LPA分層審核培訓(xùn)課件

企業(yè)經(jīng)營的目的利潤最大化成本最小化

```markdown```滿意滿足永續(xù)發(fā)展顧客

……員工

……企業(yè)……企業(yè)的目標(biāo)到底是什么?三

言資料內(nèi)容：一、分層審核的定義二、分層審核項目的推動三

、分層審核的實(shí)施四、分層審核持續(xù)改進(jìn)一、分層審核的定義1、

定義

：☆

分層過程審核是一套持續(xù)的制程檢查系統(tǒng)，用來驗(yàn)證工藝，參數(shù)

設(shè)置，操作者技能，防錯裝置及其它資源是否正確及適宜，以確保

生產(chǎn)出無缺陷的產(chǎn)品。☆分層審核用來保證充分利用既定的工藝及作業(yè)指導(dǎo)書，配置問題解

決方案，以識別制程問題并快速解決之。☆

分層審核用來保證質(zhì)量體系中的不合格項被找出并被糾正?？蛻舯г咕痈卟幌沦|(zhì)量成本持續(xù)增高制造缺陷層出不窮問題根本原因不明措施無法有效落實(shí)，

重復(fù)問題經(jīng)常發(fā)生內(nèi)部人員組織架構(gòu)不

清，責(zé)任不明確人員質(zhì)量意識不強(qiáng)

持續(xù)改進(jìn)無法推行客戶抱怨頻次居高不下措施無法有效落實(shí)員工質(zhì)量意識差

員工不執(zhí)行操作規(guī)范人員責(zé)任分工不明確員工的工作質(zhì)量無監(jiān)督審核2

、為什么要實(shí)行分層審核現(xiàn)狀：◎◎◎◎◎◎◎◎工藝紀(jì)律檢查的原始記錄表：主要是從設(shè)備、工裝、模具

點(diǎn)檢；計量器具的有效性；文件管理和員工對作業(yè)基準(zhǔn)

書的執(zhí)行程度等方面工藝紀(jì)律檢查原始記錄表獨(dú)費(fèi)部門

獨(dú)要人類整要日期破地資部門導(dǎo)磨管理人類秦

位分警銀導(dǎo)換以二廣工Z范律驗(yàn)資管*

□

元

口英☆:二

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識

口三世菱共有泌錄

口典國順世資

口英證：

5

4

獨(dú)作者是晉進(jìn)行設(shè)

最警三險獨(dú)

重備異第三二微編號獨(dú)作者是香進(jìn)行二地是留三整二理異購點(diǎn)工齊多愁行分替務(wù)

5

二Z器準(zhǔn)書一數(shù)

指行者款行況最警有錄實(shí)求伍用的計最員三5是晉在有激麟內(nèi)

換信者是香執(zhí)行面件

是香然行嚴(yán)世制

共

常

店不分格品處最是香三

分

香商

品6世常智共是聚

三

三打a指2JE△

工藝紀(jì)律檢查通報無錫欣吉力電機(jī)技術(shù)有限公司技術(shù)工藝課

主

辦(2013年第

十

二

期

)

簽發(fā)：沈琳

一

、工藝檢查小組成員：王璐、朱勇、王敏、驕飛。王華樣、封明或二、檢查時間：2013

-

05

-

31

13:00-14:00工

字

名

工序其票要點(diǎn)/檢整運(yùn)果▼

不金格醫(yī)片

三續(xù)資e▼考核全▼第

▼

考

佶

金

備

注注

：1

.處覽庶共工獎悟條例熱行，發(fā)復(fù)發(fā)生項加帶考膜(2次：2任金額考族，38、禁場金要矛幟。)組過5次樓30元/次考模責(zé)任主管。編

制：

玉

琪

2

0

13.6.1

審樓：沈維炎2013.6.

