醫院違規收費自查整改報告(2篇)

醫院違規收費自查整改報告(2篇)第一篇為全面落實《醫療機構醫療保障定點管理暫行辦法》《醫療機構收費行為規范》及市醫保局《關于開展全市定點醫療機構違規收費專項排查整治的通知》要求，我院于2024年3月15日至4月2日組織財務科、醫保科、醫務科、護理部、藥劑科、設備科及各臨床醫技科室核心組，對2023年1月至2024年2月期間的所有收費項目、醫保結算數據、病歷收費匹配情況開展全口徑自查，現將自查發現問題、原因剖析及整改措施報告如下。一、自查工作開展概況本次自查由醫院黨委統一部署，成立以院長為組長、分管財務和醫保工作的副院長為副組長、各職能科室主任為成員的違規收費專項自查領導小組，下設4個專項核查組，明確各組職責分工、核查范圍及時間節點，確保自查工作全覆蓋、無死角。病歷收費核查組由醫務科、醫保科、財務科共8名工作人員組成，重點核查住院病歷的醫囑與收費匹配性、診療項目內涵合規性、醫保結算政策執行情況，累計調取2023年1月至2024年2月的住院歸檔病歷18723份，其中職工醫保結算病歷7842份、居民醫保結算病歷6454份、自費病歷4427份，病歷覆蓋所有26個臨床科室，抽查比例達100%。同時抽取在架住院病歷217份，現場核對醫囑、護理記錄、收費清單的一致性。物價執行核查組由財務科3名專職物價員組成，重點核查各科室收費項目公示情況、門急診收費單據合規性、醫療服務價格政策執行情況，累計抽查門急診收費單據12.6萬份，其中普通門診8.9萬份、急診2.1萬份、特需門診1.6萬份，涉及收費條目47.2萬條；現場核查12個臨床科室、6個醫技科室的價格公示欄、自助查詢終端價格信息的準確性與時效性。藥品耗材核查組由藥劑科、設備科共5名工作人員組成，重點核查藥品耗材進銷存管理、加價政策執行、醫保目錄匹配、串換收費等情況，累計調取藥品出入庫記錄6.8萬條、耗材出入庫記錄4.7萬條，比對醫保藥品目錄1287種、醫保耗材目錄342種，排查藥品耗材收費與醫囑一致性的病例3217份。醫保結算核查組由醫保科4名工作人員組成，重點核查醫保結算數據的真實性、醫保目錄對應準確性、違規結算問題，累計調取醫保結算記錄14.3萬條，其中門診醫保結算9.8萬條、住院醫保結算4.5萬條，比對醫保智能監控系統預警信息1276條，逐一核實預警問題的真實性。為確保自查結果客觀準確，我院同時聘請第三方物價審計機構全程參與指導，對自查發現的問題進行復核，累計復核問題線索327條，確認有效問題289條，問題確認準確率達98.8%。本次自查共梳理出各類違規收費問題涉及金額68.9萬元，其中涉及醫保基金47.6萬元、涉及患者自費部分21.3萬元。二、自查發現的主要問題本次自查嚴格對照《全國醫療服務價格項目規范（2021版）》《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2023年）》《醫療機構醫療保障定點管理暫行辦法》等政策文件，重點排查重復收費、分解收費、串換收費、超標準收費、無醫囑收費、醫保限定支付外違規結算等六類問題，具體如下：（一）重復收費類問題重復收費問題累計涉及金額12.3萬元，占違規總金額的17.85%，主要包括三類情形：一是護理項目重復收費，神經內科、老年病科等科室對一級護理患者，額外收取一級護理服務內涵內的床上擦浴、會陰護理、口腔護理等基礎護理費用，共涉及127例患者，涉及金額18920元，違反了“一級護理包含基礎護理服務，不得單獨分解收取內涵內項目費用”的規定。二是檢查項目重復收費，超聲醫學科對同期行腹部彩超、泌尿系彩超檢查的患者，重復收取兩次圖文報告費，按照規定同一檢查時段內多部位超聲檢查僅可收取一次圖文報告費，該問題共涉及342例患者，涉及金額10260元；檢驗科對同一管血標本開展血氣分析、電解質測定兩項檢查的患者，重復收取靜脈采血費，共涉及219例患者，涉及金額6570元。