢復宗教活動，為入山第一寺。亭坊為明隆慶年改題。廟內鐘罄云板皆明代年號。明代御史王圻題匾額曰“霞嶂關”。據王圻《游霧中山記》，蜀漢劉備曾來此游，故名。或說接王是指接佛。寺前有石屏二座，建筑和圖案十分精美。旁有石獅一尊，明、清石碑各一，紅豆杉一株。紅豆杉，人稱鯨柏，大約三人合抱（胸圍5.4m），經鑒定為明代所植（現上部被大風折斷）。4、八十步接王亭下“八十步”為條石砌成的上山石梯路，兩旁松林夾道，很有古雅之趣。石梯道上橫跨四柱三門的“霧山第一禪林”牌坊，青石為蓋，條石為柱，工藝精細，古樸莊重。5、開化寺（二）、霧山旅游資源的優勢分析明顯的區位優勢大邑縣位于成都市西南，素有“西蜀望縣”之美稱，成溫邛高速公路貫穿全境，霧中山旅游區位于大邑縣的西北部山區，距大邑縣城24公里，從地理位置來看，景區地處大邑旅游黃金通道，與西鄰雪山、花水灣兩大景區相鄰，位于成都市、西鄰雪山、花水灣旅游區的主干線上，有著優越的交通條件和客源優勢，僅這條黃金通道年游客流量就達到250余萬人次。另外還可與縣城內的鶴鳴山、之龍廟、白巖高堂寺、煙霞湖、藥師巖等景區形成縣城內的旅游環線。成都出發到霧山60公里，成都到青城山40公里，成都到峨眉山200公里，青城山到霧山只有20公里，峨眉山到霧山也只有180公里，從地圖上看霧山處于成都平原的幾大旅游景區的中心位置，地理位置非常理想。大邑縣與崇州、邛崍等相鄰，可與鄰近市縣旅游景點聯合開發經營，形成成都市區的旅游圖。從佛教旅游來看，四川省境內有著名的佛教圣地峨眉山、霧中山佛教文化旅游的開發、能極大地增強四川佛教文化旅游的吸引力，霧中山、峨眉山相得益彰。霧中山作為千年佛教圣地，緊鄰中國道教發源地鶴鳴山，有利于共同打造宗教文化旅游圣地、旅游熱點。霧中山旅游區緊鄰成都市這座特大型現代化都市，且有高速公路相連，游客的心理距離和時間距離都很近。霧中山旅游區以成都為依托，為旅游開發建設奠定了堅實的客源市場基礎。因此、霧中山旅游開發的區位條件十分優越。旅游文化優勢霧中山是我國佛教早期傳播地。東漢永平十六年，印度高僧摩騰、竺法蘭來霧中山創建大光明山普照寺，僅比中國第一座佛教寺廟洛陽白馬寺建成晚六年。東晉時改名天誠山顯應寺，唐高宗時又奉旨復還霧中山普照寺原名。明宣宗時，始更名開化寺，一直沿用至今。明代是霧中山佛教的極盛時期，庵寺很多，其中，天化寺為寺廟之總持，負責管理各庵寺。該寺對佛教在中國的早期傳播起到了重要的作用。是“阿彌陀佛”修行的道場，霧中山在中國佛教界、港澳臺以及東南亞國家都有很大的影響。南宋著名詩人陸游、明代楊嗔等都曾遨游霧中山，并有懷詠、記事詩文傳世。有關霧中山的歷代雜記、民間傳說、故事就更加豐富多彩了。社會環境優勢大邑縣委、縣政府及霧山鄉對開發建設霧山旅游區十分重視，為景區開發出臺了場鎮搬遷、農戶搬遷安置、景區用地等一系列的優惠政策和鼓勵措施；景區所在的村社干部和廣大農戶對開發建設霧中山旅游區期盼已久，對投資開發商熱情歡迎，并極力提供方便；霧中山各寺廟的僧人對景區旅游開發建設十分理解和支持，認為這是弘揚佛法、造福眾生的善舉，為旅游開發提供了良好的社區環境。環境優勢霧中山四周分別環列著九龍山、金剛山和紅巖山，山勢宛若一朵盛開的蓮花，而霧中山的開化寺就是蓮心了。霧中山因終日云霧遮繞而得名，集奇、雄、險、秀為一體。古樸的原生態優美自然環境是開發生態旅游的極好資源。由于山體相對高差大，有明顯的地貌與植被特征和良好的生態環境。夏季氣溫較低，是理想的避暑度假勝地。霧中山已被列為大邑縣重點發展的旅游區旅游業已經成為大邑縣支柱產業，大邑縣制定了“四山三園兩區一湖”的旅游產業發展格局，霧中山系其中之一山，旅游開發夠獲得了大邑縣委縣府的大力支持。三、項目前景預測霧山鄉小球訓練中心將以霧中山旅游風景區為大的旅游環境為依托。