1批準(zhǔn)：張平2013.6.33.1、

JEA

前期內(nèi)部運(yùn)行的主要工具——工藝紀(jì)律檢查：檢查后對不符合項

處理的措施，如檢

查通報精二特錯叔□最

增其2

異

世買費(fèi)該

速：8

分

7

F

一

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蘇點(diǎn)家件發(fā)整保號三拼住(程

、

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一

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)共整信(保量》立部整故立腳整改工位斷線起始位檢測工裝均米使

用

，警有二始好空二

獨(dú)三教情況

是翟省來二產(chǎn)易3異曹模被術(shù)文件的管理3

POP1/C神濾

工位護(hù)海工缺來使同相

行

《戶戶西是冒號9喬喬飛飛2

PeP1毫線設(shè)

品

屬工藝紀(jì)律檢查通報無錫欣吉力電機(jī)技術(shù)有限公司

技術(shù)工藝課主辦(2013年第

十二期)

簽發(fā)：沈琳貴一、工藝檢查小組成員：王琪、朱勇、王敏、喬飛、王華祥、封明霞二、檢查時間：2013-05-3113:00-14:00序號工序名稱工序要求要點(diǎn)/檢查結(jié)果不合格圖片直接責(zé)任考核金額管理責(zé)任考核金額備注2POP1嵌線各工位嵌線起始位檢測工裝均未

使用，喬飛立即整改3.2、

JEA

前期內(nèi)部運(yùn)行的主要工具——工藝紀(jì)律檢查：★檢查頻次：每周一次★檢查人員：技術(shù)員+品管員+設(shè)備管理員★檢查結(jié)果的處理：發(fā)布“工藝紀(jì)律檢查通報”大家應(yīng)該也有點(diǎn)累了，稍作休息4、解決方案客戶抱怨人

員加強(qiáng)檢查質(zhì)量成本Input質(zhì)量成本提高市場價格不斷降低客戶抱怨分層審核制造質(zhì)量Input員工增強(qiáng)質(zhì)量意識

市場價格不斷降低降低人力成本人員流動性加大質(zhì)量波動加強(qiáng)客戶抱怨增多惡性循環(huán)客戶抱怨減少市場競爭力加強(qiáng)良性循環(huán)質(zhì)量成本降低質(zhì)量提高◎在制造系統(tǒng)內(nèi)部形成逐級審核的流程制度，以使整個

制造系統(tǒng)執(zhí)行明確，有效的工藝紀(jì)律并得到確認(rèn)審核，從而較大程度的改善制造系統(tǒng)的制造質(zhì)量。◎驗(yàn)證與文件化的生產(chǎn)過程的符合性，以確保生產(chǎn)系統(tǒng)

的最佳運(yùn)作。◎清除障礙，糾正審核中發(fā)現(xiàn)的潛在問題◎分層審核補(bǔ)充了控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書審核的不足◎

將工作經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化

5、分層審核目的：減少：◎與現(xiàn)有過程和標(biāo)準(zhǔn)不符合的地方◎

制

造

變

差◎最終檢驗(yàn)◎產(chǎn)品缺陷

提升：◎

一

次合格率◎

員工士氣◎

.不同級別管理層實(shí)施審核的頻率

優(yōu)化：◎

操作者培訓(xùn)◎管理層/操作者之間的溝通

強(qiáng)

化

：◎安全規(guī)則6、分層審核效益：生產(chǎn)

質(zhì)量信息溝通學(xué)習(xí)時間每月不得少于s

小時?，F(xiàn)將相關(guān)事項通知如下：1

、進(jìn)行現(xiàn)場學(xué)習(xí)必須要是牟間的操作崗位，每次學(xué)習(xí)充成后須原崗

位人

員

進(jìn)

行

簽

字

確認(rèn)

。2

、

學(xué)

習(xí)

時

間

自寵

，

此

時

間不

算

加

班

費(fèi)

也

不

計

入

調(diào)

休

時

間

，3

、

每月必

須充

成

規(guī)

定的

時問

數(shù)，

如

少

于

8小時

/月

/

人，

則

按照

1

0元

小時

進(jìn)行

考

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企

管

監(jiān)

督

并出

企

管

通

報

)

。4、

周期

以

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計

算

，

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能

跨

月

抵

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，

2

0

1

3

年

3

月

以

半

月

計

算

(

即本月現(xiàn)場學(xué)習(xí)不得少于4小時)。5

、

需要

參

加

現(xiàn)

場

學(xué)

習(xí)

的

管

理

人

員

名

羊

：行敢

人

事

課

：王

料

、

路

梅

蒸制造

課

：張峻品

質(zhì)

課

：品

質(zhì)

課

金

族

人

員鋼售計劃課

：

愿

如

慶

、

趙

品

品，技術(shù)工世課：

沈

琳

責(zé)、王

琪、

原

本

獲財務(wù)

課：陳長賽、楊曉

琴

、嚴(yán)