三是耗材重復收費，呼吸科、心血管內科等科室對行靜脈留置針穿刺的患者，單獨收取留置針貼膜費用，按照規定留置針穿刺服務費已包含透明敷料等耗材，不得單獨收費，該問題共涉及426例患者，涉及金額87250元。（二）分解收費類問題分解收費問題累計涉及金額18.7萬元，占違規總金額的27.14%，主要包括三類情形：一是手術項目分解收費，普外科、胸外科等科室開展腹腔鏡下膽囊切除術、胸腔鏡下肺大皰切除術等手術時，將手術內涵內的腹腔探查、胸腔探查、粘連松解等常規操作單獨列項收費，共涉及37例手術患者，涉及金額86820元，違反了“手術項目內涵內的常規操作不得單獨收費”的規定。二是治療項目分解收費，康復醫學科對偏癱患者同期開展偏癱肢體綜合訓練時，額外收取運動療法、肌力評定等費用，按照規定偏癱肢體綜合訓練已包含肢體活動度訓練、肌力評估等內容，同一治療時段內不得重復收費，該問題共涉及189例患者，涉及金額68350元。三是檢查項目分解收費，呼吸與危重癥醫學科將肺功能檢查拆分為通氣功能測定、彌散功能測定、殘氣容積測定三個項目分別收費，按照規定肺功能檢查為打包收費項目，不得拆分收取內涵內子項目費用，該問題共涉及96例患者，涉及金額31830元。（三）串換收費類問題串換收費問題累計涉及金額11.2萬元，占違規總金額的16.25%，主要包括三類情形：一是藥品串換，胃腸外科、腫瘤科等科室將醫保目錄外的丙類營養類藥品（如復合維生素注射液、丙氨酰谷氨酰胺注射液）串換為醫保目錄內的乙類藥品（如維生素C注射液、復方氨基酸注射液）進行醫保結算，共涉及23例患者，涉及金額17820元，違反了醫保基金使用管理相關規定。二是耗材串換，胸外科、普外科等科室開展手術時，將醫保目錄外的進口吻合器釘倉、進口止血材料串換為醫保目錄內的國產同類耗材編碼進行醫保結算，共涉及19例手術患者，涉及金額71000元。三是診療項目串換，皮膚科將醫保目錄外的美容類激光治療項目（如激光祛斑、光子嫩膚）串換為醫保目錄內的治療類項目（如激光治療血管瘤、二氧化碳激光治療）進行收費，共涉及11例門診患者，涉及金額23180元。（四）超標準收費類問題超標準收費問題累計涉及金額9.8萬元，占違規總金額的14.22%，主要包括三類情形：一是床位費超標準收取，產科將普通雙人病房臨時用作母嬰同室病房時，按單人母嬰同室病房標準收取床位費，超出物價核定標準每人每天30元，共涉及78例產婦，涉及金額23400元。二是治療費超標準收取，康復醫學科、骨科開展中醫定向透藥治療時，超出物價核定標準（每次20元）按每次30元收取費用，共涉及412例患者，涉及金額12360元。三是檢查費超標準收取，醫學影像科開展CT增強掃描時，將已包含在掃描費內的高壓注射器費用單獨列項收取，共涉及267例患者，涉及金額62240元。（五）其他違規收費類問題其他違規收費問題累計涉及金額4.2萬元，占違規總金額的6.1%，主要包括三類情形：一是無醫囑收費，呼吸科、兒科等科室對部分住院患者開展霧化吸入、排痰護理等治療時，未及時開具醫囑便先行收費，共涉及53例患者，涉及金額7950元；二是未提供服務收費，部分科室對出院患者單獨收取健康指導費，按照規定健康指導已包含在出院護理費內涵內，不得單獨收費，共涉及219例患者，涉及金額22850元；三是多記耗材數量，部分科室在收取一次性口罩、手套、注射器等低值耗材費用時，超出實際使用數量多記費用，共涉及342例患者，涉及金額11200元。（六）醫保限定支付外違規結算問題醫保限定支付外違規結算問題累計涉及金額12.7萬元，占違規總金額的18.43%，主要包括兩類情形：一是藥品超限定適應癥報銷，腫瘤內科、心血管內科等科室對不符合醫保限定支付條件的患者使用醫保目錄內藥品，如將限用于晚期惡性腫瘤的靶向藥物用于早期術后輔助治療患者，將限用于二級以上醫院的藥品在我院下轄的社區衛生服務中心使用，共涉及127例患者，涉及金額72300元；二是診療項目超限定范圍報銷，康復醫學科將限用于工傷保險的康復診療項目納入基本醫保結算，共涉及89例患者，涉及金額54700元。