由于該項目選址于霧山小城鎮的西、北兩面，緊鄰霧山場鎮，乘車前往霧中山景區的游人在進入景區主入口后，將被目所能及與周圍山勢迥異的大片綠色所吸引，還可看到位于景區主入口的小球訓練基地的巨大標志。與霧中山旅游區的其他旅游資源相比，該項目有自身的特色。開闊平坦的草地，完備高檔的娛樂設施，將形成體育俱樂部所獨有的優勢。使人們在游覽名勝古跡之后，到這里得到休閑、娛樂、放松的機會，作為眾多佛教古跡周邊的獨特的旅游設施，該項目建成后，必將吸引大量國內外游人前往。根據以上分析，該項目的市場前景是非常樂觀的。預計每年前往霧中山旅游景區的游客中有15%，每年約為30萬人次，將來到該俱樂部，俱樂部建成后，靠自身的優勢及宣傳，預計每年能吸引專門前往訓練基地的游客為10萬人次，合計每年接待游客約40萬人次。第四章項目選址及建設條件一、項目地理位置該項目擬建于大邑縣霧山鄉境內，霧中山旅游風景區內，用地范圍為大邑縣霧山鄉大坪村、兩河溝二組，占地約4000余畝。大邑縣霧山鄉位于大邑縣的西北部山區，距大邑縣城24公里。霧山鄉政府所在地興隆場為兩河交匯處,地名兩河口，系霧中山旅游區的中心地帶，地理坐標北緯36.42’,東經103.21’。霧山鄉北與崇州市接壤，東北與大邑縣金星鄉為鄰，東南、南、西南為悅來鎮轄區，西與斜源鎮、西嶺鎮相接。霧山一帶屬邛崍山脈，總體為呈龍脊狀的中山，屬于典型的峽谷地貌區。霧山核心景區的主峰云華頂海拔1887米，最高峰為海拔1903米的金剛山。霧山鄉政府所在地兩河口及其以下的沙壩為旅游區海拔最低處，海拔730米，因此，從兩河口至云華頂，在相距8公里之間的相對高差達1157米。二、交通條件霧山鄉小球訓練基地所在地周家山和霧山場鎮相連的公路按照三級公路修建，長約700米。霧山鄉距大邑縣城24公里，距成都市區66公里。其中，成都至大邑縣城為成-溫-邛高速公路，從大邑縣城至霧山鄉，分別經由大雙路旅游快速通道（大邑縣城—西嶺雪山旅游快速通道），行18公里，再在鶴鳴山大門牌坊前轉鄉道公路至霧山鄉政府所在地兩河口（6公里）。可以說，交通極為便利。三、環境條件大邑縣屬亞熱帶濕潤氣候區，由東南向西北，氣溫逐漸降低，降水量逐漸增多，日照逐漸減少，無霜期逐漸縮短，形成大致以山、丘、壩區分的多種氣候區。霧山基本處于山地氣候與丘陵氣候過度地帶，山地立體氣候比較明顯。霧山年平均氣溫11.5℃——13.8℃，年平均降水量1200——1400mm，全年無霜期240——250天，年平均日照650——700小時，夏無酷暑，秋多陰雨，這里泉清水凈，山高林密，風巒疊翠，異石遍地，奇花滿山，春雨、夏云、秋月、冬風，似一幅絕妙煙雨奇畫，可謂人間仙境。據有關部門的測定，霧中山旅游景點地區環境質量優良，其大氣、水環境、噪聲等多項指標均超過國家環境質量標準的一級水平。區域內富氧離子每立方米可達1－3萬個，比成都市內高出500倍以上，是一個天然氧吧。這里常年氣溫比市區低3～4℃，在炎熱的夏季，這里是避暑納涼的最佳去處。該項目建成后，將使該區域將變成視野開闊、綠草如茵、植被茂盛的綠色園林，優雅的環境、清新的空氣，將使游人神情氣爽、流連忘返。四、市政配套條件：1、電力供應霧山鄉農電改造已經完成，景區均已通電，基本能夠滿足目前需要，小球訓練中心用電負荷較大可相應增加輸變電容量。2、通訊3、供水4、污水處理第五章項目建設方案一、項目建設內容1、道路建設小球訓練基地所在地周家山與霧山古鎮連接的道路，按照三級公路修建，長約700米。該公路既與霧中山旅游區干線公路連接，同時也把周家山和霧山古鎮有機地聯系起來，便于兩地游客旅游活動空間的拓展。另外，公路與霧山古鎮連接，也可以減少新架設橋梁的投資。2、休閑運動項目主體項目為標準36洞高爾夫球場，以及橄欖球、地擲球、臺球、壁球、板球、保齡球、藤球、馬球場等訓練場館建設。