后

勤。采購

課

：

尊

杰

、楊日

紅物流課：向洪建，特

此通

知!行政人事

課2013-3-

14管理人員從3月份起

現(xiàn)場學(xué)習(xí)：熟悉產(chǎn)

品工藝&加強(qiáng)與員

工間的交流與溝通管理人員現(xiàn)場

操作中7.1

、JEA管理人員每月8小時工作制：無

錫

欣

吉

力電

機(jī)

技

術(shù)

有

限

公

司關(guān)于管理人員進(jìn)行現(xiàn)場學(xué)習(xí)的通知按照周會決議要求。公司管理人員必績深入生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行學(xué)習(xí)，現(xiàn)場學(xué)習(xí)記錄，需

要寫明學(xué)習(xí)的崗位，

同時需要現(xiàn)場員工

的確認(rèn)企管通報無錫欣吉力電機(jī)技術(shù)有限公司

第21期簽

發(fā)：緩系關(guān)

于

管

理

人

員

現(xiàn)

場

學(xué)

習(xí)

時

間

不

滿

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處

罰

通

報為了使管理人員

熟

惡

公

司

產(chǎn)品的

生

產(chǎn)

制

造

過

程，根

據(jù)

周

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議，要

求

管

理人員必須深

入

生

產(chǎn)

現(xiàn)

場

進(jìn)

行

學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)

時間

每

月

不

得

少

于

8

小

時

。企管處根據(jù)收到的7月

份的

《管理人員

現(xiàn)

場

學(xué)習(xí)

記

錄

表》統(tǒng)

計

有

部

分管

理人員未完成學(xué)習(xí)

時間

數(shù)，根

據(jù)

《關(guān)于

管

理

人

員

進(jìn)

行

現(xiàn)

場

學(xué)習(xí)的

通

知

》的規(guī)

定

差缺1小時考核10元的規(guī)定，具體考核如下：

姓名學(xué)習(xí)時間查缺時間

考核(元》

屈坤慶

300

-180

-30

陳長春

0

480

80

說

明

：現(xiàn)

階

段

我

司

在

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行

分

層

審

核

，這

要

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管

理

人

員

對

現(xiàn)

場

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和

認(rèn)

知

程

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要

強(qiáng)

，

現(xiàn)

場

學(xué)

習(xí)

是

增

強(qiáng)

對

現(xiàn)

場

認(rèn)

識

的

有

效

手

段

之

一

.

深

入

實(shí)際才能獲得第

一

手有效的信息。報

：總

經(jīng)

理發(fā)

；公司

各

課

室(內(nèi)部OA

發(fā)

)序號日期學(xué)習(xí)胸位開始時網(wǎng)結(jié)束時間封間小計現(xiàn)場員工簽字企管確認(rèn)務(wù)注121322兒較子孩識19:302712005組12213.46VC/PO粒子模擬):001831、5王佛萬山班32416比和等于課線7:3020245種叫42034.35VC/PD縮小到142015105鐘3205213.5.16現(xiàn)縮合83002220024神和班6213-523MC骸子搭架B2016:008夏叫的7872031.6HC載子相w778820134-7米1D.3015:45鐘144Gohin92013.68110厘米0年1.22941020324北13n153120分鐘班112015-2.5HCSS2403(2:3015:40防種I

m的122016.7.2210013301540分鐘條板13147.2

、JEA

管理人員每月8小時工作制：管理人員現(xiàn)場學(xué)習(xí)記錄表課室

人事課

姓名：

崗位

課長款鏡測到金效主轉(zhuǎn)樸酸配每涂學(xué)習(xí)字成后空企曾保管，藍(lán)人境場學(xué)習(xí)時紹企管處領(lǐng)出。2.每次理場學(xué)習(xí)完成后務(wù)必者演崗位現(xiàn)場員工簽字確認(rèn)后再交回給企管確認(rèn)。3學(xué)

習(xí)

時

屬自

由

安

接

，但每幾務(wù)必達(dá)售8小時。原

合

值班

記錄表JLQCXZ003-02血檢內(nèi)容目值旗人員著名部門則

\vert3x+2y\vert機(jī)設(shè)備運(yùn)行正常：點(diǎn)檢、生

產(chǎn)計期熱行好。姓名理件5魄場整潔

無

安

全記

膜7

月

2

2

日

星

期

(

一

)時

間部

門點(diǎn)檢結(jié)果處理結(jié)泉9④9則通解物流物流課物流:

應(yīng)

33人理:

應(yīng)

從

。吃讀以1.

