醫(yī)院藥品耗材及設(shè)備采購整治工作自查自糾報(bào)告

醫(yī)院藥品耗材及設(shè)備采購整治工作自查自糾報(bào)告本次藥品耗材及設(shè)備采購整治自查共覆蓋我院2021年1月至2024年6月期間使用財(cái)政資金、自有資金及醫(yī)保統(tǒng)籌資金實(shí)施的所有藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目，其中藥品采購批次1892次、涉及金額7.82億元，醫(yī)用耗材采購批次2347次、涉及金額4.26億元，醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目169個(gè)、涉及金額3.15億元，自查覆蓋采購預(yù)算編制、需求申報(bào)、供應(yīng)商遴選、合同簽訂、履約驗(yàn)收、貨款支付全流程，共梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)47個(gè)，排查出各類問題21項(xiàng)，已完成立行立改13項(xiàng)，剩余8項(xiàng)需建立長效機(jī)制推進(jìn)整改。自查工作嚴(yán)格依據(jù)國家衛(wèi)生健康委等9部門《2024年糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點(diǎn)》、省醫(yī)保局《關(guān)于開展全省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品耗材采購?fù)怀鰡栴}專項(xiàng)整治的通知》及市衛(wèi)生健康委醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治部署要求推進(jìn)，我院第一時(shí)間成立由院長任組長，紀(jì)委書記、分管副院長任副組長，采購辦、藥劑科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、紀(jì)檢監(jiān)察室主要負(fù)責(zé)人為成員的采購整治自查工作專班，制定《采購整治自查自糾工作實(shí)施方案》，明確自查范圍、排查重點(diǎn)、責(zé)任分工及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，采用“部門自查+專班核查+第三方復(fù)核”的三級(jí)排查模式確保排查質(zhì)效。部門自查階段由各業(yè)務(wù)科室對(duì)照采購臺(tái)賬逐一核對(duì)流程合規(guī)性，形成問題清單及自查說明上報(bào)專班，共收到各科室自查上報(bào)問題7項(xiàng)；專班核查階段由采購辦、審計(jì)科、紀(jì)檢監(jiān)察室聯(lián)合抽取30%的采購項(xiàng)目進(jìn)行回溯核查，重點(diǎn)核查高值耗材、大型設(shè)備、新增藥品的采購流程，共核查藥品項(xiàng)目568批次、耗材項(xiàng)目704批次、設(shè)備項(xiàng)目51個(gè)，新發(fā)現(xiàn)問題12項(xiàng)；第三方復(fù)核階段由專班聘請(qǐng)具備政府采購審計(jì)資質(zhì)的第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)10%的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目進(jìn)行交叉復(fù)核，重點(diǎn)核查問題定性的準(zhǔn)確性及是否存在遺漏問題，共復(fù)核項(xiàng)目21個(gè)，新發(fā)現(xiàn)問題2項(xiàng)，確保排查工作不留死角、問題定性準(zhǔn)確無誤。本次自查聚焦采購全流程風(fēng)險(xiǎn)隱患，其中藥品采購重點(diǎn)排查違規(guī)網(wǎng)下采購、帶量采購中選藥品使用不規(guī)范、藥品引進(jìn)審批流程不合規(guī)、供應(yīng)商利益輸送等問題；醫(yī)用耗材采購重點(diǎn)排查高值耗材超范圍采購、拆分項(xiàng)目規(guī)避公開招標(biāo)、耗材驗(yàn)收不到位、使用監(jiān)控缺失等問題；醫(yī)療設(shè)備采購重點(diǎn)排查需求論證不充分、招標(biāo)參數(shù)設(shè)置傾向性、設(shè)備驗(yàn)收不嚴(yán)格、維保采購不合規(guī)等問題。同時(shí)，專班同步核查了2021年以來涉及采購領(lǐng)域的信訪舉報(bào)線索共3件，均已按程序核查辦結(jié)，未發(fā)現(xiàn)公職人員收受回扣、利益輸送等違紀(jì)違法問題。制度建設(shè)與執(zhí)行層面存在3項(xiàng)突出問題。