三、問題產生的原因剖析本次自查發現的違規收費問題，既有客觀層面的管理漏洞，也有主觀層面的意識淡薄，經專項領導小組集體研判，主要原因包括以下五個方面：（一）物價醫保政策培訓不到位我院雖定期組織物價醫保政策培訓，但培訓針對性、實效性不足，2023年全年僅開展2次全院性物價醫保培訓，培訓覆蓋率為72%，新入職醫護人員、護理人員、收費人員的崗前培訓未將收費合規作為核心內容，考核通過率要求僅為60分。部分臨床科室的兼職物價員未接受系統的專業培訓，對《全國醫療服務價格項目規范》的項目內涵、除外內容、計價規則不熟悉，無法有效指導本科室的收費工作。尤其是護理人員作為醫囑執行和收費錄入的直接責任人，對收費項目的包含關系、限制條件了解不足，存在“做了操作就可以收費”的錯誤認知，是導致重復收費、分解收費問題的主要原因。（二）收費全流程管控機制不健全我院當前的收費審核以事后審核為主，缺乏事前、事中的有效管控：事前環節，醫生開具醫囑、護士錄入收費時，沒有明確的合規性審核要求，完全依賴醫護人員的個人認知；事中環節，科室沒有建立每日收費核對機制，無法及時發現收費偏差；事后環節，醫保科、財務科的審核力量不足，醫保科僅有4名審核人員，每月需審核近1.5萬份醫保結算病歷，人均審核3750份，只能按10%的比例抽查，無法實現全量覆蓋。此外，HIS系統的收費管控功能不完善，未將物價收費規則、醫保限制條件嵌入系統，對重復收費、超范圍收費、串換收費等違規行為無法自動攔截，只能依靠人工識別，差錯率高、效率低。（三）科室績效考核導向存在偏差我院原有績效考核方案中，業務收入指標占比達60%，醫療質量、合規管理類指標占比僅為20%，科室績效工資與業務收入直接掛鉤，導致部分科室存在“重收入、輕合規”的傾向。尤其是手術科室、康復科室、皮膚科等收入占比較高的科室，為完成月度、年度收入指標，存在多收費、亂收費的沖動，甚至出現鼓勵醫護人員多開檢查、多做治療、多收費用的情況，是導致分解收費、串換收費問題的重要誘因。（四）監督問責力度不足我院此前對違規收費問題的處理偏軟偏輕，多以口頭提醒、要求整改為主，未對責任科室和責任人進行嚴肅問責，2023年全年未因違規收費問題對任何個人進行績效處罰或行政處分，導致醫護人員對違規收費的嚴重性認識不足，存在僥幸心理。此外，內部監督的頻次不足，每年僅開展1次收費專項檢查，無法形成有效震懾。（五）患者知情告知機制不完善部分臨床科室在為患者提供診療服務時，未充分履行費用告知義務，尤其是自費藥品、自費耗材、自費診療項目，未提前告知患者費用情況和醫保報銷政策，未簽署自費項目知情同意書，導致患者在不知情的情況下產生費用。部分科室甚至為了提高患者滿意度、減少患者對費用的異議，主動將自費項目串換為醫保項目結算，嚴重違反醫保基金使用管理規定。四、整改措施及落實情況針對自查發現的問題，我院堅持“立行立改、舉一反三、源頭治理”的原則，制定了《違規收費問題整改臺賬》，明確整改責任科室、責任人、整改時限和整改標準，確保所有問題整改到位，截至2024年4月10日，所有已發現問題已全部整改完成，累計退還患者費用21.3萬元，退回醫保基金47.6萬元，具體整改措施如下：（一）強化政策培訓，提升全員合規意識一是開展專項培訓，2024年3月25日至3月27日，由醫保科、財務科聯合組織全院醫護人員、收費人員、科室兼職物價員開展為期3天的違規收費專項培訓，邀請市醫保局物價處、基金監管處的專家進行授課，內容包括《全國醫療服務價格項目規范（2021版）》核心條款解讀、《醫療保障基金使用監督管理條例》案例解析、常見違規收費問題識別與防范等，培訓后組織閉卷考試，80分及格，不及格者暫停上崗、補考至合格為止。