人語425讓物冰人到許多取氣液更狹給移驗(yàn)并入祥表4分銀:發(fā)貨飛機(jī)箱桿、無人更換產(chǎn)品上么生無人清理、物流海見工無人最應(yīng)由孔老產(chǎn)請雞、批發(fā)和江產(chǎn)品,檢驗(yàn)員3張施臺和B100拉經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)庫直格上媒發(fā)且P>100轉(zhuǎn)子內(nèi)腔冰霜凈。其它一切正率買重問腰處理監(jiān)見，2013-7-23日

期、值班人員。聯(lián)系方式，備注、7月22日。星期一王華祥7月23日星期二楊日紅151615301957月24日星期三王7月25日星期四向洪建152516696797月26日星期五陳長1星期六?8

、JEA管理人員輪流值班：值班通知各部門、車間：

?為加強(qiáng)公司值班管理，確保車間夜班發(fā)生的各類問題和突發(fā)事件

得以更好的解決和落實(shí)，現(xiàn)將本周(7月22日至7月26日)值班人

員公布如下：

?特此通知

!值班人員將值班

情況進(jìn)行記錄，

并在中班進(jìn)行分

層審核值班具體注意事項：1、值班時間：每天16:30

—

22:

002

、值班交通車安排：每日值班由司機(jī)代偉負(fù)責(zé)接送，代偉3、

值班人員用餐安排：值班人員晚餐可以在公司食堂用餐，用餐時間18:004、值班人員必須在值班完成時將《值班記錄薄》填寫完整，并交到總經(jīng)理辦公

室辦公桌上。

以備張總查看。5、未根據(jù)值班安排如期值班的管理人員，公司將給予50元/人·

次的經(jīng)濟(jì)處罰。管理人員每天16:30-22:00輪流值

班，值班期間主要

關(guān)注制造、品質(zhì)、

物流課室運(yùn)行情況己閱二、分層審核項目的推動——組織架構(gòu)總經(jīng)理層次3:共9人層次2:共12人層次1:共9人品質(zhì)課

課長企管&

品管員檢驗(yàn)班

長制造課

課長主管班長銷售計

劃課課

長計劃員&

銷售

員技術(shù)工

藝課課

長會計員

&出納財務(wù)課

課長會計員

&出納行政人

事課課

長前臺采購課

課長物流課

課長JE△

分層審核(LPA)工作推進(jìn)計劃序號工作內(nèi)容負(fù)責(zé)部門[

/責(zé)任人2013年3月4月5月6月7月8月第二

周第三

周第四

周第一

周第二

周第三

周第四

周第一

周第二

周第三

周第四

周第一

周第二

周第三

周第四

周第一

周第二

周第三

周第四

周第一

周第二周第三

周第四

周1成立項目推進(jìn)小組張平計劃實(shí)際2編制項目實(shí)施計劃項目組計劃實(shí)際3組織學(xué)習(xí)LPA知識培訓(xùn)項目組計劃實(shí)際4編制分層審核程序文件初稿項目組計劃實(shí)際5編制分層審核過程檢查標(biāo)準(zhǔn)和

記錄表單初稿項目組計劃實(shí)際6現(xiàn)場試運(yùn)行、檢查、改進(jìn)項目組計劃實(shí)際7跟蹤試運(yùn)行效果及問題點(diǎn)改善項目組計劃實(shí)際8總結(jié)與評定項目組計劃實(shí)際備注每階段的工作將會討論工作的進(jìn)度/出現(xiàn)的問題，討論的結(jié)果將會影響下一階段的計劃安排，如有變化，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整工作計劃。編制趙先勇3.8審核：張平3.8二、JEA分層審核的推動——推進(jìn)計劃分

層

審

核

管

理

程

序Q/XJL

C-8.2.2-02A1

目

的1.1在

制

造

系

峽內(nèi)

部

形

成

逐

級

市

核的

流

程

制

度，以

便

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個

制

造

系

統(tǒng)

執(zhí)

行明

確，有

效的

工

藝

紀(jì)

錘

并

得

到

確

認(rèn)

審

核，從

而

改

善

制

造

系

統(tǒng)的

制

造

質(zhì)

量

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2

驗(yàn)

證

與

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件

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生

產(chǎn)

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產(chǎn)

系

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運(yùn)

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。1

.

3

清除

障

礙，科

正

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核

中

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現(xiàn)

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。2

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用

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圖適用

于

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欣

吉

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公

司

所

有

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程

。3

術(shù)語和定義3.1

分

層

審

核

：即

分

層

過

程

審

核，由

各

級

管

理

層

實(shí)

施的

審

核，以

確

保

質(zhì)

量

體

系

要

求的

將

合

性

。3.2審核員分

層

：層

次1:班長

；磨

次

2:技術(shù)員

/

管

理

人

員

/

主

管

；層

次

3:課室

課

長

/總

經(jīng)

理3.3審核頻次：層次1:1次/據(jù)

天

；層

次

2:1次/

每

周

；層

次

3:1次/

每1

0

天會簽：1.如圖所示,王斜梯日紅

1.44人可爬來作梯2013年6月4日發(fā)布2013年6月4日實(shí)施無錫欣吉力

電機(jī)技

術(shù)

有

限

公

司發(fā)

布分

層

審

核

首

速

流

程工

作

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C

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件會齡理曾理者代的

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，

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人熱的安排具有程加程

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鹽,企

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里中

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計4

1

1

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管

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準(zhǔn)

.分

聯(lián)

計

址分層

審編

制

：審

核：標(biāo)

審

：管

敏理程

序11Q/XJL無錫欣吉力電機(jī)技術(shù)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/XJL

C-8.2.2-02A二、分層審核項目的推動——文件批

準(zhǔn)：

畫交景核4管理流程王二、分層審核項目的推動——知識培訓(xùn)我司在4月份組織對分層審核相關(guān)知識，進(jìn)行了系統(tǒng)的培訓(xùn)。員工培訓(xùn)簽到表xLZ-620-02-04課室選

質(zhì)

逐0

四

土

持

人王

轍地

四2013.3.115190進(jìn)

地點(diǎn)重慶會這室植四內(nèi)庭分

層審

核

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培Ln圳單趙先歷會

錄號姓

教位教D

號姓

名崗

位簽

名探

平經(jīng)

理```markdown```ML王

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人

事

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飛填課主管21五錢

清峰造課主管

伙280主

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班術(shù)

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日

紅采

購301用坤慶銷

售

課

檢應(yīng)3112趙星屋銷

售起

是D212王

敏企

管3031封

明

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管

員染3415侯建

動統(tǒng)

計

員住遼2510許

文

明檢

驗(yàn)

員5nb急位17陳

小

燕檢驗(yàn)員718余仲玲檢

驗(yàn)

員化812向

洪

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課

長5L5920顧士芬熱

三陜

人40本次培訓(xùn)，患到1

人。

實(shí)

糾

4:1.培訓(xùn)結(jié)來后：請似好人員培

有簽名不能代簽。

助

冊人，的，五年.