3、俱樂部及會議中心建設修建功能完善的會議中心，以及相關配套的服務設施。針對高爾夫球、橄欖球、地擲球、臺球、壁球、板球、保齡球、藤球、馬球場等運動項目組建專業球隊，配備專職教練進行指導。4、度假酒店建設建設與訓練球場、會議中心等配套的酒店及高檔住宅區。訓練基地配套設施建設主要技術經濟指標序號用地安排面積備注1規劃范圍330000㎡2建筑密度0.53場館建筑面積50000㎡建筑層高1-2層4住宅區建筑面積50000㎡5道路用地面積13950㎡6停車場面積15500㎡7容積率0.38綠化率83.9%二、高爾夫訓練球場高爾夫球場是本項目中很典型的一個分項工程，下面就以它為例來詳細闡述一下施工方案：高爾夫球場由球場工程和輔助工程兩大部分組成：（一）、球場工程1、測量包括定位測量、施工放線、高程測量及竣工測量。不同時期的測量工作精度要求不一樣，工作方法及精度也不近相同。2、土方調運及造型土方調運包括土方開挖、回填以及轉運等工作內容。土方調運應根據土方調配方案進行調動，堆土位置依測量指定。土方調運基本完成后可進行粗造型工作。依據設計圖紙進行全面修整，修出每個球道的形狀。若成型后造型不理想，可依據設計師要求進行修改，待球道內排水、噴灌完成后即可進行細修。細修時，應使球道排水順暢，起伏變化自然。假山、排水路線應自然順暢，而且完全滿足草坪修剪的坡度要求，保證曲線優美自然順暢。3、果嶺、沙坑、發球臺建造①果嶺建造果嶺是高爾夫球場的核心部分，果嶺建造通常采用USGA標準。土方到位后，推土機整形碾壓。依照果嶺設計詳圖測量放出果嶺輪廓及高程，使用短竹竿貼標簽，作為果嶺開挖控制深度。在果嶺槽內同樣依據短竹竿貼標簽的方法將設計的果嶺詳圖的特征標示出來。通常情況下，果嶺表面向發球臺或落球點傾斜，以便打球的人能在發球臺或落球點能看到果嶺，同時也有利于表面和內部的排水。建成后的果嶺表面應光滑順暢，符合果嶺剪草要求。②沙坑建造沙坑建造有果嶺沙坑和球道沙坑之分；一般來說果嶺沙坑較深，球道沙坑較淺。沙坑建造的方法與果嶺建造的方法類似；依據沙坑建造的圖紙進行修建；同時沙坑沙應粒徑適中，以便于排水。③發球臺建造：高爾夫球場的發球臺分為職業、男子、女子三類。發球臺施工要點如下：a、發球臺土方堆放到位并壓實，高低位置應符合設計圖紙要求。b、表面平整，不能有低洼積水之處，周圍修成自然狀態。c、發球臺排水順暢，沿擊球方向向前應漸高。d、每個發球臺應對正果嶺或落球點。球道排水：球道排水施工要點：a、球道應排水順暢，不積水。靠近湖岸的，可設置自然坡將水排入湖中；否則，應設集水井排水。集水井的位置應盡量隱藏，并盡量遠離果嶺、沙坑和落球區。b、集水井由地下埋設暗管連接，統一排放流水。管徑可根據當地最大雨量來設計，排水管的坡度也要依據當地的降雨量設計。c、集水井上安放井蓋，并隱藏于草坪之中。噴灌工程：噴灌工程是球場建設的重要組成部分。施工前應充分準備材料、工具，安排好施工計劃，以免影響工期。施工順序為：施工準備（包括材料、工具、運輸工具、通訊等）——放線（根據圖紙及現場實際情況）——管溝開挖——管線安裝——埋設控制電纜——管件安裝（包括噴頭、快速給水閥、排氣閥等）——試水——調整噴頭高度（草坪成坪前應高出地面成坪以后調整回正常高度）要求全覆蓋、噴灑均勻，不能存在干點和死角。植草工程：細造型完成后，即可進行植草工程。它包括坪床處理、播種、養護等工作。施工要點：a、果嶺坪床處理應在場外進行，泥炭等材料的使用依據當地情況決定，果嶺坪床材料填充完成后不應破壞原有造型。b、發球臺和球道應清理石子，人工或機械耙平，按照設計要求均勻一定厚度的坪床用沙；然后均勻鋪一層泥炭土，并與沙攪拌均勻充分混合，拖平。c、果嶺、發球臺、球道的坪床材料拌和工作完成后，應均勻撒水濕潤，使用100~150kg滾筒鎮壓。d、播種前應施用一定量的基肥。