本次培訓共覆蓋1247名工作人員，考試合格率達100%。二是建立常態化培訓機制，明確每個季度開展1次全院性物價醫保政策培訓，每個月各科室組織1次收費合規業務學習，由科室兼職物價員負責記錄學習情況，醫保科每季度抽查學習記錄，抽查結果納入科室績效考核。三是完善崗前培訓制度，將物價醫保政策、收費合規要求納入新入職人員崗前培訓的核心內容，培訓時長不少于8學時，考試合格后方可上崗，2024年以來新入職的47名醫護人員全部通過崗前培訓考核。（二）完善管控機制，強化全流程收費審核一是優化HIS系統收費管控功能，2024年4月5日前，由信息科聯合醫保科、財務科完成1276項醫療服務價格項目、1287種醫保藥品、342種醫保耗材的規則嵌入工作，明確項目內涵、除外內容、計價單位、限制條件、醫保支付范圍等，對重復收費、超范圍收費、超限定支付、串換收費等違規行為實行系統自動攔截，醫生開具違規醫囑時系統自動彈窗提醒，無法直接提交。截至2024年4月10日，系統已自動攔截違規醫囑327條，涉及金額12.4萬元，有效從源頭上防范了違規收費問題。二是建立“三級審核”機制，一級審核為科室護士站每日審核，由收費護士每天核對當天的醫囑、護理記錄與收費清單，發現問題及時整改，護士長簽字確認后上報科室；二級審核為科室每周抽查，由科室兼職物價員每周抽查本科室不少于20%的住院病歷和門急診收費單據，建立問題臺賬，每周上報醫保科；三級審核為職能科室每月督查，由醫保科、財務科每月抽查全院不少于30%的住院病歷和10%的門急診收費單據，重點核查手術科室、康復科室、皮膚科等高發科室，抽查結果在全院通報。三是引入第三方審計機制，與某會計師事務所簽訂年度物價醫保審計服務協議，每半年開展一次全口徑收費審計，對發現的問題及時整改，每年開展一次合規管理評估，提出優化建議。（三）調整考核導向，壓實科室管理責任一是修訂績效考核方案，2024年4月1日前，由績效辦完成績效考核方案調整，將業務收入指標占比從60%降至30%，提高醫療質量、患者滿意度、合規管理類指標占比，其中收費合規指標占比達25%，考核內容包括違規收費發生率、問題整改率、培訓參與率、患者費用投訴率等。明確科室出現違規收費問題的，按違規金額的5倍扣減科室績效，取消科室年度評優資格；科室主任作為第一責任人，按違規金額的10%扣發個人績效；護士長和兼職物價員作為直接責任人，按違規金額的5%扣發個人績效。新的績效考核方案已于2024年4月正式實施。二是簽訂合規承諾書，組織所有臨床醫技科室主任、護士長、兼職物價員簽訂《收費合規承諾書》，明確收費合規責任，承諾嚴格執行物價醫保政策，杜絕各類違規收費行為，承諾書存入個人廉政檔案。（四）嚴肅監督問責，形成有效震懾一是全面追溯整改，對自查發現的所有違規收費問題，逐一追溯到具體患者和責任人，涉及多收患者自費部分的，逐一電話告知患者，通過原路退回、現金退還等方式全部退還患者，截至2024年4月5日，已退還21.3萬元，涉及患者1247人，均取得患者諒解；涉及醫保基金的，已全部退回醫保基金賬戶，共計47.6萬元。二是嚴肅問責處理，根據《醫療機構工作人員廉潔從業九項準則》《醫院職工獎懲辦法》等規定，對涉及違規收費的責任科室和責任人進行嚴肅問責：對普外科、胸外科、康復醫學科3個問題較多的科室，給予全院通報批評，扣發科室主任、護士長1個月績效；對神經內科、老年病科、皮膚科等7個科室的兼職物價員進行約談，扣發半個月績效；對涉及串換收費的2名護士，給予停崗培訓1周的處理，培訓合格后方可重新上崗；對醫保科、財務科審核不到位的3名工作人員，給予全院通報批評。本次共問責17人，其中通報批評10人、約談5人、停崗培訓2人，起到了有力的震懾作用。三是暢通舉報渠道，在醫院官網、官方公眾號、各科室護士站、門診大廳張貼違規收費舉報電話和舉報二維碼，鼓勵患者和職工舉報違規收費行為，舉報屬實的給予500-2000元的獎勵。