峽，1.0什么是分層審核(LPA)WUxIXINJILILAYERPROCESS

AUDITKANBAN◎

證

文

化

程

符

性◎地培養(yǎng)紀(jì)律精神：

3.0分層審核的要求減少

；最終檢驗(yàn)制造變差5.0分層審核效益與現(xiàn)有過程和政策不符合的地方分層過程審核是一套持續(xù)的制程檢查系統(tǒng)，用來驗(yàn)證工藝，參數(shù)設(shè)置，操作者技能，防錯裝置及

其它資源是否正確及適宜，以確保生產(chǎn)出無缺陷的

產(chǎn)品。分層審核用來保證充分利用既定的工藝及作業(yè)指導(dǎo)書，配置問題解決方案，以識別制程問題并快速

解決之。分層審核用來保證質(zhì)量體系中的不合格項被找出并被糾正。◎加強(qiáng)溝通

◎改進(jìn)整體質(zhì)量分層審核由各職能部門參與并支持分層審核的實(shí)施，根據(jù)審核結(jié)果建立高風(fēng)險的

項目(如客戶抱怨、突發(fā)制造缺陷等),分層審核至少須每班一次對生產(chǎn)和裝配線上高風(fēng)險的項目來實(shí)施。嚴(yán)格執(zhí)行分層審核的項目，定期反饋結(jié)果。及時、動態(tài)更新審核要求。分層審核須驗(yàn)證適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件，其結(jié)果須被如實(shí)記錄不合格項須被立即處理：③針對在分層審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格項的反應(yīng)計劃，須被文件化易于查詢；◎糾正措施須被文件化。分層審核的記錄結(jié)果最終應(yīng)由管理層評審使用時分層審核結(jié)果須被加入到“經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)”的數(shù)據(jù)庫中。產(chǎn)品缺陷提升：一次合格率員工士氣不同級別管理層實(shí)施審核的頻率優(yōu)化：操作者培訓(xùn)管理層/操作者之間的溝通6.0分層審核覆蓋范圍安全規(guī)則2

.

0

分

層

審

核

的

目

的●在制造系統(tǒng)內(nèi)部形成逐級審核的流程制度，以使整個制

造系統(tǒng)執(zhí)行明確、有效的工藝紀(jì)律并得到確認(rèn)審核從而較

大程度的改善制造質(zhì)量；●驗(yàn)證與文件化的生產(chǎn)/裝配過程的符合性，以確保生產(chǎn)

系統(tǒng)的最佳運(yùn)作；●清除障礙，糾正審核中發(fā)現(xiàn)的潛在問題；◆分層審核補(bǔ)充了控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書審核的不足；●將工作經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化。4.0分層審核流程1

.

