變電站改擴建監理細則

PAGE35kV姐告變電站改造工程監理實施細則35kV姐告變電站改造監理項目部（加蓋監理項目部公章）2012年02月審批：（總監理工程師）年月日編寫：（專業監理工程師）年月日目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、工程概況 1二、監理范圍、依據、目標 1（一）、監理工作范圍 1（二）、編制依據 1（三）、監理目標 2三、工程控制與協調 2（一）、質量控制的內容和方法 2（二）、進度控制的內容和方法 2（三）、投資控制的內容和方法 3（四）、合同管理的內容和方法 5（五）、信息管理的內容和方法 7五、監理措施 9（一）、監理工程流程 9（三）、施工過程監理工作 21（四）、土建工程（W、H、S點）設置點 22（五）、電氣工程工程（W、H、S點）設置點 26（六）、土建工程危險點分析及監理措施 29（七）、變電站電氣安裝工程的安全風險及監理措施 32六、現場監理管理制度 36（一）、單位工程開工審批制度 36（二）、施工組織設計審查制度 36（三）、設計變更處理制度 37（四）、工程設備、材料質量檢驗制度 37（五）、隱蔽工程質量驗收制度 37（六）、分部、分項工程及單位工程驗收制度 38（七）、質量事故處理管理制度 38(八)、不合格項目處理制度 39（九）、工程質量專項報告制度 39(十)、工程質量事故報告調查處理制度 39(十一)、旁站監理制度 40（十二）、工地例會制度 40（十三）、專題會議制度 40（十四）、監理月報編寫規定 41（十五）、監理工作日志制度 41（十六）、安全文明施工管理規定 41（十七）、工程驗收制度 42（十八）、監理內部工作會議制度 42七、監理資料 42PAGE1 一、工程概況 （1）.工程建設規模1.1工程名稱：35kV姐告變電站改造工程。1.2工程地址：35kV姐告變電站位于瑞麗市姐告，交通便利。1.3工程建設規模（1）、土建工程：將北側圍墻外擴4.5m，拆除原有主控室及輔助用房、25m避雷針兩座、圍墻等；新建主控制樓一棟、新增電容器兩組、新建兩個電容器出線間隔、新建兩座30m避雷針、增加電纜溝（井）等附屬設施。（2）、電氣安裝工程：更換2臺主變低壓側斷路器，1臺10kV母線分段斷路器，5回出線間隔電流互感器，裝設2*900kvar電容器，增加一臺50kVA站用變。安裝二次設備，即與一次設備相應的保護、控制、測量系統設備。1.4工程投資：400萬元。1.5開竣工日期：（2）、工程參建單位建設單位：云南電網公司德宏供電局設計單位：云南電力設計咨詢研究院監理單位：云南博精工程建設監理有限公司施工單位：云南華遠電力工程有限公司運行單位：云南電網公司德宏供電公司瑞麗市分公司二、監理范圍、依據、目標（一）、監理工作范圍根據委托監理合同規定的范圍及所授權限，進行質量、進度、投資控制，監督生產安全，進行信息、合同管理和組織協調工作。（二）、編制依據1、本工程的監理規劃2、相關技術標準、質量驗收規范。3、施工承包合同、委托監理合同及相關附件。4、設計施工圖，設計變更通知單，施工圖會審或設計交底文件。（三）、監理目標質量目標：工程質量達到合格標準，爭創優質工程。進度目標：依據施工合同，控制在施工合同約定的工期內。安全目標：杜絕人身傷亡事故、重大質量事故、設備安全事故和其它重大事故。三、工程控制與協調（一）、質量控制的內容和方法變電站土建工程質量管理主要有四個環節。即設計質量管理、物資質量管理、施工質量管理和體系質量管理。（二）、進度控制的內容和方法1、審批進度計劃1）、審批承包單位編制的施工總進度計劃、月進度計劃和其他進度計劃的主要內容，是否符合施工合同工期要求。2）、監理工程師要根據本工程的條件及施工隊伍的條件，全面分析承包單位編制的總進度計劃的合理性、可行性。3）、進度計劃應用橫道圖或網絡圖表示，并應附有文字說明。審查進度計劃時應著重審查所有進度計劃在施工順序安排上是否符合工序邏輯，是否符合施工工序的要求，關鍵線路的選擇是否正確，關鍵線路上的工作其主要風險是什么。4）、施工總進度計劃是否與建設單位提供的節點工期要求一致。5）、月進度計劃審查時應注意其與施工總進度計劃是否協調一致。6）、在對承包單位的進度計劃進行審查，并對進度目標進行風險分析后，項目監理部應制定防范應對措施，并將情況報告建設單位。7）、施工總進度計劃經總監理工程師批準后由承包單位實施，并報送建設單位，在實施過程中若需修改，應限期要求承包單位重新申報。2、進度計劃的實施監督由于工程進度計劃在實施過程中受人員、材料、設備、機械、環境等因素的影響，極易導致工程實際進度與進度計劃不符。因此，需對工程進度進行動態控制。1）、項目監理部應根據批準后的施工總進度計劃、月進度計劃，對工程實際進度進行跟蹤檢查，并作好相應記錄。2）、不定期檢查實際進度，并與計劃進度進行比較、分析，發生偏差時應簽發《監理工程師通知單》或在工地例會上明確提出，要求承包單位及時采取糾偏措施，以實現進度目標。3）、當進度偏差嚴重時，總監理工程師應組織監理工程師進行原因分析，并組織各方召開協調會議，進一步分析原因，研究對策，同時上報建設單位。4）、在工期節點處，檢查計劃進度與實際進度的偏差。變電站工程工期節點包括：土建主體工程開工，綜合樓結構完工，具備電氣進場條件，電氣安裝工程開工，初驗準備、進行初驗。5）、檢查進度的方法。（1）、不定期檢查工程的實際進度情況，采集準確的數據(專業監理工程師或監理員負責)。（2）、對采集的數據進行分析處理。（3）、實際進度與計劃進度進行對比。（4）、確定實際進度的偏差情況。（5）、對產生偏差的原因進行分析，同時分析偏差對下一階段工程施工的影響。（6）、發出《監理工程師通知單》或通知總監理工程師或召集承包單位研究對策。（7）、承包單位編制經調整的工程進度計劃，或在下月的月進度計劃進行調整。（8）、審查調整后的工程進度計劃。（9）、一進入新一輪進度控制循環，直至工程結束。（三）、投資控制的內容和方法1、工程施工準備階段投資控制的內容、要點。（1）、施工圖會審要注意控制施工圖預算是否在已批準的初步設計概算內。（2）、按照施工計劃控制單項工程開工，對主要單項工程開工實行報批制度，防止提前開工占用資金。2、施工階段投資控制的內容、要點（1）、工程施工階段投資控制的重點在于工程計量。監理工程師應重點審核已完工程實物量，同時注意所報工程進度情況是否與實際相符；工程質量是否合格并經監理驗收簽證。（2）、承包單位提交當月的《工程月付款報審表》專業監理工程師確認質量合格，核定工程量，然后提交總監理師審核簽證。由總監理工程師審核后，代表項目監理部簽字認可，而后提交建設單位。（3）、對于暫緩或不予結算的工程量，可在下次支付結算申請中再次申報。（4）、監理人員應認真做好監理日記和各種原始憑證的收集、整理和保管工作，為新增工程量或變化工程量核算等事宜提供依據。（5）、對承包單位報審的新增工程量或變化工程量的審查要點包括：a、審查所報工程量是否屬于應由建設單位或業主承擔的新增或變化工程量，當總承包單位或承包單位為方便施工而改變施工方案或在不降低工程質量標準的前提下改變施工工藝或結構形式時，由此而增加的費用相應地由總承包單位或承包單位承擔，總承包單位或承包單位不得以工程變更為由提出費用增加。b、審查所報新增或變化的工程量的工程質量是否合格，只有合格的工程質量方能簽證工程量。C、審查所報工程量是否屬實，計算工程量的方法是否與本工程選取用的“預規”或電力工程中通用的“預規”相一致。d、對于新增工程量，需嚴格履行工程變更管理程序，對于無設計變更通知單為附件的工程量簽證單，項目監理部應引起足夠的重視，不應隨意簽署意見。e、嚴格控制設計變更，簽審設計變更要做技術經濟分析，在監理簽證權限內做到設計變更通知單不審查不予簽字認可、變更簽證不經實測實量不予簽字認可。3、控制的內容和方法（1）、施工承包單位、調試單位資質和安全保證體系。