截至2024年4月10日，共收到舉報線索2條，核實后均已整改到位，對舉報人給予了獎勵。（五）完善告知機制，保障患者合法權益一是制定《自費項目知情同意管理制度》，明確所有自費藥品、自費耗材、自費診療項目必須提前告知患者或家屬，說明費用情況、醫保報銷政策及替代方案，征得患者或家屬同意并簽署《自費項目知情同意書》后方可使用和收費，未簽署知情同意書的一律不得收費。目前已印制統一的知情同意書，各科室已全面落實。二是完善費用查詢機制，優化醫院公眾號、自助查詢機的費用查詢功能，患者可實時查詢每日費用清單、收費項目明細、醫保報銷情況等，每個科室設置費用咨詢崗，由護士長或兼職物價員負責解答患者的費用疑問，對患者提出的費用異議，24小時內予以答復。2024年4月以來，患者費用投訴量較3月下降87%，患者滿意度顯著提升。五、下一步工作打算一是持續鞏固整改成效，建立違規收費問題“回頭看”機制，每個月開展一次專項檢查，每季度開展一次全面自查，重點核查已整改問題是否反彈、新的違規收費問題是否出現，確保整改成效長效保持。二是持續優化信息化管控功能，根據物價醫保政策的調整，及時更新HIS系統的收費規則和醫保目錄，不斷提升系統自動識別、自動攔截違規收費的能力，逐步實現收費全流程智能化管控。三是加強物價醫保隊伍建設，計劃在2024年6月底前為每個臨床醫技科室配備1名專職物價員，組織開展系統的專業培訓，提高物價員的專業能力和管理水平。四是構建長效合規管理機制，將收費合規納入醫院日常管理體系，融入醫療服務全流程，形成“不敢違規、不能違規、不想違規”的良好氛圍，切實維護患者合法權益和醫保基金安全，不斷提升醫院的公信力和群眾滿意度。第二篇根據區紀委監委、區衛健委《關于開展醫療領域群眾身邊不正之風和腐敗問題專項整治的實施方案》要求，結合近期群眾通過12345政務服務熱線、信訪渠道反映的收費類投訴線索，我院于2024年2月20日至3月10日組織專項工作專班，對2023年7月至2024年1月期間的門急診收費、住院收費、醫保結算、服務價格公示等情況開展拉網式自查，重點核查群眾反映集中的內科、外科、婦產科、檢驗科、影像科的收費合規性，現將自查整改情況報告如下。一、自查工作總體情況我院高度重視本次違規收費自查工作，成立由黨委書記、院長任雙組長的專項整治工作領導小組，紀委書記任副組長，紀檢監察室、財務科、醫保科、醫務科、護理部、門診部、信息科負責人為成員，領導小組下設違規收費核查專班，從各科室抽調12名業務骨干組成3個核查小組，明確核查任務、責任分工和時間節點，確保自查工作走深走實。投訴線索核查組負責梳理2023年7月以來的群眾收費類投訴線索，建立投訴臺賬，逐一核實投訴內容是否屬實，形成核實報告。本次共梳理出收費類投訴27條，其中反映多收檢查費的8條、反映費用不透明的7條、反映亂收耗材費的6條、反映重復收費的4條、反映其他問題的2條，所有線索均已完成核實，屬實線索19條，屬實率為70.4%。病歷收費核查組負責抽查住院病歷的收費合規性，按照每個臨床科室不少于100份的比例，共抽取2023年7月至2024年1月的住院病歷2100份，其中職工醫保結算病歷756份、居民醫保結算病歷924份、自費病歷420份，重點核查醫囑與收費的一致性、診療項目內涵合規性、醫保政策執行情況，累計核查收費條目12.7萬條。價格公示與門急診核查組負責檢查各科室價格公示情況、門急診收費單據合規性、患者費用知情權落實情況，共抽查門急診收費單據5.2萬份，涉及收費條目18.9萬條；現場核查11個臨床科室、4個醫技科室的價格公示欄、2臺自助查詢機、醫院公眾號的價格公示信息；訪談患者及家屬126人次，了解患者對費用公示、收費告知的滿意度。為確保自查結果真實準確，本次自查實行“誰核查、誰簽字、誰負責”的責任制，所有核查記錄均由核查人員簽字確認，核查專班每周召開一次調度會，通報核查進展，研究解決核查中發現的問題。