審核排2程.獲得分層檢30

場

核

量驗(yàn)證檢查表里既定的項目4a、格

，

有、

滿意的審核結(jié)果的糾正措施4b、將所有其它不滿意事項傳遞給相由工廠的各級領(lǐng)導(dǎo)層來實(shí)施：最基礎(chǔ)的是由一線班組長員實(shí)施；其次是各個功能部門的支持人員；工廠的中高級管理者也進(jìn)行參與生產(chǎn)經(jīng)理的職責(zé)，包括確保足夠的資源，

以實(shí)施程序里規(guī)定的要求；最高管理者的職責(zé)，包括確保審核按照既定的程序?qū)嵤?；涵蓋整個工廠的各個區(qū)域：各個部門，如來料及發(fā)貨部門、設(shè)備維護(hù)部門、

制造部門、裝配線等；各個區(qū)域、班次。記錄滿意和不的不合在檢查表上記錄所采取36負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)糾正所項看在所二、分層審核項目的推動——看板宣傳1無錫欣吉力分層審核看板關(guān)負(fù)責(zé)人

5、監(jiān)察井報告分層審核結(jié)果出

勤

率

統(tǒng)

計

措施驗(yàn)證結(jié)果二、分層審核項目的推動——看板宣傳2無錫欣吉力分層審核看板WUxi

XINJILI

LAYERPROCESS

AUDIT

KANBAN欣

吉力LPA相關(guān)文件審核益處&頻次推

動

小組審核計劃三、分層審核的實(shí)施——審核流程分

層

審

核

審

核

員

信

息水

平層

次

1層

次

2層

次

3員

工編

號員

工編

號員

工編

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明01喬

飛11張

平31劉恩來02錢渚峰12張

峻32王

杰03駱

海

燕13王

科33孫楚04封明暖14趙先勇34墓勝堯05王

敏15沈琳貴35李

毅06顧士芬16屈坤慶36許文明07王

琪17陳

長

春37陳小燕08趙星星18楊日紅38侯建功09陳銀春19向洪建39楊曉琴20朱淋玲21王華樣22每周一次三、分層審核的實(shí)施——審核員三、分層審核的實(shí)施——審核頻次每天

層次1

班組長每周

層次2

技術(shù)員/主管/管理人員每10天

層次3

課長/總經(jīng)理說

明

：在分層審核推行的前期，層次3每10天進(jìn)行審核一次。}三條主生產(chǎn)線，細(xì)分出39

道工序公共工序共4個，如：浸漆、

烘烤、噴黑漆、包裝來料、出廠和原漆的控制原材料、成品庫的控制三、分層審核的實(shí)施——審核崗位分層審核崗位劃分工位批程電稱

工位放程代換

工位批程代指區(qū)

地H

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MG上產(chǎn)戰(zhàn)凌技快烤家三液宮

強(qiáng)品歷遵物波謖區(qū)地代誤HOUCFOPMG泛

波二

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灣三

強(qiáng)注

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融出意址泣招

座原材料倉庫

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UC/PO04Z

UCIFO05ZUCIPO06ZUCIFO-07ZPecking-012曉娥打

析坐注嫁拒修媛報

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1檢域坐拒嫁拒能效按頭

.

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媛坐蛇旅拒老域按務(wù)

.

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.

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1鏟涉HC01DHO020HO030HO-04DHO-050HO06DHO-07DHC08DLCFO-010LCF0-02DUCFC-03DLC/FO-04DUCIFO-050UCFO-060LCIFO-07DFMS-01DFIMS02DFMC-030FMS-040

FIMC-05DFIMG-060FMG-07D

FMS-012

FMS-022Pecking-010

O2-01D00-01FMH01o01檢鏟充

磁德

德二

烤隱三簿

Packing

o0000FIHI三、分層審核的實(shí)施——檢查表分

層

審

核

檢

查

表制造課

檢查表其

砂

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分

層

審

核

檢

查

表

/空

白表單審核員：得分結(jié)果：合格率：得分

糾正預(yù)防描施品質(zhì)課

檢查表審核問題點(diǎn)該崗位員工進(jìn)入工作現(xiàn)場是否帶安全眼鏡、手營及穿工作服、勞保程?

測肺室測旅時是否有離崗操作?電磁師有無班菌點(diǎn)檢?是否對監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢并記錄?電超伊周圖有無展道物?消藤取樣時是否戴口罩?該崗位員工是否有安全培訓(xùn)?是否有肺的MSDS在現(xiàn)場?興檢具、工具擺放是否符合定置定位要求?檢驗(yàn)臺、燒桿、量具是否保存清潔?檢驗(yàn)文件是否擺放是否符合定量定位要求?五、桂員、工具是否計量、是否在有效期內(nèi)、狀態(tài)是否充好?

