技術評審-TR5檢查表（采購）

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文檔簡介

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序號,評審要素,評審操作指導,檢查結果,類別,備注

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1,采購,,,,

1.1,所有新物料（包括定制件、外協件和PCB）認證是否完成？,所有新部件必須通過認證。,,A,

1.2,所有新物料的規格和驗收標準已經由開發提供？,必須提供，并歸檔完畢。,,A,

1.3,所有的物料已經經過樣品測試，沒有影響產品功能、穩定性的缺陷，或此類缺陷已有規避措施,,,A,

1.4,存在來料質量問題的物料已有改進措施,應該無嚴重的品質問題。,,A,

1.5,新供應商是否經過認證？,包括：,,B,

,,1．

是否使用供應商認證流程？,,,

,,2．

是否使用合適的供應商SPC/TQM質量管理系統？,,,

,,3．

如果需要的話是否已簽署保密協議（產品、過程、資源之類）？,,,

1.6,是否所有供應商都經過認證，優選供應商目標和器件復用目標均已達到。,包括：,,B,

,,供應商業務模式的改變是否作為供應商計劃和選擇的一部分？,,,

1.7,為初始產品和批量產品準備的采購計劃是否更新？,,,A,

1.8,供應商選擇計劃、風險評估與規避計劃是否已經更新？,,,A,

1.9,更新后的用于計劃和采購的（M）BOM是否已經發布？,包括：,,A,

,,1．

是否有獨家供應的器件、部件和裝配件？,,,

,,2．

是否有復雜部件/工藝？,,,

,,供應商的供應能力能否滿足批量需求？,,,

1.10,審視供應商產品版本變更與設計變更是否匹配？,1．

屬于供應商認證流程之一。,,A,

,,2．

同時關注XX的設計變更和供應商產品版本變更，審視是否匹配。關注這類變更對物料供應和產品設計的影響。,,,

簽名,檢查人：部門：日期：,,,,

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