一是采購管理制度更新不及時(shí)，現(xiàn)行《醫(yī)院藥品采購管理辦法》為2020年修訂，未將2021年以來國家出臺(tái)的藥品集中帶量采購、醫(yī)保談判藥品落地、供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)管理等相關(guān)要求納入制度內(nèi)容，導(dǎo)致部分采購環(huán)節(jié)執(zhí)行依據(jù)不明確，例如醫(yī)保談判藥品的引進(jìn)流程、帶量采購未完成量的報(bào)備程序等均無明確制度規(guī)定；《醫(yī)用耗材采購管理細(xì)則》中關(guān)于低值耗材批量采購的審批權(quán)限未明確，未劃定科室自行采購的金額上限及品類范圍，存在科室自行采購小額耗材未納入統(tǒng)一管理的情況。二是采購崗位風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制不健全，采購辦藥品采購崗、設(shè)備科高值耗材采購崗未建立定期輪崗制度，2名崗位人員任職時(shí)間均超過6年，長期在同一采購崗位工作，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)隱患；采購需求論證、評(píng)審專家抽取、現(xiàn)場驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全程記錄不完整，部分2022年之前的大型設(shè)備采購項(xiàng)目缺少專家論證意見的簽字原件，僅留存無簽字的電子掃描件，無法核實(shí)論證過程的真實(shí)性及專家意見的獨(dú)立性。三是內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督頻次不足、整改閉環(huán)未形成，2021年至2023年僅對(duì)采購項(xiàng)目開展過2次專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)覆蓋項(xiàng)目比例不足15%，且審計(jì)發(fā)現(xiàn)的3項(xiàng)問題未建立跟蹤整改機(jī)制，僅要求責(zé)任科室提交整改說明，未對(duì)整改效果進(jìn)行復(fù)核，其中“耗材驗(yàn)收記錄不完整”的問題長期未整改到位，直至本次自查才再次被發(fā)現(xiàn)。藥品采購環(huán)節(jié)共排查出6項(xiàng)具體問題。一是帶量采購藥品落地執(zhí)行存在偏差，2023年第二季度至第四季度，某批次國家集采中選的苯磺酸氨氯地平片，因臨床科室反饋部分患者對(duì)中選藥品的耐受性較差，采購量僅完成約定采購量的72%，未按要求優(yōu)先使用中選藥品，且未向上級(jí)醫(yī)保部門報(bào)備未完成原因及調(diào)整計(jì)劃，不符合集中帶量采購管理規(guī)定；2024年第一季度，有3種醫(yī)保談判抗癌藥品在省級(jí)藥品采購平臺(tái)掛網(wǎng)后，臨床科室申請(qǐng)引進(jìn)的流程耗時(shí)分別為22、25、28個(gè)工作日，超出醫(yī)院規(guī)定的15個(gè)工作日時(shí)限，影響了患者的用藥可及性。二是臨時(shí)采購藥品審批不規(guī)范，2022年共有5種臨時(shí)采購的急救藥品，未按規(guī)定履行“臨床申請(qǐng)-藥劑科審核-分管副院長審批”的三級(jí)審批程序，僅由藥劑科主任簽字同意后即實(shí)施采購，且臨時(shí)采購的申請(qǐng)單、審批記錄未按月歸檔，分散存放在各采購人員手中，存在追溯難度大的問題。三是新增藥品評(píng)審過程透明度不足，2023年藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)審議通過的8種新增輔助用藥，評(píng)審記錄中僅記錄了投票結(jié)果，未記錄參會(huì)委員的具體意見，也未對(duì)新增藥品的臨床必要性、經(jīng)濟(jì)性、與現(xiàn)有藥品的替代關(guān)系進(jìn)行詳細(xì)說明，無法體現(xiàn)評(píng)審過程的科學(xué)性與公正性。四是藥品配送管理約束機(jī)制失效，2021年至2023年，共有3家藥品供應(yīng)商存在配送不及時(shí)的情況，累計(jì)出現(xiàn)17次配送超時(shí)，其中2次導(dǎo)致臨床急救藥品供應(yīng)緊張，需臨時(shí)從其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)調(diào)劑，但醫(yī)院未按采購合同約定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行違約處罰，僅作口頭提醒，供應(yīng)商的違約成本過低，導(dǎo)致配送不及時(shí)的問題反復(fù)出現(xiàn)。