是否有測漆作業(yè)基準(zhǔn)書?是否受楂?是香按腸作業(yè)基準(zhǔn)書要求使用相對應(yīng)的量兵?是否按服作業(yè)墨岸韋測試方法、頻率進(jìn)行測試并記景?奉樣是否正確的取樣?加原液，需科劑、圍化劑時粘度和凝圖時間是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)?分

層

審

核

檢

查

表/

究

成表單表單放置分層審核檢查表XJLJC-8.22-01-02

測漆審核產(chǎn)線：分?jǐn)?shù):0=NG,

1=0K

城具

要

域

要

求1316項日屬事望JE△

分層審核檢查表XILJC-8.2.2-01-02轉(zhuǎn)子嵌線工序?qū)徍水a(chǎn)線：審核員：分?jǐn)?shù)：0=NG,1=0R得分結(jié)果：合格率

：項目序號審核問題點(diǎn)得分糾正預(yù)防措施依據(jù)安全生產(chǎn)的要1該崗位的特種設(shè)備操作人員是否具有相應(yīng)的資質(zhì)，包指電瓶車的操作求，編制檢查內(nèi)容公共區(qū)政要求安全3該肉位勞保防護(hù)用品是否按要求激強(qiáng)該崗位員工是否知騙本崗位操作技能、安全風(fēng)險及預(yù)防指施。5是否使用不良或不合適的工具，工具是否按擺放在規(guī)定的地方6產(chǎn)品癌放是否符合定置定位要求?根據(jù)日常5S管理要點(diǎn)，專項制定標(biāo)準(zhǔn)5S7工英、夾具展放是否有標(biāo)準(zhǔn)要求?工裝/夾具握放是否符合要求?是否對工作臺進(jìn)行清理?9走患通灌物品堆放是否保持清潔?區(qū)域具體要求10人員是否具備資格?是否經(jīng)過培訓(xùn)?11工位是否懸掛作業(yè)基準(zhǔn)書?是否被作業(yè)基準(zhǔn)書操作?是否貶控?嵌線前的

點(diǎn)檢12是否檢查恢芯是否有開套、沖片租想、生銹、毛刺等不奧?3是否檢查換組線服排列是否緊密、承皮有無損傷?以FMEA、CP和作業(yè)基準(zhǔn)書要基礎(chǔ)，結(jié)合過程控制的要點(diǎn)編制具體內(nèi)容14是否檢查樹脂悟、絕違嫵壓板是否有毛刺、損傷?15是否檢查模模是否與該批次狀態(tài)相符?嵌線中的具體事項16數(shù)緩過程中統(tǒng)芯的放置是否有安全保護(hù)描施?17表線過程中是否使用導(dǎo)向絕違蜓1但每組線屢嵌緩初始位置是否與作業(yè)蒸準(zhǔn)書要求一致?檢查植模、絕違經(jīng)伸出錢芯端國尺寸是否對行一致20數(shù)線完成后是否放置相應(yīng)的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡?21是否有填寫首檢記錄?22巡檢是否按要求執(zhí)行，并記錄?23不合格品是否標(biāo)示隔離?是否按時處理?序號其他未列在檢查表內(nèi)的12三、分層審核的實(shí)施——檢查表編制該崗位是否班前對設(shè)備工強(qiáng)檢查點(diǎn)檢確認(rèn)分層審核檢查表轉(zhuǎn)子嵌線工序?qū)徍藛栴}點(diǎn)該崗位的特種設(shè)備操作人員是否具有相應(yīng)的資質(zhì)，包指電瓶車的操作

該崗位是否斑前對設(shè)備工裝檢查點(diǎn)檢確認(rèn)該肉位勞保防護(hù)用品是否按要求激該崗位員工是否知騙本崗位操作技能、安全風(fēng)險及預(yù)防指施。是否使用不良或不合適的工晃工具是否按擺放在規(guī)定的地方?產(chǎn)品愿放是否符合定置定位要求?工裝、夾具擺放是否有標(biāo)準(zhǔn)要求?工裝/夾具握放是否特合要求?是否對工作臺進(jìn)行清理?走部通溫物品堆放是否保持清潔?人員是否具備資格?是否經(jīng)過培訓(xùn)?工位是否懸掛作業(yè)基準(zhǔn)書?是否按作業(yè)基準(zhǔn)書操作?是否亞控?是否檢查鐵芯是否有開至、中片塑起、生話、毛制等不奧?是否檢查絕組緩匿拼列是否緊密、梁皮有無損傷?是否檢查樹脂錘、絕違嫵壓板是否有毛刺、損傷?是否檢查槽模是否與該批次狀態(tài)相符?數(shù)線過程中錢芯的放置是否有安全保護(hù)描施?數(shù)候過程中是否使用導(dǎo)向絕娜妮?每組線匿嵌候初始位置是否與作業(yè)蒸準(zhǔn)書要求一致?檢查模模、絕您經(jīng)伸出鐵芯噴國尺寸是否對稱一致?數(shù)候完成后是否放置相應(yīng)的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡?是否有填寫首檢記錄?巡檢是否按要求執(zhí)行，并記錄?不臺格品是否標(biāo)示隔離?是否按時處理其他未列在檢查表內(nèi)的安全方面問題看5

S

問題生產(chǎn)作業(yè)前的

準(zhǔn)

備作業(yè)中的具體

事

項JE△XILJC-8.2.2-01-02

審核產(chǎn)線：分?jǐn)?shù)

：

0=NG.1=0K項

目安

全公共

區(qū)政要

求5S嵌

線

前

的點(diǎn)檢區(qū)域具體要

求嵌

線

中

的具體事項三、分層審核的實(shí)施——檢查表序號135679101112121415161719192212223序

