第十三章 物資采購質(zhì)量控制

【第十三章】

物資采購質(zhì)量控制

第一節(jié)物資采購質(zhì)量控制目的

為保證公司所采購的物資符合規(guī)定要求，對采購進(jìn)行控制。

第二節(jié)物資采購各部門的職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部對項(xiàng)目部材料室的采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)和檢查。

二、項(xiàng)目部料室負(fù)責(zé)編制物資采購文件，并負(fù)責(zé)采購的談判簽約，保存物資采購文件,

負(fù)責(zé)所采購物資中發(fā)生質(zhì)量爭端的處理。

三、工程部參與采購物資中發(fā)生的技術(shù)性較強(qiáng)的質(zhì)量爭端的處理。

四、項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)對采購工作的監(jiān)督，并審批采購計(jì)劃。

第三節(jié)物資采購的工作程序

一、編制完善采購資料

1、項(xiàng)目部材料室根據(jù)技術(shù)部門物資需要計(jì)劃編制工程項(xiàng)目主要物資申請計(jì)劃，施工

過程中所需物資按材料申請單進(jìn)行采購。工地急需物質(zhì)，按特殊情況解決。

2、編制物資采購計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：

物資名稱、品種（牌號）、規(guī)格、型號、等級、計(jì)量單位、數(shù)量；

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范要求（有國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的物資應(yīng)注明）；

包裝、交付、時(shí)間、地點(diǎn)。

3、項(xiàng)目部材料室對報(bào)送的物資需用計(jì)劃及時(shí)市核、編制采購文件。采購文件應(yīng)由項(xiàng)

目部經(jīng)理審批下達(dá)執(zhí)行，并由項(xiàng)目部材料室妥善保管。

4、對特殊材料、機(jī)具設(shè)備及重要器材的采購，由項(xiàng)目部技術(shù)主管提出需用計(jì)劃，項(xiàng)

目部材料室編制采購計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)，交項(xiàng)目部材料室作采購準(zhǔn)備，采購計(jì)

劃應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部存檔。

5、因設(shè)計(jì)變更或其他原因，須調(diào)整物資需用計(jì)劃的，項(xiàng)目部分管技術(shù)人員應(yīng)正式提

出調(diào)整物資需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)主管審核并經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)交項(xiàng)目部材料室處

理，同時(shí)提供有關(guān)變更設(shè)計(jì)文件或說明變更原因的有效文件。

二、物資采購

1、采購人員在執(zhí)行采購任務(wù)之前，應(yīng)首先檢查采購資料是否齊備，采購要求是否明

確。

2、采購人員執(zhí)行采購任務(wù)之前，必須在主認(rèn)定的合格供應(yīng)商中以質(zhì)量為前提，綜合

價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、運(yùn)輸?shù)纫蛩剡x擇最優(yōu)方案。應(yīng)盡可能直接從生產(chǎn)廠進(jìn)貨，

減少中間環(huán)節(jié)，避免購入假冒偽劣物資，因條件需要另行選擇供應(yīng)廠商時(shí)應(yīng)先按《合

格供應(yīng)廠商評估程序》對新供應(yīng)商進(jìn)行評估。

3、現(xiàn)貨采購時(shí)，必須及時(shí)檢驗(yàn)物資質(zhì)量、點(diǎn)收數(shù)量、核對規(guī)格型號和單證是否相符。

并索取有關(guān)技術(shù)證件、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證以及稅務(wù)部門正規(guī)發(fā)票。禁止購買技

術(shù)證件不全，沒有生產(chǎn)廠家，不提供正規(guī)發(fā)票的物資。

4、訂貨采購時(shí)，必須簽訂“產(chǎn)品購銷合同”，內(nèi)容可包括：

A產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號、數(shù)量、價(jià)格、金額、供貨時(shí)間及分批交貨數(shù)量；

B產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求、驗(yàn)收方式和提供產(chǎn)品質(zhì)量的文件以及供方責(zé)任期