（2、）、承包商提出的施工組織設計。重點審核施工技術方案、安全文明施工措施、總平面布置和消防、危險品保管、大型機械布置等。（3）、施工承包商編制的安全和健康程序，督促承包商建立健全并切實執行必要的安全管理制度、賬、表、冊、卡，根據本工程特點制定相應的管理辦法。重點應放在落實各級安全責任制、班組建設和外包管理方面。（4）、施工承包商在計劃、布置、檢查、總結、評比施工工作的同時。計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作，并在工程信息管理上反映安全動態。（5）、審批施工承包商有關單位工程開工申請，及時與建設、施工單位一道檢查分項工程、單位工程開工條件(包括安全措施)。(6）、業施工組織設計和單位工程、重大施工項目、重要施工工序、危險性作業以及特殊作業的安全施工措施，參加施工前安全技術交底。并監督措施執行。督促檢查施工調試等單位按要求執行安全施工作業票和電業生產“兩票三制”規定。(7）、決各施工單位在交叉作業和工序交接中存在的有關影響安全文明施工的問題，及時了解分析安全施工動態，向工程安委會提出加強安全管理的意見，協助項目法人做好向施工承包商提供安全施工基礎條件的工作。（8）、施工承包商完善安全監督體系，配備專職安監機構。督促承包商執行安全技術措施計劃，改進施工安全物質條件。（9）、查施工單位特種作業以及主要施工機械的操作、維修、裝拆、檢測人員培訓考核及持證上崗情況。督促施工單位落實大型施工機械各項事故措施。（10）、施工承包商做好對臨時用工的動態安全管理。(11)、施工單位做好安全設施標準化和文明施工區劃管理，落實文明施工“五清”原則。(12）、承包商加大現場反違章力度，做好預防頻發性事故的措施。協助項目法人定期組織安全大檢查和季節性施工安全檢查，并根據整改“三定”原則，跟蹤督促承包商落實整改。(13）、全過程的死亡、重傷事故和重大火災、重大施工機械事故、重大設備事故、性質嚴重的未遂事故的調查處理工作。督促承包商按“四不放過”原則，在法定期限內，處理、統計(14）、法人在工程建設中組織各參建單位開展各種安全教育宣傳活動,總結交流安全、文明施工經驗。（四）、合同管理的內容和方法1、目法人委托管理的已簽訂的各類合同，進行跟蹤管理，檢查各方執行合同的情況，督促、協調各方認真履約，對影響工程建設、質量和投資的情況提出監理意見。2、部合同管理辦法，對各類合同進行分類，實行分類管理。建立合同執行情況臺帳，管理合同預付款及合同結算款。3、有關記錄，保存各種文件圖紙，特別是附有實際施工變更情況的圖紙，注重素材積累，為公正處理可能會發生的索賠提供依據。4、理圍繞進度管理(工期)、質量管理和投資管理三個方面進行。（1）、管理是督促各方嚴格執行合同，在合同規定的時限內履行其義務。a、求承包方按照合同要求在履約前提出進度計劃加以審核認定。b、審定的進度計劃對照實際進度進行檢查，分析影響進度的因素，屬項目法人原因的提請項目法人及時主動解決，屬承包方原因的督促其迅速糾正。c、項目法人協商，審批承包方的進度計劃修改。5、管理主要包括：檢驗工程的材料、設備質量；半成品及構件質量；按合同約定的規范、規程、質量驗評標準監督、檢驗、評定施工質量：按合同約定的程序驗收隱蔽工程質量；主持質量驗評；驗收竣工工程質量。6、主要有處理變更：（1）、變更：這里所說的變更是指工程變更，包括設計變更、進度變更、施工條件變更等。根據設計修改或業主需要修改的文件，監理單位可簽發變更指令，指示承包商進行下列變更；a、增減合同中約定的工程數量；b、改變有關工程的性質、規格；c、更改有關部分的標高、基線、位置或尺寸；d、增加工程所需的額外工作。（2）、施工過程中嚴格控制設計變更，按程序管理，不定期召集設計人員召開設計變更分析會，分析變更的原因，由設計人員進行設計變更計量、計價，監理審核，報業主審批。（3）、索賠：在施工合同實際執行中，遇到施工單位向項目法人索賠(施工索賠)。監理公正、合理地處理索賠是投資控制的一個重要方面，也是合同管理的一項重要內容。索賠發生后按以下程序處理：a、施工單位據合同約定的期限報送“索賠報審表BD-A-34)”，提出索賠要求(附索賠資料)；監理對索賠資料進行研究，收集、整理現場記錄和證實資料；b、提出意見在報審表上簽署，連同施工單位索賠資料報項目法人審定；c、項目法人與監理商定對施工單位索賠要求做出答復。（4）、為處理索賠需進行如下工作：a、詳細了解合同條件、協議條款，以合同為依據，及時、公正、公平處理索賠；b、做好工程記錄，保存各種文件圖紙，及可能涉及索賠的資料；準備處理索賠的事實和數據依據；c、采取措施減少或避免發生施工索賠。7）、變更或索賠發生后，參與有關合同的補充、修改，協助項目法人簽訂補充合同。8）、對項目法人委托管理的合同，依據合同的約定辦理合同結算。9）、以獨立、公正的第三方的立場，參與處理與工程項目有關的合同糾紛，維護合同各方的合法權益。（五）、信息管理的內容和方法信息管理所涉及的單位與工程建設有關的所有單位。包括項目法人、設計、施工、監理、供貨方、運行、質監站、地方政府等其他單位。1、信息管理的內容（1）、信息管理的范圍應覆蓋在工程建設的全過程中，與工程建設有關的全部信息。（2）、信息管理的內容應包括信息名稱、來源、時間、類型、信息提供者和接受者、處理情況等。2、信息管理的方法為了提高工程建設監理水平，信息管理應立足于規范化、標準化，確保信息的準確性、及時性、可追溯性。（1）、建立項目監理部檔案目錄a、建設依據文件：國家、地方政府、行業的有關規定、文件；項目前期各類文件；項目法人的文件、指令；合同、會議紀要等。b、設計文件：初步設計及其批復文件；施工圖設計；施工圖會審紀要；設計變更等。c、工程監理文件：監理過程中形成的文件。d、設備文件：設備招投標文件；設備合同；設備商檢、開箱文件；設備索賠文件等。e、施工文件：開工報告；施工單位管理辦法、技術措施、施工方案；工程聯系單；各類報f、竣工文件：竣工驗收及簽證等文件。g、內部質量管理文件：監理大綱、規劃、實施細則；監理工作計劃；內部管理辦法、崗位職責；內部質量審核記錄等。h、文件和資料管理文件：檔案總目錄、來文登記、發文登記等。3、組織協調的內容和方法在變電站工程建設中，項目法人、監理、設計、施工、調試、設備制造、材料供應和其它單位為工程的有關單位。組織協調有關單位之問的關系，目的是為工程建設服務。（1）、監理單位與各有關單位之間的關系a、項目法人與監理之間的關系是委托與被委托之間的關系，它們之間的承諾、職責、權限、目標按監理合同規定。b、項目法人應在監理單位實施監理之前，將監理單位監理的業務內容、總監理工程師姓名及所受予的權限，書面通知受監理的承包商。c、項目法人應將工程的有關信息、資料及時用書面形式無償提供給監理單位。d、項目法人向承包商發出的指令、要求、應通過監理單位統一貫徹實施。e、監理單位應以公正、誠信、科學為項目法人提供滿意的服務為宗旨。f、監理合同簽定后，監理單位應規范自己的工作，向項目法人提交本工程建設項目的監理規劃，充分聽取項目法人的意見。g、監理單位應向受監理的承包商進行監理工作交底。及時將所授予專業監理工程師的有關權限書面通知承包商。h、監理實踐過程中，監理單位應定期向項目法人報告工程建設情況，如監理月報。重要問題應及時提交書面報告。i、在工程建設中，監理應向項目法人提交監理階段工作報告。并做好工程完工后的監理總結，當項目法人與承包商發生合同糾紛時，總監理工程師應組織協調解決。發生索賠事件時，監理單位應審核索賠依據和索賠費用，維護雙方的合法權益。經協商不成功時，按合同規定提交仲裁。（2）、與設計單位之間的關系設計圖紙、設計修改均由監理審核后，下發承包單位，未經監理發出的上述設計文件，均屬無效文件。（3）、與施工單位之間的關系a、施工單位為受監理方，施工會同由監理單位履行。