號1審核員：得分結(jié)果：合格率：得

分

糾正預(yù)防措施看

查

問分層審核層次一審核計劃產(chǎn)所審核員28周29周7.87.97.107.117.127.137.147.157.167.177.187.197.207.2HC生產(chǎn)線轉(zhuǎn)子夏明繞線嵌統(tǒng)打標(biāo)嵌絕緣紙接頭、綁扎、整形繞線嵌線打標(biāo)嵌絕緣紙接頭、綁扎、整形HC生產(chǎn)

線定子劉恩來打標(biāo)繞線嵌線嵌絕緣紙接頭、綁扎、整形打標(biāo)繞線嵌線嵌絕緣紙接頭、綁扎、整形uc/PO生產(chǎn)線王杰繞線D嵌絕緣紙D嵌線D鏟漆D接頭、綁扎、整形D繞線Z嵌絕緣紙Z嵌線Z鏟漆Z接頭、綁扎、整形Z孫楚繞線Z嵌絕緣紙z嵌線Z鏟漆Z接頭、綁扎、整形Z繞線D嵌絕緣紙D嵌線D鏟漆D接頭、綁扎、整形DPMG生產(chǎn)線葛勝堯繞線D嵌絕緣紙D嵌線D鏟漆D接頭、綁扎、整形D繞線D嵌絕緣紙D嵌線D鏟漆Z接頭、綁扎、整形D全檢李毅UC/PO檢1ZUC/PO檢2ZHC檢1DHC檢2DPMC檢1DuC/PO檢1DUC/PO檢2DHC檢1ZHC檢2ZFMG檢2D檢驗(yàn)許文明C鏟漆DHC鏟漆Z噴黑漆UC/P0繞線Z成品倉摩HC鏟漆DC鏟漆Z噴黑漆出貨檢浸漆陳小燕包裝進(jìn)貨檢測漆出貨檢原材料倉庫包裝進(jìn)貨檢測漆出貨檢烘烤侯建功進(jìn)貨檢FMC鏟漆ZuC/PO檢1DUC/PO檢2DFMC檢2D進(jìn)貨檢出貨檢UC/PO檢1DUC/PO檢2DFMC檢1D備注：中班班長審核中班現(xiàn)場1.按照審核計劃如果您按時參加核計劃如果您未按時參

核計劃如果您當(dāng)周缺席了當(dāng)班次的審加當(dāng)班次的審審核。在周匯核，企管會核，企管會在對應(yīng)的位置涂上濕魚

在對應(yīng)的位置涂上82.按照審3.按照南總的時候，企管會在對應(yīng)的位置圖上紅色4.轉(zhuǎn)子簡與為Z,定于簡寫為D編制：王數(shù)審

核

：

趙

先

通批準(zhǔn)：張平三、分層審核的實(shí)施——審核計劃分層審核層次283審核計劃TnTx工

位

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稱WW222WW3WW27T-101B71位T161788765十500ueram

c

子三絲11初樓世鉻然17就絲16B5,

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.

51815世：14臨13世三12weara子洪絲打樓19世續(xù)經(jīng)20世絲21樂

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u出戶絲uorut三絲1433世路經(jīng)15Puamrrwc予絲331737世

染續(xù)士18世絲1922共

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，2036蘭

：212塔3711世三12出口打素372215蓋檢鹽16三運(yùn)松鹽36172第3818三世院率39381939三

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考-25中臨。絲共勇牡灣

，手三、分層審核的實(shí)施——審核計劃三、分層審核的實(shí)施——現(xiàn)場審核生產(chǎn)班長在審核嵌線工序，檢查首檢記錄銷售課長在審核成品庫房管理總經(jīng)理在審核原材料庫房管理人員在審核鏟漆工序三、分層審核的實(shí)施——出勤統(tǒng)計J后AXJLJC-82.2-01-02審核產(chǎn)線：分?jǐn)?shù)；(=MG,1=0X分層審核檢查表烘烤工序?qū)徍藛T：得分結(jié)果：24合格率：

88%8.6光亮麗不良鑒具審核員填寫審核信息項目序號審核問題點(diǎn)得分糾正預(yù)防損施1該崗位設(shè)備屬否有旗前檢查點(diǎn)檢確認(rèn)?2該崗位員工是否帶安全眼德、口罩、手營及算工作服，勞保藉?飾品產(chǎn)品3該類位是苦強(qiáng)貼化學(xué)品安全接術(shù)說明書?4該崗位濃度，燃燒器、流量接智裝置是否有效?5該崗位開艾車員工是否有廠內(nèi)叉車培訓(xùn)并取得支車作業(yè)證?6烘箱設(shè)定盟度是否與面盒濕度儀記錄顯承一致?審核員填寫審核過程

中的發(fā)現(xiàn)項：符合的“1”;不符合的寫“0”,不符合的可以立即整改的則填上糾

正措施7每臺烘箱炎火裝蓋是否有效并定距維護(hù)?給

10日8每臺解箱滅火箭是否都在有效期內(nèi)?9帶臺共箱安全鉆條無限紋并接好?10產(chǎn)品進(jìn)入禁箱前是否檢查有無暴燃物?11烘箱配電柜內(nèi)電氣上積庚有無定期清理?D有積12烘路門接風(fēng)是否完好有效O13烘蜂配電柜頂上有無故雜物?14該崗位員工是否有安全槽訓(xùn)15產(chǎn)品黑放是否符合定置定位要求?16走麻函蕭物品增放是否保持清活?17人員是否息備資格?是否經(jīng)過培訓(xùn)?18工位是否懸掛作業(yè)基注節(jié)?量否獎作業(yè)蒸準(zhǔn)書操作?是否受控?19報警系統(tǒng)是查正常?溫控表是否正常7溫度記錄儀是否正常?20共烤