五是藥品供應(yīng)商信用檔案不完善，未將供應(yīng)商的配送及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、廉政承諾履行情況、售后服務(wù)質(zhì)量等納入信用評(píng)價(jià)體系，信用檔案僅記錄了供應(yīng)商的資質(zhì)文件，無法為后續(xù)供應(yīng)商遴選、動(dòng)態(tài)管理提供有效依據(jù)。六是藥品采購數(shù)據(jù)監(jiān)測不到位，未建立藥品采購價(jià)格動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)制，2023年有2種常用藥品的采購價(jià)格高于省級(jí)平臺(tái)平均掛網(wǎng)價(jià)格的8%，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)并調(diào)整采購價(jià)格，造成了一定的資金浪費(fèi)。醫(yī)用耗材采購環(huán)節(jié)共排查出7項(xiàng)具體問題。一是高值耗材采購未嚴(yán)格執(zhí)行集中采購規(guī)定，2022年有2種骨科植入類高值耗材，未按要求通過省級(jí)高值耗材集中采購平臺(tái)采購，而是采用線下跟標(biāo)其他醫(yī)院的方式采購，涉及金額128.6萬元，雖采購價(jià)格與平臺(tái)掛網(wǎng)價(jià)格一致，但未履行線下采購的報(bào)備審批程序，不符合集中采購管理要求。二是存在拆分項(xiàng)目規(guī)避公開招標(biāo)的情況，2021年至2022年，檢驗(yàn)科將一批臨床檢驗(yàn)試劑拆分為12個(gè)小額采購項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目金額均低于公開招標(biāo)限額20萬元，累計(jì)金額217.4萬元，全部通過詢價(jià)方式確定供應(yīng)商，存在刻意拆分項(xiàng)目、規(guī)避公開招標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。三是低值耗材未納入統(tǒng)一采購管理，2023年后勤保障科、口腔科、皮膚科等科室自行采購一次性口罩、手套、口腔耗材、皮膚治療耗材等共12批次，涉及金額36.2萬元，未納入醫(yī)院統(tǒng)一采購平臺(tái)管理，經(jīng)比對(duì)，自行采購的耗材價(jià)格比集中采購價(jià)格平均高出12%左右，增加了醫(yī)院的運(yùn)行成本。四是高值耗材使用審核機(jī)制不健全，2023年心臟介入類高值耗材的使用中，存在3例同一患者使用同類型支架數(shù)量超出臨床路徑標(biāo)準(zhǔn)的情況，未按規(guī)定履行超量使用的審批手續(xù)，也未對(duì)超量使用的原因進(jìn)行說明，存在過度使用高值耗材的風(fēng)險(xiǎn)。五是耗材驗(yàn)收管理不規(guī)范，2022年抽查的20批次高值耗材中，有3批次的驗(yàn)收記錄僅登記了耗材數(shù)量，未核對(duì)耗材的注冊(cè)證有效期、產(chǎn)品批號(hào)、滅菌證明、產(chǎn)品合格證等關(guān)鍵信息，存在質(zhì)量安全隱患；部分低值耗材的驗(yàn)收僅由倉庫管理員一人完成，未設(shè)置復(fù)核環(huán)節(jié)，容易出現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量不合格的問題。六是耗材庫存管理不到位，2023年年底庫存盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，有8種低值耗材存在賬實(shí)不符的情況，盤虧金額12.8萬元，盤盈金額7.4萬元，未查明具體原因，也未按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性無法保障。七是耗材供應(yīng)商管理不嚴(yán)格，2023年有2家耗材供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，涉及金額16.8萬元，醫(yī)院僅作了退貨處理，未按合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，也未將其納入不良供應(yīng)商名單。醫(yī)療設(shè)備采購環(huán)節(jié)共排查出5項(xiàng)具體問題。