b、監理單位應規范自己工作，協助業主，為施工順利進行創造良好的環境和條件。協調設計、設備制造、材料供應、其它單位與施工之間的關系，共同為工程現場服務。c、監理單位應對分包單位進行資質審查，對分包單位施工質量按監理細則進行檢查，提出監理意見。分包單位的施工質量問題，仍由施工總承包單位負責。d、施工單位應根據施工合同的規定，為監理提供工作和生活便利條件。（4）、與設備制造、材料供應單位之問的關系a、供貨商應及時派遣現場服務人員，監理單位協調施工與廠家之間的工作，做好現場服務，保證設備、材料滿足供貨合同的要求。b、供貨商應提供完整、真實、準確、規范的資料，接受監理對資料的審查。主要材料及物(配)件、承包商資質、主要工程材料要報審，主要設備開箱應提交申請，設備缺陷處理要報驗。（5）、與其它單位之間的關系a、變電站消防系統屬國家行業管理范圍。消防系統的初設審查、施工圖會審、施工單位的選擇、消防器材的選購以及消防系統的驗收，都要由當地消防主管部門負責或參與。監理單位應協調施工單位與他們之間的配合，適時做好工作。b、檔案系統亦屬國家行業管理范圍。變電站工程竣工資料的歸檔、分類與技術要求，當地建設部門檔案館都有其具體的規定。監理單位應協調施工單位與他們之間的關系，做好本工程統—歸檔、分類，滿足其技術要求。安排他們參加竣工資料檢查與驗收。c、系統保護、通信、遠動等不完全屬于變電站施工范圍；有其特殊性。因此，監理單位應做好系統主管部門與施工單位之間配合。8、協調工作方法1）、工地例會針對工程實際情況，經與項目法人協商，不確定每半月召開一次。會議主要內容是通報工程建設情況，涉及形象進度、工程質量狀況和投資完成情況；通報工程中存在的問題；提出解決問題的辦法。屬于正常的工程組織協調，應簽署會議紀要。2）、工程專業協調會可據工程情況隨時組織召開。會議主要內容是針對設計、施工中的某一個或幾個專業問題進行討論。參加人員視專業涉及的單位。一般問題處理均屬監理業務范圍，重大問題應報項目法人審定。應簽署工程協調會議紀要。3）、工程質量分析會當工程中發生質量事故或發生不合格項時，監理應采取指令整改，并進行整改檢驗；指令停工，檢查停工整改的情況，審查復工是否具備條件；對于質量事故，召開工程質量分析會，分析事故產生的原因，審查事故處理的方案，接受事故處理結果的檢驗。五、監理措施（一）、監理工程流程1、施工階段質量控制的系統流程施工方案（技術工藝方法、手段、流程）施工方案（技術工藝方法、手段、流程）施工進度計劃施工平面圖施工措施施工準備控制施工生產要素配置質量審查圖紙會審、設計交底施工組織設計的審查審查開工申請，把好開工關施工質量控制質量控制系統組織質量管理體系、施工管理及作業人員資格審查原材料、半成品及構配件質量控制機械設備質量控制工程技術環境監督檢查現場管理環境監督檢查新技術、新工藝、新材料審查把關測量標樁審核、檢查施工過程控制作業技術交底施工過程質量控制中間產品質量控制分部、分項工程質量控制工程變更的審查巡視、旁站、檢查專業施工交接檢查隱蔽工程質量控制施工驗收控制竣工質量檢驗工程質量評定技術質量文檔審核聯動試車竣工檢查竣工文件審核2、施工階段監理服務流程接到業主中標通知書接到業主中標通知書協助業主組織施工招標工作簽訂監理委托合同編寫工程監理規劃及工程管理文件報業主審批編寫工程監理實施細則進駐施工現場，參加第一次工地會議發放監理文件給承包商參加設計圖紙交底會議組織、主持施工圖紙會審施工組織設計審批審批開工報告審查分包單位資質簽發開工令實施工程施工階段的管理“四控、二管、一協調”質量控制進度控制投資控制安全控制合同管理信息管理協調各方面關系組織初步竣工驗收編寫施工質量評估報告向業主提出工程預驗收申請參與業主組織的竣工驗收工程文件整理歸檔達標投產、評優監理總結、工程總結竣工結算質保期監理合同結束1）、開工條件審查（1）、審查施工組織設計；施工單位填報《施工組織設計報審表》見表號BD-A-04（2）、審查施工進度計劃，是否滿足合同工期要求。（3）、審查專項施工方案的可靠性和合理性。施工單位填報《專業施工方案報審表》，見表號BD-A-09；（4）、施工圖會審，監理已主持了施工圖會審，確認了施工圖的有效性，簽署了施工圖會審紀錄，提出了施工圖會審紀要。必要的設計交底已完成。2)、施工圖會審（1）、流程圖項目監理部收到設計施工圖項目監理部收到設計施工圖各專業監理工程師閱圖并記錄對圖紙的意見審核承包單位閱圖所提出的意見和建議組織參與單位進行施工圖會審與會各單位的人員共同商討并形成會審紀要由建設單位轉交、設計單位出具設計變更單監理部確認后交付施工單位進行施工（2）、施工圖會審要點a、施工圖紙與設備的技術要求是否一致。b、施工圖的設計角度是否滿足施工的需要。c、各專業之間的設計配合是否協調。d、設計采用的新設備、新材料在施工技術、機具和設備供應上是否有困難。e、各專業施工圖之間、總圖與分圖之間在施工技術的尺寸有無差錯和相互矛盾。f、能否滿足生產運行的安全經濟和將來運行維護和檢修和合理需要。g、設計與國家頒發的新規定。事故措施以及“南網”的特殊規定是否矛盾。3）、設計修改（1）、工程設計變更流程建設單位或設計單位建設單位或設計單位提出工程變更（必要時）設計單位簽發設計變更文件承包單位提出工程變更總監理工程師審查簽認建設單位審查簽認建設單位審查簽認項目監理部發出會簽《工程變更單》承包單位實施工程變更承包單位向項目監理部提交《工程變更費用報審表》監理工程師審核，總監簽認建設單位審批協商調整不同意（2）、設計修改通知單由監理以監理工作聯系單發施工單位，設計單位填報設計變更通知單報審表審核；（3）、施工單位完成設計修改通知單全部內容施工，填報設計變更執行報驗單交監理查驗；（4）、重大設計修改需報業主批準同意方可進行。4）、整改、停工、復工（1）、發生如下情況，監理工程師應通知施工負責人進行整改。a、不按經審查的圖紙施工。b、特殊工種無證操作。c、發現不合格材料、半成品、構配件、機具設備有問題。d、隱蔽工程未經檢驗簽證。e、發現施工質量有嚴重問題。f、發現嚴重違反施工安全規范的施工行為。g、發生重大質量、安全事故。填寫《監理工程師通知單》要求整改，總監理工程師簽署。（2）、整改不力時，可向承包單位發出《工程暫停令》并報請項目法人批準后生效。視現場存在問題的嚴重程度可采用全部停工或部分停工的形式。（3）、發生下列情況，可直接下達停工令。a、應項目法人的要求。b、施工條件發生較大的變化而導致必須停工，此項停工應報項目法人批準。（4）、全部停工或部分停工的工程，由施工單位提出復工申請，說明已具備復工的條件下。并填寫《監理工作聯系單》，《復工申請表》。經監理檢查認可后報項目法人批準，下達復工令，方可復工。5）、原材料、構配件及設備質量簽認流程（1）、流程圖不可進行下道工序施工不可進行下道工序施工承包單位可進行下道工序施工質量保證資料齊全隱蔽、檢驗批/分項/分部工程簽認完畢隱蔽、檢驗批/分項/分部工程質量自檢合格填寫報表監理審核監理工程簽認審核質量保證資料檢查隱蔽、檢驗批/分項/分部工程是否完成成隱蔽、檢驗批/分項/分部工程質量是否合格簽發施工質量驗收不合格記錄在案簽發施工質量驗收合格記錄在案（2）、施工單位填報驗表（3）、填報《設備通知缺陷通知單》（4）、填報《設備缺陷處理報驗表》