依據設計確定界限分區播種。劃分區域為果嶺、發球臺、球道、高草區。e、無論人工或機械播種，均應播種均勻。播種完成后，覆蓋一定厚度的沙，然后輕度鎮壓，澆水。f、苗到一定高度時應及時剪草。g、草坪前期管理工作十分重要。主要工作有剪草、澆水、鋪沙、適當的修補、病蟲害防治等。植樹及景觀球道之間種植少量花木和雜草灌木；沿著球場內外道路和球道間植少量樹木。利用原場地丘陵坡面造型撒播草籽，配置灌木類，作為草生綠化。球場周邊栽種灌木及花木，致力于提高全年各種花草景觀。人工湖及道路工程：人工湖防滲擬采用防滲膜，在鋪裝的過程中，膜下應設透氣管。透氣管應互相貫通，間距依設計而定。膜連接以熱合連接為主，焊接為輔，要求接縫嚴密。湖面若不相連，湖與湖之間應設連通管連接。人工湖岸做法依據設計圖定位，同時也應參考實際地形及環境。砼及道路施工參照土建、市政、園林工程的要求進行。（二）、輔助工程主要是建設部分包含會館，農機房員工休息室及另外還應有一些倉庫及出發臺等小建筑。環境保護、衛生及消防一、環境保護（一）、環境保護原則在項目建設中，必須貫徹執行國家有關環境保護和職業安全衛生方面的法規、法律，對項目可能對環境造成的近期和遠期影響，對影響勞動者健康和安全的因素，都要進行分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術可行、經濟、布局合理、對環境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定，凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度。（二）、環境影響1、項目開發的環境與基礎條件地質條件水文條件有利的氣候條件通訊、水、電供應農電改造已經完成，基本能夠滿足目前需要；污水處理2、環境影響評價該項目本身基本上為綠色、環保型項目，氣、水、噪聲等方面都不會對周圍環境帶來不良影響。場區內設生活污水處理設施，處理過的污水達到國家中水標準后在利用在球場的草坪灌溉上，草坪及場內植物在建植及養護的過程中均采用高效低毒、低殘留、易降解的農藥，并嚴格按照農藥安全使用條例使用，不會對周邊的水體造成污染。而且除草均采用人工除草，不使用除草劑。二、勞動衛生與安全（一）、勞動衛生1、勞動衛生標準：勞動安全、衛生均按照國家有關標準執行。2、勞動衛生措施：訓練基地要求員工著裝統一，樹立良好企業形象；員工的更衣室、休息室、衛生間等，均安排在辦公樓內。（二）、安全措施本項目將在訓練基地的周圍及根據設計需要的位置建設隔離措施，以保障運動時對外部的安全和防止外界的干擾，在球場的內部采用自然的分隔屏障，如樹木、灌木等，并在必要的位置設置醒目的標志及必要的人工防護網。

三、消防措施（一）、產生火源因素本項目中產生火源的因素為草皮、樹木及建筑物中的隱患因素。（二）、防火及消防措施1、建筑設計中的防火措施建筑設計按國家有關消防技術規范規定，設置火災報警裝置，并配置相關的消防設施，小火災自行撲滅，大火災由當地消防隊撲救。2、訓練球場防火措施訓練球場的主要防火季節在草坪枯黃的冬季，在球場的設計時，考慮在一定的位置設置快速給水閥；并保持泵站在冬季可隨時啟動，以確保消防安全。3、消防用水設計球場的消防用水可利用球場噴灌的地下管網，利用噴灌用水源，可確保項目的消防用水。第七章項目實施進度本項目實施，包括項目立項，可行性報告審批，簽定合作投資合同及章程，俱樂部工商注冊，工程設計，施工，試運營和正常運營等階段。該項目建設期計劃為3年。2007年12月至2008年12月完成前期手續申報工作。2009年2月－2010年5月間根據季節情況進行樹木種植及草地栽種工作。2009年10月－2011年1月進行配套服務設施的建設。