本次自查共發現各類違規收費問題涉及金額32.6萬元，其中涉及醫保基金11.8萬元、涉及患者自費部分20.8萬元。二、自查發現的主要問題本次自查嚴格對照《醫療機構收費行為規范》《醫療保障基金使用監督管理條例》及省、市物價部門公布的醫療服務價格標準，重點排查價格公示不規范、醫囑與收費不一致、醫保收費違規、服務收費不規范、退費管理不規范等五類問題，具體如下：（一）價格公示不規范問題價格公示不規范問題共涉及12個收費項目，是群眾投訴最多的問題，占投訴總量的25.9%，主要包括三類情形：一是公示內容更新不及時，2023年10月市發改委調整了24項醫療服務價格，其中血常規檢查費從18元/次調整為15元/次、尿常規檢查費從12元/次調整為9元/次，但內科、外科、婦產科等6個臨床科室的公示欄未及時更新，仍按舊價格公示，導致8名患者因公示價格與實際收費不符投訴。二是公示內容不完整，影像科、檢驗科等醫技科室的價格公示僅列明主要檢查項目的價格，未公示配套的耗材費、造影劑費、圖文報告費等，如胸部CT平掃僅公示120元的檢查費，未公示30元的膠片費、15元的圖文報告費，患者做檢查時才知道需要額外付費，引發7起投訴。三是公示渠道功能不完善，醫院自助查詢機和公眾號的價格查詢系統僅能查詢項目名稱和價格，無法查詢項目內涵、醫保報銷比例、除外內容等信息，患者無法準確了解收費項目的具體內容和報銷情況，導致咨詢量和投訴量居高不下。（二）醫囑與收費不一致問題醫囑與收費不一致問題累計涉及金額61190元，占違規總金額的18.77%，主要包括三類情形：一是無醫囑收費，內科、神經內科等科室的護士對老年臥床患者開展口腔護理、壓瘡護理等操作時，未及時告知醫生開具醫囑，便自行錄入收費，共涉及37例患者，涉及金額2220元；兒科對部分住院患兒開展霧化吸入治療時，醫生未開具醫囑，護士憑經驗執行并收費，共涉及29例患兒，涉及金額1450元。二是醫囑與執行不符，神經內科對部分病情加重的患者，護士先行調整為一級護理并按一級護理收費，但醫生未及時修改醫囑，導致收費與醫囑不符，共涉及19例患者，涉及金額2850元；外科對部分手術患者，實際使用的耗材規格與醫囑不一致，收費按高價耗材收取，共涉及17例患者，涉及金額5170元。三是多收耗材費用，外科、婦產科等科室在收取留置針、注射器、敷料等耗材費用時，超出實際使用數量多記費用，如患者住院期間僅使用1個留置針，收費清單卻收取2個的費用，共涉及236例患者，涉及金額49500元。（三）醫保收費違規問題醫保收費違規問題累計涉及金額118000元，占違規總金額的36.2%，主要包括三類情形：一是超醫保限定支付范圍收費，骨科、內科等科室對不符合醫保限定支付條件的患者使用醫保目錄內藥品，如甲鈷胺注射液限用于周圍神經病變，但部分腰椎間盤突出、頸椎病患者使用后也納入醫保報銷，共涉及41例患者，涉及金額3280元；奧拉西坦注射液限用于腦損傷引起的神經功能缺失、記憶與智能障礙，但部分腦供血不足患者使用后也納入醫保報銷，共涉及37例患者，涉及金額4720元。二是分解住院收費，內科為降低平均住院日，對部分需要長期住院的慢性病患者（如慢阻肺、冠心病），要求患者先辦理出院手續，間隔1-2天再辦理入院，將一次連續治療拆分為兩次住院，共涉及3例患者，涉及金額28000元，違反了醫保分解住院的相關規定。三是掛床住院收費，內科、中醫科對部分居住在鄉鎮的慢性病患者，為方便其報銷門診輸液費用，為患者辦理住院手續，但患者僅白天來院輸液，晚上回家，未實際占用床位，仍按住院標準收取床位費、護理費，共涉及7例患者，涉及金額82000元。（四）服務收費不規范問題服務收費不規范問題累計涉及金額87610元，占違規總金額的26.87%，主要包括三類情形：一是門診輸液費收取不規范，門診輸液室對一天內輸2組及以上液體的患者，按組數收取輸液費，按照物價規定，門診輸液費按次收取，同一天內輸多組液體僅可收取一次輸液費，該問題共涉及127例患者，涉及金額1905元。