6）、施工階段進度控制流程（1）、流程圖承包單位提交進度計劃總監下達工程開工令第一次工地會議監督計劃實施協調會議與指令承包單位提交進度計劃總監下達工程開工令第一次工地會議監督計劃實施協調會議與指令監督計劃實施監理工程審批發中標通知書并簽訂施工承包合同要求整改同意第一次工地會議監理工程師督促承包單位采取趕工措施承包單位調整進度計劃工程竣工驗收頒發移交證書監督工程保修影響工期限是是有拖延是有干擾是檢查執行情況承包單位責任監理工程師審核不同意同意否否完工否7）、施工階段投資控制流程有無不合理之處是有確定投資目標投資目標分析、論證有無不合理之處是有確定投資目標投資目標分析、論證分解投資目標編制資金使用計劃確定資金使用計劃審核施工組織設計主要技術方案技術經濟分析審核已完工程實物量項目建設與外部環境協調編制施工組織設計設計挖潛、修改、變更修改施工組織設計施工已完工程實物量已完工程結算單審核設計挖潛修改、變更設計與施工協調不同施工單位間協調投資目標與進度目標質量目標協調有無索賠可能有審核已完工程結算單實際投資與計劃投資比較分析投資偏差原因采取糾偏措施未完工程投資預測分解投資目標審核竣工決算文件竣工決算文件修改竣工決算文件確認投資目標調整方案已完工程結算修改已完工程結算單有無不合理之處有審核索賠文件認可索賠文件無提出索賠文件有無不合理之處有無去除不合理部分簽證索賠文件夾有無偏差無投資目標是否要調整否提出投資目標調整方案有無不合理之處有無竣工決算結束施工圖例：業主工作設計人員工作監理工作承包人工作無無有（2）、《工程進度款報審表》8）、工程量計量流程圖承包人承包人承包人提出計量申請或監理工程師提出計量通知監理工程師審核計量資料填寫中間計量表報業主審批寫計量文件中間計量單、支付申請單、工序交驗單及自檢資料、監理工程師簽發的變更令、中間交工證書同意不同意重核不同意同意9）、隱蔽工程、檢驗批、分項工程、分部工程簽認流程不可進行下道工序施工不可進行下道工序施工承包單位可進行下道工序施工質量保證資料齊全隱蔽、檢驗批/分項/分部工程簽認完畢隱蔽、檢驗批/分項/分部工程質量自檢合格填寫報表監理審核監理工程簽認審核質量保證資料檢查隱蔽、檢驗批/分項/分部工程是否完成成隱蔽、檢驗批/分項/分部工程質量是否合格簽發施工質量驗收不合格記錄在案簽發施工質量驗收合格記錄在案10）、工程質量問題處理流程發出工程復工令發出工程復工令繼續施工發出《工程暫停令》暫停施工不處理原因不清審查《質量問題調查報告》組織調查取證發生質量問題發出《監理通知》要求有關單位提出處理方案進行原因分析要求有關單位提交質量問題調查報告核簽處理方案監督實施處理方案施工單位自檢后報驗檢查、鑒定、驗收要求責任單位提交質量問題處理報告組織技術資料歸檔必要時11）、工程質量事故處理流程流程圖國家或地方級別主管國家或地方級別主管部門成立調查組現場調查取證事故原因分析組織必要的技術鑒定提出技術處理意見及防止類似事故再次發生應采取的措施行政執法處理建議事故單位提交質量事故處理報告行政處罰發生工程質量事故要求事故發生單位按事故分類和等級向相應級別主管部門上報，24h內寫出書面報告團應邀參加事故調查組或協助調查組工作，與監理方責任有關時回避發出《工程暫停令》要求施工單位保護現場采取必要的措施防止事故擴大研究調查組的技術處理意見核簽相關單位提交的技術處理方案監督施工單位實施技術處理方案施工單位自檢和專業檢驗后報驗簽認事故單位提交的質量事故處理報告，組織技術資料歸檔發出《工程復工令》繼續施工不處理組織檢查、鑒定、驗收 施工單位先分別填報《工程質量事故報告單》《質量事故處理方案報審表》；《質量事故處理結果報驗表》13）、工程變更流程（1）、工程變更的管理流程施工單位變更申請施工單位變更申請設計單位出具設計更改通知建設單位審核監理單位審核備案后由建設單位（或總包單位）發文作為依據建設單位審核、批準、發文審批后由業主發文作為依據實現封閉環管理（具體變更辦理由設計單位完成），有關單位監督建設單位分發施工單位實施，業主、監理、建設、設計等單位監督經過設計單位認可，單項工程累計不大于10萬元經過設計單位認可，單項工程累計大于10萬元設計單位審核（2）、工程變更所提出單位填報《工程變更申請表》審核批準（審批）。業主公司總部設計單位業主公司總部設計單位項目監理部施工單位（1）、監理工程師的職權范圍按照“中國南方電網有限責任公司基建工程監理工作典型表式（2011版）”的相關規定及要求執行。（2）、土建工程、電氣安裝質量驗收及評定范圍項目劃分（3）、按“南網標準”規定，“土建工程質量驗收及評定范圍項目劃分”表。由施工單位編制后報監理審查后，經業主審批執行。（三）、施工過程監理工作1、現場質量控制(W、H、S點)監理工作明細表，根據施工單位所報審的WHS設置點，經審批后，按照相關規定執行。2、控制點監理工作;（1）、見證點（W）控制。施工、監理方為見證點（W）控制責任方，業主為監督、檢查方。施工、監理方按WHS點設置范圍，采用巡視（P）、文件見證（R）方式進行控制，業主方采用抽查方式進行監督，對施工的部位或工序見證檢查，形成檢查記錄。（2）、停工待檢點（H）控制。施工、監理、勘察、設計、業主方為停工待檢點（H）控制責任方。H點分高、中、低三級控制。設置為施工、監理方控制的H點為低等級控制，設置為施工、監理、勘察、設計方控制的H點為中等級控制，設置為施工、監理、勘察、設計、業主方控制的H點為高等級控制。施工項目部提前24小時向監理項目部書面申請，監理即時通知業主、勘察、設計等相關單位在48小時內對工程停工待檢點檢查簽證。相關責任單位應同步形成停工待檢點檢查驗收簽證記錄和數碼圖片歸檔。（3）、旁站點（S）控制。施工、監理方為旁站點（S）控制責任方，業主方為監督、檢查方，業主方采用抽查方式進行監督。4、W、H、S控制點明細表的提交工程開工前，由施工項目部編制工程質量檢驗及評定范圍項目劃分表提交監理項目部，各單位根據已審批的質量檢驗及評定項目劃分范圍，編制各單位工程質量WHS控制點設置表。設置表由監理項目部組織業主、勘察、設計、施工項目部有關人員會審，經業主項目部批準，作為工程項目質量WHS控制點設置計劃。經審批的質量控制點設置表作為質量控制、工程驗收、質量監督檢查的依據文件之一，在工程質量控制全過程中實施。業主、勘察、設計、監理項目部應依據各控制點內的工作內容制定質量控制措施。（四）、土建工程（W、H、S點）設置點土建工程質量控制關鍵點清單序號質量控制點控制內容控制類型備注一、地基與基礎工程定位及高程控制平面控制樁、高程控制樁的測設W2土方開挖土方開挖的順序、方法，坡度，標高、土質、軸線刪除驗槽刪除驗槽H1土方回填基底處理、分層壓實、標高、邊坡坡度H6強夯地基地基承載力、夯擊遍數及順序、夯錘落距等H7預壓地基地基承載力、預壓載荷偏差等H8高壓噴射注漿地基地基承載力、樁體強度或完整性檢驗H2注漿地基地基承載力、原材料檢驗、注漿體強度H3水泥土攪拌樁地基地基承載力、水泥及外摻劑質量、水泥用量、樁體強度H1靜力壓樁承載力、樁位偏差、樁體質量檢驗等H2先張法預應力管樁承載力、樁位偏差、樁體質量檢驗、斜樁傾斜度偏差等H3混凝土預制樁（打樁）承載力、樁位偏差、樁體質量檢驗、斜樁傾斜度偏差、貫入度等H4鋼樁施工承載力、樁位偏差、斜樁傾斜度偏差H5混凝土灌注樁成孔孔底標高偏差、孔底沉渣或虛土厚度、護壁泥漿質量等H6混凝土灌注樁鋼筋籠受力鋼筋的品種、級別、規格和數量、鋼筋焊接或機械連接接頭質量、鋼筋籠安裝質量等H7混凝土灌注樁工程承載力、樁位偏差、樁體質量檢驗、混凝土灌注程序S8模板安裝模板及支架等W9模板拆除模板及其支架拆除的順序及安全措施、底模及支架拆除時的混凝土強度等W10鋼筋安裝受力鋼筋的品種、級別、規格和數量、鋼筋焊接或機械連接接頭質量等H11混凝土施工混凝土強度及試件取樣、混凝土澆筑等S13防水混凝土混凝土的抗壓強度和抗滲壓力、細部構造等H1水泥砂漿防水層防水層各層之間粘結牢固、原材料及配合比、基層表面質量等H2卷材防水層卷材及配套材料質量、細部做法、基層質量、搭接縫等H3錨噴支護砼抗壓強度，抗滲壓力及錨桿抗拔力、砼原材料、鋼筋網、錨桿質量等H1地下連續墻砼原材料質量及其他材料質量、砼抗壓強度，抗滲壓力H二、主體工程8模板安裝模板及支架等W9模板拆除模板及其支架拆除的順序及安全措施、底模及支架拆除時的混凝土強度等W10鋼筋安裝受力鋼筋的品種、級別、規格和數量、鋼筋焊接或機械連接接頭質量等H11混凝土施工混凝土強度及試件取樣、混凝土澆筑等S8磚砌體磚強度等級、規格和外加劑、砂漿品種、強度等級、斜槎留置等W9