第八章投資估算與資金籌措一、投資估算1、投資估算依據（1）、土地征用費：按當地實際征用土地的拆遷費、補償金、青苗費、土地出讓金，再加上取得土地指標的全部費用進行測算。（2）、建安工程費：按照建設單位提供的當地同類型建筑結構的平方米造價指標進行估算，并依據當地建材價格進行估列。（3）、前期工程費用：主要參照《四川省工程設計概算編制方法》等有關規定估列，其中：①可研、勘察設計費按照設計收費標準優惠估列。②供電貼費按照建設單位提供的當地貼費收取標準估算。（4）、項目報建費用：由建設單位提供依據，參照同類項目建設標準估算。（5）、配套工程及公共部分：主要指山地施工擋土墻、市政設施、區內道路、橋梁、綠化等預估額。（6）、管理費和不可預見費：管理費和不可預見費均按3%預計。（7）、投資來源：按照建設單位提供依據，原則上資金自籌部分占50%。另50%為長期貸款，貸款年利息率7.47%。2、投資估算依據以上標準估算出本項目建設總投資為32,552.24萬元，其中：固定資產投資為25,383.00萬元，建設期利息為1494.00萬元。二、資金籌措及資金使用計劃本項目建設資金來源為“自籌”與銀行貸款兩大部分組成，其“自籌”形式主要分為：“企業自籌”。項目資金使用計劃：根據項目實施進度計劃，投資分年度使用計劃詳見下表。資金籌措與投資計劃估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年第3年1資金籌措32,552.2415,987.6011,517.905,046.741.1自有資金22,552.2415,987.601,517.905,046.741.2銀行貸款10,000.0010,000.002總投資32,552.2415,987.6011,517.905,046.742.1固定資產25,383.0015,076.608,884.051,422.352.2建設期利息1,494.00-747.00747.002.3管理費375.0075.00131.25168.752.4營銷費用2,536.00400.00840.001,296.002.5稅金及附加2,764.24436.00915.601,412.64第九章經濟效益分析一、財務測算為了進行財務評價，需要進行財務預測，包括預測營業成本、營業收入、營業稅金和利潤額等。1、建設進度及計算期本項目建設期為3年。本項目試營業期為1年（第四年），第五年正常經營。本項目計算期為20年。2、投資計劃及營業能力（1）、資金投入建設投資在建設期內分年投入：第一年投入15987.6萬元人民幣第二年投入11517.9萬元人民幣第三年投入5026.7萬元人民幣（2）、營業規模和營業負荷率估算：本項目營業規模為：試營業期為第四年，其年營業能力為正常經營年能力的80%；正常經營從第五年開始，其年營業能力達到100%。3、營業收入項目經營收入包括小球訓練基地訓練球場經營收入、服務收入、會員證收入、住宿設施出租、會議場所出租、餐飲娛樂和其他室外娛樂設施等的經營收入。（1）、營業收入：預計全部訓練球場平均一年營業300天（65天受天氣影響不開放）的全負荷接待量為80000場；預留出20000場次供會員使用，即在非會員營業收入計算時年接待量為60000場。營業估算為（以正常營業的第5年，會員佳賓及訪客均價）即正常營業期（第五年后）經營收入為：500元/場×60000場×100%=3000萬元（2）、配套服務收入：包括使用球童、球車、餐飲等相關服務設施的收費，初步估算為150元/人.場；即正常營業期（第五年后）配套服務設施收入為：150元/場×80000場×100%=1200萬元（3）、會員證收入項目計算期內前12年有會員證銷售收入；正常營業期（第五年后）會員證以每張10萬價格銷售，平均每年銷售會員證100張，每年銷售收入1000萬元人民幣。