一是設(shè)備采購需求論證不充分，2021年采購的某型號(hào)彩色多普勒超聲診斷儀，采購預(yù)算280萬元，因前期需求論證未充分考慮心內(nèi)科、超聲科的設(shè)備配置情況及臨床檢查量增長預(yù)期，設(shè)備投入使用后每月檢查量僅為預(yù)期的40%，設(shè)備使用率偏低，造成了醫(yī)療資源的浪費(fèi)；2022年采購的一批康復(fù)設(shè)備，共17臺(tái)/套，涉及金額96萬元，因采購前未對(duì)康復(fù)科的場地面積、操作人員配置情況進(jìn)行核實(shí)，設(shè)備到位后因場地不足、操作人員不夠，閑置6個(gè)月才正式投入使用。二是設(shè)備招標(biāo)參數(shù)設(shè)置存在傾向性，2023年采購的某型號(hào)血液透析機(jī)，招標(biāo)參數(shù)中設(shè)置了“設(shè)備需具有某品牌專屬的血液凈化數(shù)據(jù)接口”“需提供某廠家的專屬軟件授權(quán)證明”等條款，導(dǎo)致3家潛在供應(yīng)商因不符合參數(shù)要求無法參與投標(biāo)，最終中標(biāo)供應(yīng)商為參數(shù)指向的品牌，存在招標(biāo)參數(shù)設(shè)置不合理、排斥潛在供應(yīng)商的問題，違反了政府采購公平公正的原則。三是小型設(shè)備采購詢價(jià)流程不規(guī)范，2022年至2023年，設(shè)備科采購的12臺(tái)小型檢驗(yàn)設(shè)備，單臺(tái)金額均在5萬元以下，僅向2家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)，未達(dá)到規(guī)定的3家以上詢價(jià)要求，且詢價(jià)記錄僅留存了報(bào)價(jià)單，未留存供應(yīng)商的資質(zhì)審核記錄，詢價(jià)流程不符合采購管理規(guī)定。四是設(shè)備驗(yàn)收不嚴(yán)格，2022年采購的某型號(hào)全自動(dòng)生化分析儀，驗(yàn)收時(shí)僅對(duì)設(shè)備的外觀、基本功能進(jìn)行了檢查，未按合同要求對(duì)設(shè)備的檢測精度、運(yùn)行穩(wěn)定性、樣本處理速度等核心參數(shù)進(jìn)行第三方檢測，投入使用后多次出現(xiàn)檢測結(jié)果偏差的問題，影響了臨床診斷的準(zhǔn)確性，直至2023年下半年才聯(lián)系廠家進(jìn)行校準(zhǔn)，延誤了設(shè)備的正常使用。五是設(shè)備維保采購未公開遴選，2021年至2023年，全院12臺(tái)大型醫(yī)療設(shè)備的維保服務(wù)均直接與原設(shè)備供應(yīng)商簽訂合同，未通過公開招標(biāo)或詢價(jià)方式選擇維保服務(wù)商，維保費(fèi)用每年遞增5%，經(jīng)市場調(diào)研，同類型設(shè)備的維保費(fèi)用市場平均年增長率為2%，醫(yī)院的維保費(fèi)用明顯高于市場平均水平，增加了醫(yī)院的運(yùn)行成本。問題產(chǎn)生的原因主要包括4個(gè)方面。一是思想認(rèn)識(shí)不到位，部分科室負(fù)責(zé)人及采購崗位人員對(duì)采購領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要性認(rèn)識(shí)不足，存在“重業(yè)務(wù)、輕合規(guī)”的思想，認(rèn)為只要采購的藥品耗材設(shè)備能滿足臨床需求、不出現(xiàn)質(zhì)量問題，流程上的小瑕疵無關(guān)緊要，對(duì)采購領(lǐng)域的廉政風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足，紀(jì)律意識(shí)、規(guī)矩意識(shí)淡薄，未嚴(yán)格落實(shí)采購管理制度的各項(xiàng)要求。二是制度建設(shè)滯后于政策要求，隨著國家醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的不斷推進(jìn)，藥品耗材集中帶量采購、醫(yī)保支付方式改革、藥品耗材集中帶量采購范圍不斷擴(kuò)大，醫(yī)院的采購管理制度更新不及時(shí)，未能結(jié)合新政策新要求及時(shí)修訂完善，導(dǎo)致部分采購環(huán)節(jié)無據(jù)可依，制度的指導(dǎo)性、約束性不足，難以適應(yīng)新形勢(shì)下采購管理的需要。三是監(jiān)督管理力量薄弱、協(xié)同性不足，醫(yī)院采購監(jiān)督涉及紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、采購等多個(gè)部門，但各部門之間缺乏有效的協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制，監(jiān)督信息不共享，存在監(jiān)督盲區(qū)；采購監(jiān)督的專業(yè)力量不足，審計(jì)科僅配備2名工作人員，且缺乏采購管理、醫(yī)藥專業(yè)背景，難以對(duì)采購項(xiàng)目的合規(guī)性、合理性進(jìn)行深入核查，監(jiān)督效能不高，難以發(fā)現(xiàn)深層次的問題。