配筋砌體鋼筋的品種、規格、數量和質量、混凝土的強度等級、塊材強度、外加劑、砂漿品種、強度等級等H10石砌體石材強度等級和外加劑質量、砂漿品種、強度等級、擋土墻的泄水孔設置等W三、建筑裝飾裝修工程12地面基土、路基基土材料、基土壓實度等H13水泥混凝土整體面層原材料質量、混凝土配合比設計、混凝土運輸、澆筑及間歇等W14磚、石材、板材等面層板塊的品種和質量、面層與下一層結合W15一般抹灰層粘結及面層質量、基層表面、護角和門窗框與墻體間縫隙的填塞質量等W16裝飾抹灰工程層粘結及面層質量、基層表面、護角和門窗框與墻體間縫隙的填塞質量等W17門窗安裝門窗質量、門窗框、門窗扇、玻璃安裝等W21飾面板安裝飾面板安裝、材料品種、規格、顏色和性能等W22飾面磚粘貼飾面磚粘貼、飾面磚的品種、規格、圖案顏色和性能、粘貼材料及施工方法等W23玻璃幕墻與主體結構連接的各種預埋件、連接件、緊固件，各種材料、構件和組件的質量，玻璃幕墻的造型和立面分格，玻璃質量，幕墻防水，防雷裝置等W1金屬、石材幕墻預埋件、后置埋件，材料和配件質量，幕墻防水，防雷裝置等W2護欄和扶手制作與安裝工程護欄高度、欄桿間距、安裝位置，材料質量，臨空護欄設置踢腳板等W3屋面卷材防水層工程卷材及配套材料質量、細部做法、基層質量、搭接縫等H四、建筑給水、排水工程5室內給水管道及配件安裝工程生活給水系統管沖洗和消毒，給水管道水壓、通水試驗等W6室內消火栓系統安裝工程室內消火栓試射試驗H7室內給水設備安裝工程敞口水箱的滿水試驗和密閉水箱（罐）水壓試驗等H8排水管道及配件安裝工程排水管道灌水試驗、管道的坡度、排水主立管及水平干管道通球試驗等W9雨水管道及配件安裝工程安裝在室內的雨水管道、塑料雨水管道伸縮節等W五、建筑電氣工程1動力、照明配電箱（盤）安裝金屬箱體的接地或接零、箱（盤）間線路絕緣電阻測試值等W2建筑照明電線導管、電纜導管和線槽敷設金屬導管的連接、防爆導管連接、絕緣導管在砌體上剔槽埋設等W3電線、電纜穿管和線槽敷線軸三相或單相的交流單芯電纜、電線穿管等W4電纜頭制作、接線和線路絕緣測試低壓電線和電纜絕緣電阻值測試等W5專用燈具安裝應急照明燈具安裝、防爆燈具的選型及其開關的位置和高度W6建筑物照明通電試運行公用建筑照明系統全負荷通電連續試運行等H7接地裝置安裝接地裝置的接地電阻值測試、防雷接地的人工接地裝置的接地干線埋設等H8防雷引下線敷設引下線的敷設、明敷引下線焊接處的防腐等H9變配電室接地干線變壓器室、高低開關室內的接地干線與接地裝置引出線連接H六、通風與空調工程10風管與配件制作風管材料，材質種類、性能及厚度，風管強度及嚴密性、工藝性檢測等W11風管系統安裝風管穿越防火、防爆墻，風管嚴密性檢驗等W12通風機安裝安全措施及安裝W13通風與空調設備安裝電加熱器安裝、靜電空氣過濾器安裝等W14防腐與絕熱材料驗證、防腐涂料或油漆質量等W15工程系統調試系統的測定和調整、防、排煙系統調試等H七、電梯工程1設備進場驗收隨機文件W2土建交接檢驗井道平面構造符合規范、機房內部、井道土建結構（鋼架）及布置等W3電梯整機安裝層門與轎門的試驗、安全保護驗收、限速器（安全繩）安全鉗聯動試驗等H八、屋外配電裝置12設備基礎二次灌漿安裝交付基礎二次灌漿條件、模板安裝、鋼筋、灌漿等S2構支架保護帽混凝土柱帽混凝土（砂漿）組成材料、強度、配合比設計，柱帽混凝土（砂漿）強度，混凝土運輸、澆筑及間歇等W8磚砌體磚強度等級、規格和外加劑、砂漿品種、強度等級、斜槎留置等W8排水管道及配件安裝工程排水管道灌水試驗、管道的坡度、排水主立管及水平干管道通球試驗等W5鋼筋混凝土構架安裝鋼筋混凝土電桿型號、電桿組吊裝構件的螺栓連接、焊接質量等H6鋼架構安裝鋼構件質量、墊鐵、地腳螺栓等H九、站區道路、電纜溝、照明及其他工程12地面基土、路基基土材料、基土壓實度等H9道路基層基層密實度、材料質量等H10水泥混凝土路面混凝土強度、路面外觀質量、伸縮縫及施工縫留置質量等H11瀝青路面瀝青和礦料質量、施工溫度控制、混合料配合比、施工縫、伸縮縫留設、表面質量等H13蓋板安裝蓋板型號和質量、蓋板安裝W避雷針安裝鋼構件、接地裝置及接地電阻等W十、站區給水、排水工程1室外給水管道安裝管道沖洗、清毒，管道埋地敷設，管網水壓試驗等H2消防水泵接合器及室外消火栓安裝系統水壓試驗、管道沖洗、消防水泵接合器和消火栓位置標識H3室外給水管溝及井室工程管溝的基層處理和井室的地基、井蓋標識和使用、W4室外排水管溝及井池工程溝基處理和井池底板強度、檢查井、化糞池底板及進、出水管的標高W十一、邊坡防護工程6挖方邊坡噴錨防護錨桿、鋼筋和土工格刪的強度、數量質量和規格，混凝土及砂漿所用材料質量，邊坡坡度及巖面要求，混凝土強度等H7砌石邊坡防護原材料、護坡工程基面、砌筑質量、護坡工程坡度等W8毛石粗排護坡石料、石料排砌W注：本表未作說明的其它單位工程、分部工程的質量控制關鍵點清單，可根據其具體的分部分項工程對照《工程質量WHS控制點通用設置表》套用其它單位工程相同的分部分項工程確定。（五）、電氣工程工程（W、H、S點）設置點電氣工程質量控制關鍵點清單序號質量控制點控制內容控制類型備注1主變壓器及附件安裝破壓前氣體壓力及密封性能檢查、安裝前油絕緣性能、本體接地、有載調壓開關分接頭位置、注油真空度、整體密封試驗、氣體繼電器模擬試驗、電流互感器備用二次端子短接接地W主變運輸沖擊記錄值和次數H鐵芯接地、繞組絕緣/鐵芯絕緣、套管法蘭連接、引線與套管連接、儲油柜密封性檢查、冷卻器安裝S2隔離開關安裝瓷柱外觀檢查、分閘狀態觸頭凈距或拉開角度、動觸頭對地距離W導電部分接觸部位檢查S3電壓互感器安裝銘牌核對、瓷套外觀、呼吸孔或防爆裝置、油位或氣壓、電容式電壓互感器末屏及鐵芯接地W4避雷器安裝外觀檢查、放電計數器底座接地、安裝用支架接地W5支柱絕緣子安裝外觀檢查、與接地網連接W6懸式絕緣子串安裝外觀檢查、連接金具防松措施檢查、均壓環及屏蔽罩安裝W7管形母線安裝帶電體間及帶電體對其他物體間距離W鋁合金管及金具外觀檢查、焊接試件S8軟導線安裝擴徑導線與耐張線夾壓接、導線插入線夾長度、壓接后檢查、同檔三相馳度誤差、跳線和引下線線間及對構架距離、導線與電器接線端子連接W導線及金具檢查H壓接試件S9硬母線安裝外觀檢查、搭接面檢查、帶電體間及帶電體與其他物體間距離W10消弧線圈安裝外觀檢查、支架立柱間距離、接地檢查、W11控制柜及端子箱安裝裝有電氣可開啟門的接地、柜內接地銅排與二次接地網的連接W12控制屏、保護屏安裝屏柜固定、屏柜接地、屏蔽接地檢查W13整流逆變類盤柜安裝柜體接地、風冷系統安裝檢查、控制電源與保護電源直流供電回路W14二次回路檢查及接線柜內配線檢查、每個接線端子并接芯線數、導線芯線外觀、導線端頭標志、二次回路接地檢查、屏蔽電纜屏蔽層接地、裸露部分對地距離、二次回路絕緣及耐壓檢查W15蓄電池臺架安裝蓄電池臺架接地W16蓄電池安裝正負極端柱的極性檢查、蓄電池安裝間距、電纜與蓄電池連接、電纜引出線極性標志W17蓄電池充放電單體電池終止電壓、充放電測試、充放電特性曲線繪制W18SF6斷路器安裝支架安裝、滅弧室安裝、整體密封試驗、支架/機構箱接地、傳動操動機構檢查、滅弧室安裝W19真空斷路器檢查滅弧室外觀檢查、觸頭行程、壓縮行程、三相同期、斷路器與操動機構的聯動、分、合閘位置指示W20穿墻套管安裝套管外觀檢查、套管固定鋼板不構成閉合磁路W21高壓成套配電柜安裝電氣“五防”裝置、動、靜觸頭接觸（插入深度）檢查、一次回路帶電部分對地距離、二次回路帶電部分對地距離、高壓帶電顯示裝置W22干式電抗器安裝支柱瓷瓶外觀檢查、垂直安裝三相中線檢查、接線端子與母線連接螺栓材質檢查、帶電部分對網欄的安全距離、支柱絕緣子接地、網欄接地W23GIS基礎檢查及設備支架安裝標高誤差、同組間X、Y軸線誤差、支架接地W24封閉式組合電器安裝充氣前SF6氣體含水量、整體密封試驗、SF6氣體壓力、設備本體接地W法蘭密封墊（圈）檢查S