（4）、賓館住宿、會議場所出租、餐飲娛樂和其他室外娛樂設施等的經營收入按每年有30萬人次的游客流量，每位游客平均消費150元/人.次，那每年的經營收入為4500萬元人民幣。(5)、本項目正常營業期（第五年后）每年的總收入為年總收入=（1）+(2)+(3)+(4)=9700萬元4、營業稅金及附加按國家稅收政策規定，部分娛樂設施營業稅稅率為10%，住宿及餐飲等營業稅率為5％。另征收城市維護建設稅和教育費附加，城市維護建設稅按營業稅的7％計征，教育費附加按營業稅的3％計征。各年經營收入、營業稅金及附加估算表序號稅金項目稅率金額（萬元）1娛樂設施營業稅10%5202餐飲、別墅出租稅5%2103城市教育附加稅3%（營業稅）264城市建設稅7%（營業稅）36.45合計792.45、總成本費用測算總成本費用=營業成本+銷售費用+管理費用+財務費用+土地租用費（1）、營業成本：①、維護費訓練球場養護費用正常年度按100萬元估算。其中進口設備配件及草籽、農藥估算為60萬元/年。②、動力費（水電）正常年度需用水20萬噸，單價為2元/噸，全年費用為40萬元人民幣。正常年度外購電30萬千瓦，單價0.60元/千瓦，全年電費為18萬元。年耗燃油100噸，5000元/噸，全年燃油費為50萬元。正常年度全年動力費總計108萬元③、工資福利預計工作人員為400人，其中管理人員50人，人均年工資及福利3.0萬元；服務人員250人，人均年工資及福利1.5萬元；工人100人，人均年工資及福利1.2萬元，此項共計開支645萬元。④、折舊費參與折舊的固定資產折舊年限為40年，殘值率5%，按直線法計提折舊，本項目固定資產投資為25383萬元，因此年折舊額為603萬元。年折舊率=固定資產原值x（1-殘值率）折舊年限⑤、修理費：修理費按機械設備折舊費的20%計，年修理費約為10萬元。⑥其他營業費10萬元。以上①-⑥項構成營業成本。經測算，本項目正常年度營業成本為1376萬元。（2）、銷售費用包括廣告費、推銷費等，估計年銷售費用為100萬元。（3）、管理費用：年管理費用80萬元。（4）財務費用：財務費用為貸款利息、匯兌損失等。本項目貸款年利息率7.47%，貸款利息為第5年672.3萬元。（5）、土地租用費：本項目租用土地4000畝，每畝土地租用費為400元/年，土地租用費為每年160萬元。（6）、以上五項費用測算結果小計為2388.3萬元。經測算，本項目正常營業年度總成本費用為為2388.3萬元。6、經營成本經營成本=總成本費用-折舊費-攤銷費-財務費經測算，本項目正常年度的經營成本為1063萬元。7、固定成本和可變成本為了進行盈虧平衡分析，需要將總成本費用劃分為固定成本和可變成本。①、固定成本：與營業量增減無關的成本，包括土地租用費、固定資產折舊費、修理費、管理費、攤銷費等。經測算，本項目的正常年度的固定成本為853萬元。②、可變成本：隨營業量增減而發生變化的成本，包括原料、動力等。經測算，本項目的可變成本為1535.3萬元。總成本費用估算表序號項目名稱金額(萬元)備注1場館維護費100設備、配件、化肥、農藥2燃料及動力108水、電、油料3工資及福利費6454修理費10按機械折舊費的20%計提5折舊費603按40年折舊6銷售費用1007管理費用808土地租金1609貸款利息672.3貸款年利息率7.47%。10合計2388.38、利潤預測（1）、營業利潤營業利潤=營業收入-總成本費用-營業稅金經測算，本項目正常年度的營業利潤為6519.3萬元（2）、企業所得稅企業所得稅=營業利潤×25%經測算，本項目正常年度企業所得稅為1629.8萬元。