二是手術耗材收費不規范，婦產科開展剖宮產手術時，將手術內涵內的可吸收縫線單獨列項收費，按照規定可吸收縫線已包含在手術費中，不得單獨收費，共涉及29例產婦，涉及金額8700元；外科開展闌尾炎切除術時，將手術內涵內的止血紗布單獨收費，共涉及17例患者，涉及金額2550元。三是體檢收費不規范，體檢中心對加做項目的體檢者，重復收取體檢套餐內已包含的項目費用，如體檢套餐已包含心電圖、胸片檢查，部分體檢者加做其他項目時，被再次收取心電圖、胸片費用，共涉及17例體檢者，涉及金額2040元；此外，體檢中心對部分團體體檢客戶，未按實際體檢項目收費，存在多收費用的情況，共涉及7家單位，涉及金額72415元。（五）退費管理不規范問題退費管理不規范問題累計涉及金額59200元，占違規總金額的18.16%，主要包括三類情形：一是退費流程不嚴謹，部分檢查、治療項目的退費僅由護士簽字確認，無醫生和收費處的審核，存在虛開退費、套取資金的風險，共涉及23筆退費，涉及金額1240元；耗材退費未核實患者是否實際使用，直接辦理退費，共涉及17筆退費，涉及金額3800元。二是退費不及時，醫院未建立主動退費機制，多收的費用需患者發現并投訴后才予以退還，2023年7月以來的19條屬實收費投訴中，有9條是因為退費不及時導致的，占比達47.4%，涉及退費金額4160元。三是自費項目退費管理不規范，部分自費藥品、耗材的退費沒有患者或家屬的簽字確認，僅由科室醫護人員代辦，容易引發醫患糾紛，共涉及31筆退費，涉及金額50000元，主要為手術科室的高值耗材退費。三、問題產生的原因剖析針對本次自查發現的問題，專項領導小組進行了深入剖析，認為問題產生的根源主要包括以下五個方面：（一）合規收費意識淡薄基層醫院醫護人員普遍對物價醫保政策重視不足，存在“重醫療、輕收費”“重服務、輕合規”的錯誤認知，部分醫護人員認為只要給患者提供了服務就可以收費，不了解收費項目的內涵、限制條件和計價規則，還是按多年的老習慣收費，對新出臺的物價醫保政策不學習、不掌握。尤其是部分年紀較大的護士和收費人員，對新的收費政策接受度低，習慣憑經驗收費，是導致收費不規范問題的主要原因。（二）收費管理力量薄弱我院作為區縣二級甲等綜合醫院，收費管理力量嚴重不足，未設置獨立的物價管理科室，物價管理工作由財務科1名會計兼任，該會計同時負責預算管理、會計核算等多項工作，沒有時間和精力開展日常的收費檢查、政策培訓、問題整改等工作。醫保科僅有2名工作人員，同時負責醫保報銷、異地結算、醫保政策宣傳等工作，無法對醫保結算病歷進行全量審核，只能按5%的比例抽查，審核質量難以保證。各臨床科室的物價員均為護士兼職，沒有接受過系統的專業培訓，無法有效履行科室收費管理職責。（三）信息化建設滯后我院的HIS系統于2019年上線，功能較為基礎，未嵌入物價收費管控規則和醫保限制條件，無法對重復收費、超范圍收費、無醫囑收費等違規行為進行自動識別和攔截，只能依靠人工審核，效率低、差錯率高。此外，系統的費用查詢功能不完善，患者無法通過自助渠道查詢詳細的費用明細和項目內涵，醫院也無法通過系統實現收費數據的實時監控和預警，導致收費管理存在較多漏洞。（四）群眾權益保障不到位部分醫護人員的服務意識不強，未充分尊重患者的知情權和選擇權，在為患者提供檢查、治療、藥品、耗材等服務時，未提前告知患者費用情況，尤其是自費項目，很多患者是在出院結賬時才知道有自費費用，容易引發投訴。部分科室甚至為了留住患者、提高患者滿意度，違規為患者辦理掛床住院、分解住院，嚴重違反醫保政策規定，損害了醫保基金的安全。（五）監督考核機制不健全我院原有的績效考核方案以工作量和業務收入為核心，業務收入指標占比達55%，收費合規、患者滿意度等指標占比不足10%，導致科室過于重視業務收入，忽視收費合規管理。