25電容器組安裝單支電容器容量檢查、電容器接地、電容器外觀檢查W26電纜管配制及敷設彎曲半徑、金屬電纜管接地W27電纜、光纜敷設電纜彎曲半徑、交流單芯電纜排列方式、電纜標志牌、電纜支持點間距離、單芯電纜固定夾件無閉合磁路W28電力電纜終端制作安裝電纜穿過零序TA接地線、安全距離檢查W29電纜防火與阻燃防火堵料密實施工、防火隔板設置及安裝、電纜管、屏柜、端子箱電纜進出口封堵W30避雷針及引下線安裝獨立避雷針接地裝置與接地網地中距離、架構或屋頂上避雷針集中接地裝置設施連成一體、避雷針與主接地網連接處距35kV及以下設備與主接地網連接處沿接地體的長度S31接地裝置安裝接地體(頂面)埋深、接地電阻測試W接地裝置連接搭接長度S32通信系統一次設備安裝耦合電容器密封檢查高壓電氣性能測試、耦合電容器接地、結合濾波器設備連接W33電氣試驗質量電抗器及消弧線圈試驗、互感器試驗、真空斷路器試驗、六氟化硫斷路器試驗、隔離開關、負荷開關及高壓熔斷器試驗、電容器試驗、懸式絕緣子和支柱絕緣子試驗、線路及電力電纜試驗、避雷器試驗、絕緣油和SF6氣體試驗W電力變壓器試驗、六氟化硫封閉式組合電器試驗、接地裝置試驗S34繼電保護及二次回路調試繼保裝置單體調試、保護系統聯調、遙信調試、遙測調試、遙控調試、遙調調試、微機五防調試、二次接地網檢查W二次回路電阻檢查、二次回路絕緣檢查S（六）、土建工程危險點分析及監理措施序號作業項目危險源重大一般可能導致的事故監理工作措施備注1土方開挖施工機械有缺陷▲機械傷害、傾覆等進行巡視檢查施工機械的作業位置不符合要求√傾覆、觸電等進行巡視檢查挖土機司機無證或違章作業√機械傷害等督促施工單位進行教育和培訓，進行巡視檢查其他人員違規進入挖土機作業區域√機械傷害等督促施工單位執行運行的安全控制程序，進行巡視檢查2腳手架工程施工方案缺乏或不符合要求√高處墜落等督促施工單位編制設計與施工方案，并組織審查腳手架材質不符合要求√架體倒塌，高處墜落等進行巡視檢查腳手架基礎不能保證架體的荷載√架體倒塌，高處墜落等督促施工單位執行已批準的方案，并根據實際情況對方案進行修正腳手架鋪設或材質不符合要求√高處墜落等進行巡視檢查架體穩定性不符合要求√架體倒塌，高處墜落等督促施工單位執行的安全控制程序，進行巡視檢查腳手架載荷超載或對方不均勻√架體倒塌，傾斜等進行巡視檢查腳手架防護不符合要求√高處墜落等進行巡視檢查無交底或驗收√架體傾斜等督促施工單位進行技術交底并認真驗收人員與物料到達工作平臺的方法不合理√高處墜落、物體打擊等督促施工單位執行運行的控制程序，督促施工單位進行教育和培訓架體不按規定與建筑物拉結√架體傾斜等進行巡視檢查腳手架不按方案要求搭設√架體傾斜等督促施工單位進行教育和培訓進行巡視檢查3懸挑腳手架懸挑梁安裝不符合要求▲架體傾斜等督促施工單位執行運行的安全控制程序，進行巡視檢查外挑桿件與建筑物連接不牢靠√架體傾斜等進行巡視檢查架體搭設高度超過方案規定√架體傾斜等督促施工單位執行已經過審核的方案，進行巡視檢查立桿底部固定不牢√架體傾斜等進行巡視檢查4懸挑鋼平臺及落地操作平臺施工方案缺乏或不符合要求√架體傾斜等督促施工單位編制或修改方案，并組織審查搭設不符合方案要求√架體傾斜等督促施工單位執行已批準的方案，進行巡視檢查荷載超載堆放不均勻√物體打擊，架體傾倒等進行巡視檢查平臺與腳手架相連√架體傾斜等進行巡視檢查堆放材料過高√物體打擊等督促施工單位進行教育和培訓，進行巡視檢查5附著式升降腳手架升降時架體上站人√高處墜落督促施工單位進行教育和培訓，進行巡視檢查無防墜裝置或防墜裝置不起作用√架體傾斜等督促施工單位執行運行的安全控制程序，進行巡視檢查鋼挑架與建筑物連接不牢靠或不符合規定要求√架體傾斜等進行巡視檢查6模板工程施工方案缺乏或不符合要求√倒塌，物體打擊等督促施工單位編制或修改方案，并組織審查，進行巡視檢查無針對混凝土輸送的安全措施√機械傷害要求施工單位針對實際情況提出相關措施混凝土模板支撐系統不符合要求模板坍塌，物體打擊等督促施工單位執行已批準的方案，進行巡視檢查支撐模板的立柱的穩定性不符合要求√模板坍塌等督促施工單位執行已批準的方案，進行巡視檢查模板存放無防傾倒措施或存放不符合要求√模板坍塌等進行巡視檢查懸掛作業為系安全帶或系掛不符合要求√高處墜落等督促施工單位進行教育和培訓，進行巡視檢查模板工程無驗收與交底√倒塌，物體打擊等督促施工單位進行教育和培訓，進行巡視檢查模板作業2m√高處墜落等進行巡視檢查模板拆除區未設置警戒線且無人監護√物體打擊等督促施工單位執行運行的安全控制程序，進行巡視檢查模板拆除前未經拆模申請批準√坍塌，物體打擊等督促施工單位執行運行的安全控制程序，督促施工單位進行教育和培訓模板上施工載荷超過規定或對方不均勻√坍塌，物體打擊等進行巡視檢查7高處作業員工作業違章▲高處墜落等督促施工單位進行教育培訓安全網防護或材質不符合要求√高處墜落，物體打擊等進行巡視檢查臨邊與“四口”防護措施缺陷√高處墜落等進行巡視檢查8施工用電作業、物體提升安全、拆除外電防護措施缺乏或不符合要求√觸電等進行巡視檢查接地與接零保護系統不符合要求√觸電等進行巡視檢查用電施工組織設計缺陷√觸電等督促施工單位進行教育和培訓，進行巡視檢查違反“一機、一閘、一漏、一箱”√觸電等督促施工單位進行教育和培訓，進行巡視檢查電線電纜老化，破皮未包扎√觸電等進行巡視檢查非電工私拉亂接電線√觸電等督促施工單位進行教育和培訓，進行巡視檢查用其他金屬絲代替熔絲√觸電等督促施工單位進行教育和培訓，進行巡視檢查電纜架設或埋設不符合要求√觸電等進行巡視檢查燈具金屬外殼未接地√觸電等進行巡視檢查潮濕環境作業漏電子工業保護參數過大或小靈敏√觸電等督促施工單位執行運行的安全控制程序，進行巡視檢查閘刀及插座插頭損壞，閘具不符合要求√觸電等進行巡視檢查不符合“三級配電二級保護”要求導致防護不足√觸電等進行巡視檢查手持照明未用36V及以下電源供電√觸電等督促施工單位執行運行的安全控制程序，進行巡視檢查帶電作業無人監護√觸電等督促施工單位執行運行的安全控制程序，進行巡視檢查無施工方案或方案不符合要求√架體傾倒等督促施工單位編制施工方案，并嚴格執行物料提升機限拉保險裝置不符合要求√吊盤冒頂等督促施工單位執行運行的安全控制程序，進行巡視檢查架體穩定性不符合要求√架體傾倒等督促施工單位執行運行的安全控制程序，進行巡視檢查鋼絲繩有缺陷√機械傷害等進行巡視檢查裝、拆人員未系好安全帶及穿戴好勞保用品√高處墜落等督促施工單位進行教育和培訓，進行巡視檢查裝、拆時未設置警戒區域或未進行監控√物體打擊等督促施工單位執行運行的安全控制程序裝拆人員無證作業√機械傷害等督促施上單位進行教育和培訓，進行巡視檢查卸料平臺保護措施不符合要求▲高處墜落，機械傷害等進行巡視檢查吊籃無安門．自落門√機械傷害等進行巡視檢查9起重機、井架吊裝作業司機，掛鉤工無證上崗√機械傷害等督促施工單位進行教育和培訓，進行巡視檢查起重物件捆扎不緊或散裝物物料裝的太滿√物體打擊等督促施工單位執行運行安全控制程序，進行巡視檢查安裝及拆除時未設置警戒線或朱進行監控√物體打擊等督促施工單位執行運行安全控制程序，進行巡視檢查裝拆人員無證作業√設備傾覆等督促施工單位進行教育和培訓，進行巡視檢查起重吊裝作業方案不符合要求√機械傷害等督促施工單位重新編制起重作業方案并認真組織審查方案起重機械設備有缺陷√機械傷害等進行巡視檢查鋼絲繩與鎖具不符合要求√物體打擊等進行巡視檢查路面地耐力或鋪墊措施不符合要求√設備傾覆等督促施工單位執行經過審查的方案，進行巡視檢查司機操作失誤√機械傷害等督促施工單位進行教育和培訓，進行巡視檢查違章指揮√機械傷害等督促施工單位進行教育和培訓，進行巡視檢查起重吊裝超載作業√設備傾覆等督促施工單位執行運行的安全控制程序，進行巡視檢查高處作業人的安全防護措施不符合要求√高處墜落等進行巡視檢查高處作業人違章作業√高處墜落等督促施工單位進行教育和培訓，進行巡視檢查作業平臺不符合要求√高處墜落等進行巡視檢查吊裝時構件堆放不符合要求√構件傾倒，物體打擊等進行巡視檢查警戒管理不符合要求√物體打擊等督促施工單位執行運行的安全控制程序，進行巡視檢查（七）、變電站電氣安裝工程的安全風險及監理措施作業項目危險點防范類型預控措施1施工準備開工工程未履行規定程序、非法施工機械傷害、觸電等進入現場前，必須編制施工組織設計和措施，辦理開工手續臨時建筑工程未經設計及整體規劃觸電、其他傷害臨時建筑工程需經總體設計規劃，合理布置，符合《國家電網公司輸變電工程安全文明施工標準化工作規定（試行）》的要求作業環境不良高處墜落、觸電等新建戶外式變電所施工前要徹底平整場地，道路硬化，設有安全通道，生活區要裝設足夠的照明，現場坑道、溝道等要設圍欄。