四是人員專業(yè)能力有待提升，采購崗位人員的專業(yè)能力不足，對(duì)政府采購、集中采購的相關(guān)政策法規(guī)不熟悉，對(duì)采購流程的規(guī)范性要求掌握不全面，導(dǎo)致采購流程出現(xiàn)不規(guī)范情況；臨床科室的采購需求申報(bào)人員缺乏成本管控意識(shí)，申報(bào)需求時(shí)僅考慮技術(shù)先進(jìn)性，未充分考慮設(shè)備的使用率、經(jīng)濟(jì)性、與現(xiàn)有設(shè)備的兼容性等因素，導(dǎo)致部分設(shè)備采購后使用率低、資源浪費(fèi)。針對(duì)排查出的問題，我院堅(jiān)持立行立改與長效機(jī)制建設(shè)相結(jié)合，逐項(xiàng)制定整改措施，明確責(zé)任主體、整改時(shí)限，確保所有問題整改到位。目前已完成13項(xiàng)問題的整改，針對(duì)臨時(shí)采購藥品審批不規(guī)范的問題，藥劑科已于2024年5月修訂了《臨時(shí)藥品采購管理流程》，明確臨時(shí)采購必須由臨床科室提交書面申請(qǐng)，說明采購理由、藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)藥劑科審核、分管副院長審批后方可采購，緊急情況下可先采購后補(bǔ)手續(xù)，但需在3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊所有資料，同時(shí)建立了統(tǒng)一的臨時(shí)采購臺(tái)賬，安排專人管理，按月歸檔，確保所有臨時(shí)采購項(xiàng)目可追溯；針對(duì)低值耗材未納入統(tǒng)一采購管理的問題，采購辦已于2024年6月完成低值耗材品類梳理，將所有科室使用的低值耗材全部納入醫(yī)院統(tǒng)一采購平臺(tái)管理，取消了各科室自行采購的權(quán)限，由采購辦通過公開遴選確定2家低值耗材定點(diǎn)供應(yīng)商，目前低值耗材采購價(jià)格平均下降了11%，每年可節(jié)省采購費(fèi)用約40萬元；針對(duì)小型設(shè)備采購詢價(jià)不規(guī)范的問題，設(shè)備科已修訂了《小型設(shè)備詢價(jià)采購管理細(xì)則》，明確單臺(tái)金額在1萬元以上、20萬元以下的小型設(shè)備采購，必須邀請(qǐng)3家以上符合資質(zhì)的供應(yīng)商參與詢價(jià)，詢價(jià)過程由紀(jì)檢監(jiān)察室派專人全程監(jiān)督，詢價(jià)記錄包括供應(yīng)商資質(zhì)、報(bào)價(jià)單、評(píng)審意見等全部資料統(tǒng)一歸檔留存，2024年以來的17臺(tái)小型設(shè)備采購均已按新規(guī)定執(zhí)行，未再出現(xiàn)詢價(jià)不規(guī)范的問題；針對(duì)藥品采購價(jià)格高于平臺(tái)平均價(jià)格的問題，藥劑科已建立藥品采購價(jià)格動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)制，安排專人每周比對(duì)省級(jí)平臺(tái)的藥品掛網(wǎng)價(jià)格，對(duì)采購價(jià)格高于平臺(tái)平均價(jià)格5%以上的藥品，及時(shí)與供應(yīng)商談判調(diào)整價(jià)格，2024年6月以來已調(diào)整了8種藥品的采購價(jià)格，平均降價(jià)幅度為9%；針對(duì)耗材驗(yàn)收不規(guī)范的問題，設(shè)備科已修訂了《醫(yī)用耗材驗(yàn)收管理辦法》，明確高值耗材驗(yàn)收必須由2名工作人員共同完成，核對(duì)產(chǎn)品注冊(cè)證、批號(hào)、有效期、滅菌證明、合格證等所有關(guān)鍵信息，驗(yàn)收記錄簽字確認(rèn)后方可入庫，低值耗材驗(yàn)收設(shè)置復(fù)核環(huán)節(jié)，確保賬實(shí)相符，2024年5月以來的所有耗材驗(yàn)收均已按新規(guī)定執(zhí)行。