此外，監督問責機制不完善，此前對違規收費問題的處理偏軟，多以口頭提醒、要求整改為主，未對責任科室和責任人進行嚴肅問責，導致醫護人員對違規收費的嚴重性認識不足，存在僥幸心理。四、整改措施及進展針對自查發現的問題，我院堅持“問題導向、標本兼治、惠及民生”的原則，制定了《違規收費問題整改清單》，明確每個問題的整改措施、責任科室、責任人和整改時限，實行銷號管理，確保所有問題整改到位。截至2024年3月25日，已完成整改問題17項，剩余2項需長期推進的問題已制定階段性整改目標，累計退還患者費用20.8萬元，退回醫保基金11.8萬元，具體整改措施如下：（一）全面規范價格公示，保障患者知情權一是及時更新價格公示內容，2024年3月10日前，由財務科牽頭，各科室配合，完成所有1892項收費項目的公示更新工作，更新范圍包括各臨床醫技科室的公示欄、門診大廳的電子屏、自助查詢機、醫院公眾號的價格查詢系統，公示內容包括項目名稱、編碼、價格、計價單位、項目內涵、除外內容、醫保報銷比例等，確保公示內容準確、完整、及時。目前已完成12個臨床科室、4個醫技科室的公示欄更換，自助查詢機和公眾號的價格查詢系統已完成升級，患者可查詢所有收費項目的詳細信息。二是設置價格咨詢服務崗，在門診大廳、住院部大廳各設置1個價格咨詢臺，安排專職人員負責解答患者的價格疑問，發放《收費政策明白紙》，2024年3月以來，共接待患者咨詢217人次，發放明白紙1200余份，患者對價格公示的滿意度從62%提升至94%。三是建立價格公示動態更新機制，明確物價管理人員在收到物價部門的價格調整通知后，3個工作日內完成所有公示渠道的更新，并在醫院官網、公眾號發布價格調整公告，確保患者及時知曉價格變動情況。（二）強化醫囑收費管理，確保賬實相符一是建立醫囑收費每日核對制度，2024年3月15日前，由醫務科、護理部、財務科聯合制定《醫囑與收費核對管理制度》，明確要求護士每天核對當天的醫囑、執行記錄與收費清單，發現無醫囑收費、醫囑與執行不符、多收費用等問題及時整改，由護士長簽字確認后上報科室；科室主任每周組織一次醫囑收費抽查，抽查比例不少于本科室出院病歷的20%，抽查結果上報醫務科和財務科。目前該制度已正式印發，各科室已全面落實每日核對機制。二是開展醫囑收費專項培訓，2024年3月12日至3月14日，組織全院醫生、護士、收費人員開展為期2天的醫囑收費專項培訓，內容包括醫囑開具規范、收費項目內涵、常見違規收費問題防范等，培訓后組織考試，70分及格，不及格者補考至合格為止。本次培訓共覆蓋623名工作人員，考試合格率達100%。三是全面追溯整改多收費用，對2023年7月以來的所有住院病歷進行逐一核查，發現的無醫囑收費、多收費用等問題，全部退還給患者，對能聯系到的患者，逐一電話告知，通過原路退回、現金退還等方式退還費用；對無法聯系到的患者，在醫院官網和公示欄發布公告，告知患者前來辦理退費。截至2024年3月25日，已退還患者費用20.8萬元，涉及患者723人，均取得患者諒解。（三）嚴格醫保收費管理，防范基金運行風險一是充實醫保審核力量，2024年3月20日前，完成2名醫保審核人員的招聘工作，醫保科工作人員從2名增加到4名，明確2名審核人員專門負責醫保結算病歷的審核工作，對所有醫保結算病歷進行全量審核，重點核查超限定支付、分解住院、掛床住院等違規問題。目前新招聘的工作人員已到崗并完成培訓，4月起正式開展全量審核工作。二是強化醫保信息化管控，2024年4月10日前，由信息科聯合醫保科完成醫保目錄限定條件的系統嵌入工作，將892種醫保藥品、327項醫保診療項目的限定支付條件錄入HIS系統，醫生開具醫囑時，如果超出醫保限定范圍，系統自動彈窗提醒，需要患者簽署自費知情同意書后方可收費。目前已完成60%的藥品和診療項目