擴建及室內GlS（組合電氣）變電站所，施工前要將扎、洞封好，并設置警示標志2接地網敷設土方開挖鍬、鎬傷人，大錘頭脫落傷人物體打擊接地開溝要有專人負責，同時作業人員之間要保持5m焊接感應電傷害觸電接地帶、接地極焊接要由專業焊工作業，作業時必須穿絕緣膠鞋戴電焊手套，穿焊接作業防護服，接地溝潮濕處要墊干燥木板，焊接點處要清除殘土，保持足夠的作業空間敷設接地帶、接地鋼筋留甩頭處傷人其他傷害接地網敷設要盡可能減少留甩頭，留甩頭處做平整處理，設備與地網處不可留甩頭，要在地面下連接，室內變電站所要將所有鋼筋進行接地，主要過道及施工通道的接地甩頭處設警示牌或圍欄3構支架安裝堆放、搬運桿體滾動擠手壓腳其他傷害作業人員要站在桿轉動的相反方向，定位后用專用木楔墊塊墊牢，設備桿件堆放處要用進行圍護焊桿焊桿平臺不穩固，接地不良，未測絕緣電阻觸電焊鋼管構架宜集中排桿、組焊、場地應平整、堅實，用道木和槽鋼搭設簡易平臺，平臺應設多點接地，接地電阻不大于4Ω，平臺道木不能有懸空點，手持電動工具所有配電盤柜應裝漏電保護器焊接在運行變電所擴改建施工高處焊接作業時，焊工身背焊接龍頭線上下構架；在焊接龍頭線未綁扎牢固后即進行焊接高處墜落、觸電在運行變電所高處焊接作業時，焊接龍頭線應用絕緣繩上下吊送，嚴禁身背上下攀爬，以防電焊線拖拽引發高處墜落。施焊前，應先將龍頭線綁扎牢固后方可施焊，以防電焊線自重下墜引起觸電或停電事故組立構架組立前未進行安全技術措施交底，作業人員不清楚自己所從事作業的危險和預防、控制措施物體打擊、起重傷害、其他傷害作業指導書和安全施工措施經審批后方可進行吊裝作業．所有參加作業人員必須參加安全技術措施交底，交底內容必須明確相應的危險點和預控措施，并履行簽字程序，未參加交底簽字人員不得參加施工作業起吊桿段傾倒，橫梁搖晃起重傷害在起吊過程中，應有專人負責，統一指揮，各臨時拉線設專人松緊，各受力地錨設專人看護，動作要協調。吊物離地面lOcm時，應停止起吊，檢查吊車支撐、鋼絲繩扣、吊物吊點是否正確．確認無誤后，方可繼續起吊，起吊要平穩。固定構架的臨時拉線應使用鋼絲繩，不得用綜繩、尼龍繩替代，綁扎工作必須由技工擔任，A型桿拉線不得少于4根。固定在同一臨時地錨上的拉線不得超過兩根，嚴禁用小型基礎和非固定物做地錨使用。起吊橫梁應在橫粱兩端用大繩做溜繩，控制橫粱方向．在桿根部沒固定好之前及二次灌漿未達到規定強度前，不得拆除臨時拉線高處作業人員位置不當高處墜落、物體打擊高處作業人員在構支架根部及臨時拉線未固定好之前，嚴禁登桿作業。檢查無誤后方可作業。橫梁就位時，構架上的施工人員嚴禁站在節點頂上，橫梁就位后應及時固定。合理旃工，盡可能減少和縮短作業人員在高處作業時間。高處作業人員必須攜帶工具袋．傳遞物品用傳遞繩，橫梁上方及兩端不許放置懸浮物品安裝設備柱頭，鐵件跌落，找正調整不按程序作業物體打擊設備支柱必須用吊車和專用三角架組立，嚴禁用人將設備桿往基礎坑口推。村頭焊接搭上作臺要用專用靠梯。構支架找正調整時不可將楔了全部撤掉．根部調整時將抱箍卡住千斤頂，著力后再松動，撤掉木楔，打楔子時大錘正面不可有人，破損木楔嚴禁用力敲打。頂部調整時緩慢調整，嚴禁猛壓拉繩接地吊裝組立的構架未及時采取防雷接地措施觸電變電構架施工中，對完成吊裝組立的構架成及時做好臨時性防雷接地措施，以避免雷擊和跨步電壓傷人4母線安裝軟母線安裝壓接時，壓接機軟管爆裂其他傷害壓接前，仔細檢查接機及軟管是否完好。或外加保護膠管，防止液壓油噴出傷人電動壓接機漏電觸電電動壓接機外殼接地，使用符合標準的配電箱帶電或鄰近帶電作業不符合安全規定高處墜落、觸電測量軟母線檔距時，監護人必須臨督工作人員系好安全帶后再測量、緊尺和讀數。擴建工程軟母線檔距測量必須有安全措施，設專人監護，以保證繩、尺絕緣并與帶電體的安全距離，變電所擴建施工必要時作業人員應穿防靜電屏蔽服導線彈出傷人其他傷害放導線由專人指揮，線軸架設要平穩，導線由線軸下方引出，推轉時作業人員站在線軸后方，終了時輕輕轉動．切割導線前應將切割處兩端綁扎好掛線點固定滑輪繩扣斷裂，地腳滑輪脫扣高空墜落掛線前構架應經驗收合格，檢查金具是否符合要求，經常檢查掛線點處繩扣在橫梁上纏繞過程中有無破損、斷股由專人負責用手旗指揮升降，母線著力后，檢查所有繩扣及底滑輪及卷揚機鋼絲繩，確認無誤后，方可起升。持線時，導線下方不得有人，嚴禁跨越正在收緊的導線卷揚過牽引起重傷害卷揚機制動良好，由專人操作，聽從地面指揮人員指揮．防止過牽過耐張絕緣子串及騎線作業失控高處墜落在軟母線上安裝引流線及設備連線作業前，應檢查金具連接足否良好，橫梁是否牢固。只能在導線截面積不小于120mm弛度調整過牽引，導線脫落起重傷害雙母線調整時，保證卷揚機性能良好，由專人負責指揮，設專人監護。單母線弛度調整時用專用耐張瓶卡具，用雙鉤緊線器調整5設備安裝管母線安裝管母線吊裝彎曲、傾斜、脫落、支持絕緣子斷裂超重傷害大型支持型銷管母線應采用吊車多點吊裝，鋁管就位前施工人員嚴禁登上吏持絕緣子，吊裝前將吊點測量精確，保證在平穩狀態下起吊，兩端用溜繩調整方向。大型懸吊式鋁管母線吊裝應編寫作業指導書及詳細的安全施工措施，吊裝時兩端應同時起吊，同時就位懸掛。支持絕緣子安裝前應認真檢查有無破損。鋁管母線弛度應在地面上調整好硬母線安裝切割、鉆孔時傷人機械傷害使用前，認真學習切割機、鉆孔機安全操作規程，安全操作牌懸掛于顯眼處；定期保養、及時維修電動機械封閉母線安裝搬運、安裝時墜落起重傷害、物體打擊采取合理的搬運、安裝方案，起吊前仔細檢查綁扎措施是否牢靠主變壓器安裝變壓器油滲漏火災清理主變壓器周圍場區，合理放置油罐、濾油機，保證作業空問和安全通道．濾油機電源用專用電源電纜，濾油機外殼接地電阻不得大于4Ω，金屬油管路設多點接地，防靜電火花引起火災．濾油機、油罐處嚴禁煙火，油管路接頭牢阿，無滴滲漏現象，現場設置消防器材大罩起吊失控起重傷害主變壓器安裝前對起重工器具進行認真檢查，按作業指導書和安全技術措施交底內容施工。大罩起吊離主體30～50cm時做停吊檢查，經起重負責人確認無誤后．方可起吊．起吊過程要平穩、緩慢，罩體四角用導向桿及大繩控制，防止大罩碰撞器身芯部損壞、遺留異物其他傷害主變壓器器身檢查人員應穿潔凈、無扣、無幾袋工作服和耐油靴，所帶工具必須清點登記，檢查用木梯應牢固，兩端用干凈布包扎好，檢查人員小可蹬踏芯體，檢查結束后清點作業人員、工具、物品交叉作業，異物掉入變壓器內物體打擊、高處墜落、其他傷害升高座及食管吊裝就位由起重負責人指揮，用手拉葫蘆調整角度，導鏈用過后用布帶綁在主鏈上，防導鏈鉤掛其他物品。作業人員必須系好安全帶．工具等用布帶系好。螺絲等物品，放在專用木箱內（數目要清點），蓋板拆下后用大繩往下放，防止滑落，安裝后清點所有物品、工具。發現有物品落入變壓器內要及時報告并清除用手直接接觸罩體環形膠圈時易被擠壓其他傷害螺絲緊固要對稱均勻緊固，膠墊、圈放置使用專用工具．不許用手直接接觸膠墊、圈，防止吊鉤突然下滑壓傷手指斷路器/隔離開關六氟化硫氣體和其他氣體混放爆炸、中毒六氟化硫氣體必須單獨存放，房問須有通風口隔離開關、閘刀型開關處在斷開位置即開始搬運其他傷害隔離開關、閘刀在搬運時必須處于合閘位置二次設備安裝設備傾倒，與帶電體隔離不當物體打擊、觸電穩盤必須配備足夠施工人員，以防傾倒傷人。