客專站前工程質量管理制度

XX昆客專江西段站前工程HKJX-7標項目經理部

質

里

管

理

制

度

匯

編

XX滬昆鐵路工程項目經理部

2010年05月

目錄

目錄........................................................2

第一章質量管理制度...........................................3

第二章原材料進場檢驗及儲存管理制度..........................4

第三章成品、半成品保護制度.................................15

第四章質量事故報告、調查和處理制度.........................18

第五章隱蔽工程及關鍵部位驗收制度...........................21

第六章質量檢驗、申報、簽認制度.............................22

第七章樣板引路制度..........................................26

第八章工程質量回訪制度......................................27

第九章質量信息管理制度......................................28

第十章關鍵崗位培訓、持證上崗制度...........................30

第十一章質量管理責任人登記制度.............................32

第十二章實驗室管理制度.......................................33

第十三章質量責任制度.........................................40

第十四章質量例會制度........................................51

第十五章隱蔽工程旁站管理制度...............................52

第一章質量管理制度

第一條質量責任制

(1)質量責任制是指企業中形成文件的一種規章制度，它是規定各個

職能部門和每個崗位的員工在質量工作中的職責和權限，并與考核獎懲相

結合的一種質量管理制度和管理手段。

(2)建立質量責任制

與貫標工作相結合，建立質量制，明確從項目經理到作業個人各級

各崗的質量目標、質量職責和質量權限，以及各崗位之間的工作接口，并

規定相應的考核和評價辦法。將質量責任制內容形成文件，分發到各級崗

位，督促執行，定期檢查。

第二條與貫標工作相結合，做好工程質量控制工作。

第三條QC小組活動

(1)運用質量管理的理論和方法，以質量改進、降低消耗、提高經濟

效益和人的素質為目的，廣泛認真的開展QC小組活動。

(2)做好QC小組的組建工作。從實際出發，結合中鐵四局滬昆客專

項目經理部的特點，按勞動組織或工作性質建立QC小組。

(3)辦理QC小組的注冊登記

①每年年初，新建的QC小組和老的QC小組都要進行注冊登記，填

寫注冊登記表，經項目經理部總工批準，報公司工程部登記備案。

②年初或工程開工時，各小組必須選擇新的活動課題，填寫課題登

記表，報公司工程部登記備案。

③半年沒有活動或一年沒有成果QC小組，予以注銷。

(4)QC小組活動的開展

①依據“小、實、活、新”的原則，選擇活動課題，制定活動計劃。

②QC小組應嚴格按PDCA循環的程序認真開展活動，運用合適的統計

方法，活動過程中注意收集數據，記錄活動過程，填寫活動記錄，就活動

中取得的成果填寫成果認證表。

(5)QC成果發表

①每年11月前，已完成活動并取得成果的QC小組將成果整理好參

加公司組織的QC成果發表會。成果的發表做到“五有”，即有活動制度，

有活動內容、有活動記錄、有活動考勤、有活動成果。

②制定并落實獎勵政策，對取得優秀成果的小組，給予一定的獎勵，

以推動全面質量管理工作的開展。

第二章原材料進場檢驗及儲存管理制度

為了保證用于滬昆客專施工的原材料質量，指導現場材料人員對進場

材料的驗收、儲存、保管，按客運專線工程施工技術規范和質量驗收標準

的要求制定本制度。

一、物資驗收

1、數量的驗收，對螺紋鋼、圓鋼采用理論計算，對盤條、鋼較線、

散裝水泥等過磅計重，對地材采用過磅和收方結合的方法。

2、質量驗收。

2.1外觀驗收:首先要對物資外觀質量進行檢驗，檢查外觀有無變質、

殘破、銹蝕、變形、缺陷：檢查包裝是否完好，有無破損、油污、潮濕，

核對產品名稱、牌號、型號、規格是否與合同、規范相符。

2.2理化檢驗:其次對物資的物理、化學性能等內在質量要通知駐地

監理見證取樣,并填寫試驗委托單送試驗部門檢測，試驗部門書面出具的

試驗報告單是判斷物資是否合格的最終標準。

2.3各類物資的取樣批次標準：路基施工用砂或碎石或混合材料按

3000n?為一批次取樣，不足上述數量時按一批計；鋼材同牌號、同爐罐號、

同規格、同交貨狀態，以每60T為一批次取樣，不足上述數量時按一批計;