（3）、稅后利潤：經測算，本項目正常年度企業的稅后利潤為4889.48萬元(4)、三項基金從所得稅后利潤中，提取企業“三項基金”（企業儲備基金、企業發展基金及職工福利基金），分別為5%。經測算，本項目正常年度提取三項基金為733.4萬元9、現金流量預測：測算項目每年得現金流入和支出，詳見附：現金流量表。財務評價1、本項目的財務評價主要進行靜態投資回收期、投資報酬率、凈現值、內部收益率、投資利稅率、資本凈利潤率、盈虧平衡分析等幾方面進行，各項財務效益評價指標計算方法如下：（1）、靜態投資回收期（PaybackPeriod，用Pt表示）靜態投資回收期是指以項目歷年所獲現金凈流量回收項目最初總投資所需的時間。其計算公式如下：靜態投資回收期（Pt）=累計凈現金流量出現正值年份數－1+上年累計凈現金流量的絕對值當年凈現金流量根據表12-5現金流量表計算靜態投資回收期Pt（稅前）及Pt（稅后）（2）、投資報酬率（RateofReturn）投資報酬率是指每一元的投資能夠獲取的報酬。計算公式為：投資報酬率=年平均利潤總額×100%投資總額式中：年平均利潤總額=年平均產品銷售收入－年平均總成本費用－年平均銷售稅金投資總額=建設投資+建設期貸款利息+流動資金（3）、投資利稅率投資利稅率是指項目生產經營期內年平均利潤及銷售稅總額與投資總額的比率。其計算公式如下：投資利稅率=年平均稅前利潤+年平均營業稅×100%投資總額（4）、資本凈利潤率資本凈利潤率是指項目生產經營期內年平均所得稅后利潤與注冊資本（或自有資本）的比率。其計算公式如下：資本凈利潤率=年平均所得稅后利潤×100%自有資金（5）、盈虧平衡分析盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點（BEP）分析項目成本與收益的平衡關系的一種方法。盈虧平衡點，根據正常年份的營業量、可變成本、固定成本、營業價格和營業稅金等數據，用營業能力利用率來表示。其計算公式如下：BEP(營業能力利用率)=年固定成本×100%年營業收入－年可變成本－年營業稅金2、根據以上所述，各項經濟指標的最終計算結果如下：（1）、靜態投資回收期：稅前靜態投資回收期=6.54年稅后靜態投資回收期=8.25年（2）、投資報酬率為14.59%（3）、投資利稅率為17.18%（4）、資本凈利潤率為21.28%（5）盈虧平衡分析：正常營業年年營業利用率為BEP=14.85%從以上測算結果來分析：本項目有較大的盈余，其正常年度企業的稅后利潤為4889.48萬元；正常營業期間，營業能力達到14.85%項目就可以不虧損達到保本經營，可見該項目的抗風險能力較強；從財務效益來分析是可行的。另外從投資利稅率為17.18%、資本凈利潤率為21.28%來看該項目同樣也是可取的。第十章社會效益分析一、對地方經濟影響本項目作為霧中山文化旅游項目的一個重要組成部分，項目的建成將會大大提高當地群眾的生活水平。當地居民目前整體文化水平不高，思想觀念也相對落后，而本項目的開發不僅能促進產業結構的調整、增加勞動就業機會、以及提高當地群眾的收入水平等這些有形的影響，而且還存在許多無形的影響，即國內外的顧客在消費過程中把新的知識、新的信息以及文化等帶進來。這有助于當地對外交流，引進經濟發展所需資金、引進先進的技術和管理經驗。預計項目的整體實施完畢，將解決當地失地農民務工400余人，極大地改善當地農戶4000余人的落后生活狀況，帶動當地年人均收入增加8000元以上，并將為國家及地方財政和稅收作出較大貢獻。當地農民增收分析：1、公司租用農戶荒山坡地，每畝付給農戶60至260斤大米，保障了農戶的基本收入。2、當地農民還可在基地務工，小球訓練基地項目建設過程中及建成后都需要在當地雇用大量勞動力，這也能大大增加務工農民收入。