限；

C計(jì)量方法；

D理損耗計(jì)量方法；

E隨機(jī)備件、配件、工具數(shù)量和備品供應(yīng)方式；

F交提貨期限、提出異議期限；

G產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)、回收及費(fèi)用負(fù)擔(dān)；

H結(jié)算方式；

I運(yùn)輸方式；

J交提貨地點(diǎn)、方式和到站費(fèi)用負(fù)擔(dān)；

K違約責(zé)任；

L擔(dān)保及解決合同糾紛方式；

M其他約定事項(xiàng)。

5、物資定貨采購合同的簽訂，除應(yīng)符合相應(yīng)的合同條款的有關(guān)規(guī)定外，應(yīng)由項(xiàng)目部

經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、采購物資的驗(yàn)收

1、采購員的供應(yīng)廠商貨源處、車站、港口提貨時(shí)，應(yīng)對物資進(jìn)行驗(yàn)收（數(shù)量驗(yàn)收、

質(zhì)量驗(yàn)收、外觀包裝驗(yàn)收）。

2、采購物資進(jìn)入庫房或施工工地時(shí)，由庫管進(jìn)行驗(yàn)收，對新材料、特殊材料、機(jī)具

設(shè)備及重要器材等物資應(yīng)由工程部參加驗(yàn)收。

3、對采購物資進(jìn)行驗(yàn)收，應(yīng)按采購文件要求進(jìn)行，并檢查包裝及外裝是否完好，有

無受潮受損情況、隨機(jī)備件、配件、工具、產(chǎn)品說明書、質(zhì)量證明文件等是否齊全，

并按實(shí)際狀況填寫驗(yàn)收記錄。

4、對采購物資除按3驗(yàn)收外，還應(yīng)執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)及試驗(yàn)程序》對采購物資進(jìn)行檢

驗(yàn)及試驗(yàn)。

5、對采購物資未經(jīng)驗(yàn)收前應(yīng)掛“待檢”標(biāo)牌，經(jīng)驗(yàn)收合格的物資管庫員應(yīng)按《采購

物資搬運(yùn)、儲存管理程序》進(jìn)行保管，經(jīng)驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)掛警示標(biāo)牌，隔離存放,

嚴(yán)防誤用不合格物資，并執(zhí)行《不合格品的處理程序》。

6、物質(zhì)進(jìn)貨驗(yàn)收或使用保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，驗(yàn)收人員或使用部門應(yīng)及時(shí)作好記

錄，并將存在問題的物資做好標(biāo)識，隔離存放，同時(shí)通知項(xiàng)目部材料室進(jìn)行處理。

7、確認(rèn)物資質(zhì)量問題后，項(xiàng)目部材料室立即通知哄應(yīng)廠商共同按“購銷合同”或“質(zhì)

量保證協(xié)議”協(xié)商處理，及時(shí)辦理退貨或更換。

8、為了減少因退貨過大損失，對可以降級使用的物資可執(zhí)行《不合格品的處理程序》。

四、業(yè)主對供應(yīng)廠商產(chǎn)品的驗(yàn)收

1、當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，業(yè)主或其代表有權(quán)在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)驗(yàn)證進(jìn)場物資是否符

合要求，當(dāng)業(yè)主或其代表有要求對供應(yīng)廠商產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)貨時(shí)，項(xiàng)目部材料室應(yīng)組織安

排業(yè)主對供應(yīng)廠商產(chǎn)品的驗(yàn)收活動(dòng)。

2、業(yè)主或其代表的驗(yàn)證不能減輕本公司的責(zé)任，也不能視同本公司對供應(yīng)廠商的物

資質(zhì)量進(jìn)行了有效的控制。各項(xiàng)目部仍需嚴(yán)格執(zhí)行本程序規(guī)定。

五、財(cái)務(wù)部對項(xiàng)目材料部進(jìn)行監(jiān)督和檢查

財(cái)務(wù)部應(yīng)對項(xiàng)目部材料室在采購活動(dòng)中是否按《物資采購