剩余8項(xiàng)問題正在按計(jì)劃推進(jìn)整改，針對(duì)采購管理制度更新不及時(shí)的問題，采購辦牽頭，聯(lián)合藥劑科、設(shè)備科、法務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室，正在全面修訂《醫(yī)院藥品采購管理辦法》《醫(yī)用耗材采購管理細(xì)則》《醫(yī)療設(shè)備采購管理辦法》，計(jì)劃2024年9月底前完成修訂并印發(fā)實(shí)施，新制度將把集中帶量采購、醫(yī)保談判藥品落地、供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)、采購全流程風(fēng)險(xiǎn)防控等最新要求納入其中，明確各環(huán)節(jié)的審批權(quán)限、操作流程、責(zé)任主體，實(shí)現(xiàn)采購全流程有章可循；針對(duì)采購崗位長期未輪崗的問題，人事科正在制定采購關(guān)鍵崗位輪崗實(shí)施方案，計(jì)劃2024年10月底前完成采購辦藥品采購崗、設(shè)備科高值耗材采購崗、藥劑科采購供應(yīng)崗等關(guān)鍵崗位的人員輪崗，同時(shí)建立定期輪崗制度，明確采購關(guān)鍵崗位每3年輪崗一次，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)；針對(duì)高值耗材線下采購的問題，設(shè)備科正在梳理2021年以來的所有高值耗材采購記錄，對(duì)線下采購的項(xiàng)目逐一核實(shí)原因，補(bǔ)齊報(bào)備手續(xù)，同時(shí)明確所有高值耗材必須通過省級(jí)集中采購平臺(tái)采購，特殊情況需線下采購的，必須提交書面說明，經(jīng)分管副院長審批，并報(bào)上級(jí)醫(yī)保部門備案，2024年7月以來的所有高值耗材均已實(shí)現(xiàn)平臺(tái)采購，未再出現(xiàn)線下采購的情況；針對(duì)招標(biāo)參數(shù)設(shè)置傾向性的問題，采購辦正在建立招標(biāo)參數(shù)審核機(jī)制，明確所有采購項(xiàng)目的招標(biāo)參數(shù)必須由3名以上非相關(guān)科室的副高以上職稱專家進(jìn)行審核，參數(shù)中不得設(shè)置品牌、型號(hào)、專屬接口等傾向性、排他性條款，審核通過后方可發(fā)布招標(biāo)公告，同時(shí)建立專家審核責(zé)任追究制度，對(duì)審核把關(guān)不嚴(yán)、存在明顯傾向性的專家進(jìn)行追責(zé)，計(jì)劃2024年8月底前正式實(shí)施；針對(duì)設(shè)備需求論證不充分的問題，設(shè)備科已修訂了《醫(yī)療設(shè)備采購需求論證管理辦法》，明確設(shè)備采購需求必須由臨床科室、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科共同論證，重點(diǎn)論證設(shè)備的臨床必要性、使用率、經(jīng)濟(jì)效益、與現(xiàn)有設(shè)備的兼容性等內(nèi)容，論證意見需經(jīng)參會(huì)人員簽字確認(rèn)，2024年以來的12個(gè)設(shè)備采購項(xiàng)目均已按新的論證程序執(zhí)行，其中2個(gè)使用率預(yù)期較低的項(xiàng)目被核減預(yù)算，1個(gè)項(xiàng)目被取消采購計(jì)劃；針對(duì)設(shè)備維保采購未公開遴選的問題，采購辦正在組織全院大型設(shè)備維保服務(wù)的公開招標(biāo)，計(jì)劃2024年10月底前完成招標(biāo)工作，確定2-3家維保服務(wù)商，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，每年對(duì)維保服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)不合格的取消維保資格，預(yù)計(jì)維保費(fèi)用可降低15%左右；針對(duì)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督不足的問題，審計(jì)科正在制定年度采購專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃，明確每年開展不少于2次的采購專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)覆蓋比例不低于30%，同時(shí)建立審計(jì)問題跟蹤整改機(jī)制，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)行銷號(hào)管理，整改完成后逐一復(fù)核，確保整改到位，計(jì)劃2024年8月底前完成審計(jì)計(jì)劃的制定并印發(fā)實(shí)施；針對(duì)供應(yīng)商信用檔案不完善的問題，采購辦正在建立供應(yīng)商信用評(píng)價(jià)體系，從配送及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服