3、通過該項目的帶動，以傳統增收模式融合新的增收模式，按照各種增收方式相互補充，綜合各項數據與情況，初步測算該項目的建成將增加農民平均收入8000元/人.年。二、對社會大環境的影響2008年是我國奧運年，隨著奧運會的舉辦，本項目的建成將跟隨時代潮流推動小球運動發展，滿足全民健身運動的社會需求，填補了四川省小球訓練基地項目的一項空白。在國家不投入或少投入的情況下，企業積極參與小球運動場館建設，能最大限度地調動社會各方面的積極性，對當地政府及文體產業行業都具有積極的影響。在土地資源日益緊缺的今天，本項目最大的優勢是大量利用荒山荒坡，最大限度地節約耕地，能解決場館建設大量占用耕地的矛盾，對整個社會大環境有積極的影響作用。第十一章結論及建議一、可行性報告研究結論本項目為集旅游、娛樂、休閑、度假等為一體的旅游服務性項目，符合國家及地方的產業政策及發展規劃；該項目建成后會吸引大量國際客商來到當地，市場潛力廣大，會帶來更多的投資機會，對于增加當地投資，加大當地在國際的影響有著很重要的作用；同時項目的建設符合國家治理荒山、退耕還林、退耕還草的政策相吻合；而且項目工藝技術（設備）先進適用性強，財務效益好，有著很強的抗風險能力。因此本項目無論在市場上、技術上、建設條件上還是在與政策的適應上、經濟效益上和社會效益上都是可行的。二、問題及建議1、項目在訓練球場設計方面，應注意充分利用現有的地形地貌，注意施工同地形地勢相聯系，建設要突出當地多變的地形特點。2、要加大項目對外的宣傳力度，增加在廣告宣傳方面的投入，并可考慮開展在國外如東南亞等國的宣傳。3、在草坪的選種方面要注意盡量使用本地草種，以增加抗逆性；同時日后維護一定加強技術及科學含量，保證球場處于良好狀態。4、通過以上分析論證，開發本項目具有顯著的社會效益和一定的經濟效益，是非常必要和十分可行的。各級政府及文體部門應積極支持上報國家體育總局批準，爭取早日在霧中山體育公園設立“國家級小球訓練基地”，以促成本項目的早日建設成功。附表與附件附表附表1：項目現金流量表附表2：貸款償還計劃表附件附件1：企業法人營業執照附件2：中華人民共和國組織機構代碼證附件3：稅務登記證(國稅、地稅)附圖附圖1：霧山總體規劃圖1目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項目名稱 1二、項目建設單位概況 1三、項目建設概況 3四、項目編制依據 5五、項目編制原則 5六、項目主要經濟技術指標表 6七、結論 6第二章項目建設的背景 7一、項目區簡介 7二、家政服務中介機構有關情況 8三、家政服務技能培訓 9四、項目政策分析 10五、項目必要性分析 12第三章市場分析與預測 13一、市場分析 13二、家政服務從業人員的構成 16三、XX旗家政公司經營策略 17四、管理團隊、管理方法及模式 18第四章項目選址與建設條件 19一、項目選址 19二、建設條件 19第五章項目建設方案 21一、總體規劃原則 21二、主要建設規模和建設內容 22三、規劃布局原則 22四、改造方案 22第六章項目管理方案 23一、項目建設期管理 24二、項目運營期管理 25第七章環境保護 26一、環境保護的標準 26二、環境現狀及環境影響因素 26三、污染物排放符合以下標準 27四、環境治理與保護措施 27五、環境影響評價結論和建議 28第八章節能措施 28一、設計依據 28二、主要節能措施 29三、節能效果 30第九章安全與消防 30一、設計依據 30二、勞動安全保護 31三、消防設計 32第十章組織機構與人力資源配置 33一、組織機構與職能劃分 33二、勞動定員 34三、工作時間 34四、經營管理措施 34五、技術培訓 35第十一章項目實施進度 35HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