水泥按同廠家、同批號、同品種、同強度等級、同出廠日期，且連續進場

的散裝水泥以每500噸（袋裝200噸）為一批次取樣，不足上述數量時按

一批計；礦物摻合料（粉煤灰、磨細礦渣、硅灰等）以120噸為一批次取

樣，不足120噸時按一批計；水泥外加劑以每50噸為一批次取樣，不足

50噸時按一批計；碎石、砂以400nl3（或600噸）為一批次取樣，不足上

述數量時按一批計。

3、驗收程序

3.1鋼材、鋼較線等從材料廠供應基地送到工地的材料，由材料廠負

責取樣檢驗，各工區材料員在收料時，要向材料廠索要質保書和試驗報告，

并檢查是否與實物相符，同時請現場監理驗收及辦理《進場材料/構配件/

設備報驗單》。

3.2由廠商直接供應到工地的結構性材料（水泥、粉煤灰、礦渣、砂

石料等），到貨時工區材料員要按第2.3條所規定的批次，通知試驗室聯

系駐地監理旁站取樣，并填寫試驗委托單，到監理認可的試驗室檢驗。同

一批次物資經驗收合格后，工區材料員及時作須監理確認的一式五份的

《物資進貨驗收合格記錄清單》，自留一份，監理單位一份，報工區（廠）

物機部一份，工地材料廠二份。依據見證試驗委托單和試驗報告，請監理

簽認《進場材料/構配件/設備報驗單》。

3.3數量驗收和外觀質量檢驗必須在1個工作日內完成，理化檢驗由

物資人員通知試驗室共同取樣，合格與否以試驗報告單為準。

3.4數量或質量的驗收出現與合同、到貨單據、規范等不符時，立即

對該批物資單獨存放，單獨標識，并報工區物機部。

3.5物資經驗收后要填寫入庫物資驗收登記簿，不同批次物資的出廠

合格證、質量證明書、檢驗報告等質量記錄文件要相應進行編號、登記。

4、物資的標識

4.1物資經驗收后，要有正確、清楚的標識。標識的范圍：對于構成

工程實體的結構性材料和半成品均應標識。標識的內容要有明確的產品名

稱、型號、規格、生產廠家、進貨日期、進貨數量、檢驗狀態等。對檢驗

狀態的標識有四種：待檢、待確定、合格、不合格。

4.2物資（或半成品）標識牌的尺寸為0.4x0.3m,緊急例外放行的

物資要掛“應急材料”牌，尺寸0.6x0.6m。物資標識牌由材料廠按統一

格式安排制作，對外協隊伍有償發放使用。

二、物資的保管和儲存

1、倉庫和料場的要求：規劃布局合理，現場干凈整潔，倉庫設施必

須有防火、防雨、防水、防漏、防潮、防盜、防鼠、防雷擊等措施。

2、入庫物資分區分類，各類物資堆碼整齊，要求上蓋下墊，墊高不得

低于20cm,庫內物資按五五化標準堆碼，大堆料成方成垛，入庫物資必須

要按第一項4.1條統一格式進行標識，標識內容正確、完整、清晰。

3、倉庫要堅持先進先出，交舊領新制度，對出庫的低值易耗品應建

立個人低值易耗品卡片進行管理。

4、管庫人員對所管物資必須按照“六查”內容：即查數量、質量、

保管方法、計量工具、安全、技術要求，認真自點，循環自點率每月不少

于15%,并有自點記錄，自點中發現的問題按規定填寫物品遺失、損壞評

定單，在一周內處理完畢。

5、管庫人員要指導物資的裝卸、搬運工作，嚴禁野蠻操作，對有特

殊搬運要求的物資應填寫物資搬運記錄。

6、出庫手續齊全，物資帳項清楚，憑證填寫規范，記錄完整，字跡

清晰。物資收、發、存動態記錄正確，做到日清月結，帳、卡、物相符。

7、以收料單、支出票、發料單、調撥單等業務單據為憑證，以物資

的質量證明書、試驗報告單等質量記錄文件為依據，對物資質量進行追溯

驗證，并填寫物資追溯表。

三、物資的發放

1、主要材料的發放要建立物資分工號限（定）額臺帳，在定額內根

據施工進度，有計劃的發放，超定額發放必須要有原因、有分析、有批準。

2、出庫物資必須經驗收合格，并有相應的質量記錄。在施工緊急的