電鉆、電源線絕緣良好，開關靈活，配置漏電保護插臺，安裝后及時清理雜物，關閉電源開關。在運行變電所安裝盤屏，嚴格執行運行單位規定，聽從運行單位安全監護人員指揮，帶電系統要設置明顯標志，并采用可靠的隔離措施，設置警示標志蓄電池安裝外殼破裂，電液外流火災、其他傷害安裝前檢查外殼有無裂紋、損傷，蓄電池充放電要設值班人員，做好充放電記錄．直流屏上掛警示牌，在充放電階段，不可使用直流電源，蓄電池充電必須保持室內通風良好，并配置消防器材6電纜敷設溝槽開挖開挖深度達到1.坍塌開挖深度達到l.2m溝槽邊末設置護欄，護欄未用鐵絲綁扎高處墜落溝槽邊必須設置護欄，且護欄必須用鐵絲綁扎牢固施工機械作業未保持安全距離機械傷害作業前對施工機械進行檢查，必要時采取相應保護或隔離措施開挖溝槽施工挖壞煤氣管火災事先詳細調查了解地下設施情況，制訂可靠的保護措施溝槽施工挖壞電纜灼傷開挖溝槽施工挖壞水管坍塌溝槽施工未對電纜接頭按規定進行懸吊保護灼傷強化現場交底，發現電纜線路后及時對電纜線路進行懇吊保護暴雨后沒有及時檢查上方邊坡和支撐坍塌在暴雨后及時檢查，做好支撐措施開挖溝槽施工挖壞水管坍塌施工前請監護人員到現場交底，發現管線后及時進行保護施工區域使用破損護欄物體打擊加強檢查力度，嚴禁使用破損護欄7電氣調試、高壓試驗電纜敷設通信信號不明，缺少安全監護觸電、其他傷害電纜敷設前檢查電纜溝道是否暢通，電纜支架是否牢固，放電纜時溝道內應無雜物、積水，并保證足夠的照明，放電纜時由專人指揮。電纜通過孔洞、管道的交通通道時，兩側設置監護人。放電纜時，臨時打開的溝蓋、孔洞須設警示標志或圍欄，完工后，立即封閉。施工人員進入隧道、夾層及電纜溝必須戴好安全帽，拐彎處人員必須站在電纜外側，在運行變電所敷設電纜必須取得生產運行單位同意和監護高壓試驗電纜絕緣層老化觸電不使用老化電纜線，加裝漏電保護器高處作業人員來使用防護用品高處墜落戶外登高作業必須系好安全帶，穿防滑鞋，連接試驗連線時必須系好安全帶高壓試驗時不設安全圍欄觸電高壓試驗設安全圍欄．向外懸掛“止步，高壓危險!”的警示牌．設立警戒區域攀登套管絕緣子高處墜落在調整斷路器、隔離開關及安裝引線時，嚴禁攀登套管絕緣子高壓引線過長觸電高壓試驗時，高壓引線長度適當，不可過長。接地要牢固，引線用絕緣支持固定直流高壓試驗，對容性試品未放電觸電直流高壓試驗前和試驗后都應對容性試品可靠放電應接地試品未接地觸電設備試驗前，高壓電極應用接地棒接地，設備做完耐壓試驗后應接地放電非被試端子及相鄰設備未接地觸電試驗前應可靠接地加壓前末大聲呼唱觸電試驗加壓前，必須設有監護人監護，操作人員精神集中，穿絕緣鞋、戴手套。加壓前傳達口令要清楚換線時未斷開電源觸電試驗電源應有斷路開關和指示燈，更改接線時或試驗結束時，首先斷開試驗電源做電纜試驗時，非加壓端未設監護人觸電在做電纜試驗時在非加壓端必須設監護人，加強巡視交流耐壓試驗觸電試驗合閘前必須先檢查接線，將調壓器凋至零位，并通知現場人員遠離高壓試驗區域手拿地線放電觸電用絕緣桿放電高壓線對地距離不足觸電高壓線應有適當高度，設備要有可靠接地測絕緣電阻未放電觸電測絕緣電阻時應防止帶電部分與人體接觸，試驗后被試驗設備必須放電測TA變比非測試端未短接其他傷害測TA變比非測試端要可靠短接并落實專人檢查試驗設備不絕緣無接地觸電試驗沒備必須絕緣完好、精度準確，無漏電及其他安全隱患，試驗接地線應使用不小于10mm2危險區域沒有警示觸電在高壓試驗現場和涉及高壓帶電的危險區域，應設置安全圍欄和警告標示牌，并設專人安全監護。試驗區域或現場情況復雜，可派多人加強安全警戒，工作負責人、安傘監護人及試驗作業人員應分工明確，責任到人．嚴密監護誤操作觸電投產前應再一次仔細檢查TA的二次回路，確保回路正確無開路。參加搶險處理要按工作票規定進行，并有安全監護人，防止誤操作、誤入帶電間隔而引發觸電事故。參加試驗的人員應穿絕緣鞋、戴絕緣手套，應熟悉投產試驗方案，在核相、測電壓、測六角向量圖等投產試驗工作中，要認真核對回路編號，謹慎操作、測試繼電保護試驗送電時TV未端接地觸電送電前認真檢查TV末端的接地是否可靠，并落實專人檢查交直流電源標識不清觸電交流電源直流電源應有明顯標識，便于區別做傳動試驗開關處末設監護人機械傷害做傳動試驗，開關處必須設專人監護，并應有通信聯絡和就地可緊急操作的措施電源開關未接漏電保護器觸電電源開關板必須接漏電保護器帶電保護屏沒有明顯標志觸電帶電屏掛紅布簾提示送電時TA回路開路高壓傷人觸電送電前檢查TA回路是否開路，確認在閉路狀態下時方可試驗TV回路短路觸電送電前檢杏TV回路測量二次回路絕緣電阻觸電被試系統內的其他工作應停止啟動試驗檢查時未開工作票、走錯倉位觸電嚴格執行工作票安全管理制度和安全監護制度六、現場監理管理制度（一）、單位工程開工審批制度1、單位工程開工條件是否具備，準備工作是否完善，是科學合理組織施工和保證施工安全、工程質量和連續均衡施工的重要環節，必須堅持開工審批手續。2、承包商應在完成下述7項工作，并于開工前5天向工程監理部報送單位工程開工報審表。1）、施工組織設計，專業施工組織設計，施工技術方案已批準；2）、勞動力已進場3）機械設備已進場，并布置就緒；4）管理人員已全部到位；5）開工所需的施工圖紙已到，并已會審、交底；6）開工所需的材料、設備已進場；7）開工前的各種手續已辦妥；3、開工報審表經工程監理部審核并經項目法人審定后，承包商方能開工。4、開工報審表一式三份，收承包商填報，項目法人、項目監理部、承包商各存1份。（二）、施工組織設計審查制度1、工程項目開工前，由承包單位編制各標段施工組織設計，經技術負責人審核簽認后報項目監理部由總監組織專業監理工程師審定，經總監審核簽認后報建設單位．需要修改時，退回承包單位．修改再報重新審定．2、審查實施性施工組織設計的主要內容包括：1）工期，質量，投資控制目標應滿足合同要求：2）施工現場地布置應符合施工要求及文明施工的需要：3）應符合國家強制性標準，環保及水土保持要求：4）施工方案，施工方法，工藝的可行性，應滿足設計要求：5）投入機械設備，勞動力應與進度計劃目標相適應：6）應建立，健全質量管理體系：7）安全，消防措施是否符合有關規定：8）施工過渡方案應滿足營業線運轉要求：9）簽認手續完善，合法．實施性施工組織設計經項目監理部審定后，承包單位如需做較大變動，須經總監審定同意。（三）、設計變更處理制度1、項目監理機構處理變更設計的依據：1）云南電網公司工程建設管理辦法（討論稿）：2）建設單位文件，施工承包合同和委托監理合同，設計文件等．（四）、工程設備、材料質量檢驗制度把好設備、材料質量關的依據：國家有關技術規范、質量標準、驗收標準、設計圖紙、文件及制造廠的技術標準等。1、設備1）設備定貨是保證設備質量的前提，項目法人在組織有關各方招標選購設備時，應了解、考核制造廠的資質、業績及信譽。并按照初步設計原則和設計單位提出的設備技術要求文件，與中標廠先簽定“技術協議”，待技術協議能滿足要求的前提下，方可能簽定商務合同。2）設備監造是對為出廠的設備進行制造質量的監督，以確保設備制造質量的重要工作，項目法人應重視并派出或委托有經驗的專業人員駐廠搞好這一工作。3）設備包裝質量和運輸、裝卸加固工作的質量也是保證設備質量的重要方面，項目法人在委托這類業務的同時，應明確相應承包商的責任。4）設備到現場的質量保證的重點，是從設備開箱清單到設備移交的現場全過程的質量監督工作。設備開箱驗收應注意的問題：a、包裝應完整、設備未受到損害；裝箱清單數量與裝箱數量應當相符。b、設備的外形接口是否與工藝設計相符。、c．設備清單、設備圖紙、使用說明書、安裝說明書等裝箱資料是否齊全。（五）、隱蔽工程質量驗收制度1、隱蔽工程質量檢驗的目的，在于做好工程項目質量的工序控制，從而保證工程項目的整體質量，使項目法人得到一個質量可靠性的工程項目。2、隱蔽工程是指施工過程中一道