情況下，未經驗證合格的物資出庫可由物資部門主管填寫《物資緊急例外

放行申請表》，經總工程師批準后執行。

3、物資出庫必須填寫發料憑證（支出票、調撥單等），發料憑證的填

寫要內容完整、簽字齊全，注明使用工號、支出科目等。

四、主要物資驗收標準

1、水泥：

1.1檢查及驗收：按GB175-1999國家標準的規定執行。廠方提供的

檢驗報告除了必須滿足GB175-1999國家標準及其引用標準外，尚需滿足

以下要求：普通硅酸鹽水泥的混合材料僅限于礦渣或粉煤灰，堿含量《

0.6%,熟料中的C3A48%,氯離子含量40.20%（鋼筋混凝土）或40.06%（預

應力混凝土）。

1.2包裝方式、標志、運輸與儲存

包裝方式：散裝。

標志：散裝水泥運輸時應提交與袋裝標志相同內容的卡片。

運輸方式：散裝水泥要求用汽車運輸至施工現場，運輸與中轉儲存

時不得受潮和混入雜物，不同品種和強度等級的水泥應分別儲運，不得混

雜。

2、鋼材：

2.1盤條：低碳鋼熱扎圓盤條

牌號HPB235A。執行GB/T701-1997國家標準及其引用標準。

尺寸、外形、重量及允許偏差應符合GB/T1499.1-2008的規定。其中：

公稱直徑允許偏差：B級精度。外形不圓度：B級精度。

驗收、包裝、標志和質量證明書執行GB2101-1989國家標準。其中：

lOOOKg《每盤41500Kg,按實際盤重計量交貨。

2.2圓鋼：鋼筋混凝土用熱扎光圓鋼筋

牌號HPB235,執行GB13013-1991國家標準及其引用標準,其中：

表面形狀、光圓，級別：I

驗收、包裝、標志和質量證明書執行GB2101-1989國家標準。要求按

I類包裝類別包裝，lOOOKg《每捆《2000Kg,定尺長度9嘰尺寸、外形、

重量及允許偏差執行GB/T702-1986國家標準。按實際重量計量交貨。公

稱直徑允許偏差：2組；外形不圓度：》公稱直徑公差的50%;

2.3螺紋鋼：鋼筋混凝土用熱扎帶肋鋼筋

牌號：HRB335。執行GB1499-1998國家標準及其引用標準。其中:表

面形狀：月牙肋；強度等級：HRB335;

包裝、標志和質量證明書：帶肋鋼筋表面軋上牌號標志、廠名和直徑

數字，其它按GB2101-1989標準的規定執行，其中：按I類包裝類別包裝,

lOOOKg《每捆42000Kg,定尺長度9m。

檢查及驗收：按GB/T17505-1998國家標準的規定執行，按實際重量

計量交貨。

2.4鋼絞線：

預應力混凝土用鋼絞線，符合GB/T5224-2003國家標準及其引用標

準。規格型號：1x712.70mm、1x715.20mm。

檢查及驗收：鋼絞線成批驗收，每批鋼絞線由同一規則、同一牌號、

同一生產工藝捻制的鋼絞線組成，每批質量不大于60噸。

包裝、標志及質量證明書

a.包裝：每盤卷鋼絞線應捆扎結實，捆扎不少于6道，加防潮紙和

麻布包裝。

b.標志：每盤卷鋼絞線均應掛標牌，其上必須注明：供方名稱、商標

標記、產品標記、數量、出廠編號、規格、強度等級、執行標準號等。

質量證明書：每一合同批必須附有質量證明書，其中注明：供方名稱、

地址和商標、規格、強度等級、需方名稱、合同號、產品標記、質量、件

數、執行標準號、試驗結果、檢驗出廠日期、技術監督部門印記。

2.5中空錨桿

物資名稱規格：中空注漿式錨桿，外徑25mm,壁厚5mm。

表面檢查采用肉眼檢查，對缺陷不能確定時，采用打磨法測量；

幾何尺寸采用游標塞規、波形螺紋板、游標卡尺進行測量。

標志、包裝：錨桿的每批包裝都應掛上標簽，標明其產品名稱、規格、

數量、生產令號、出廠日期和公司名稱。

錨桿每五組為一件包裝，用2mm的鐵絲捆扎兩端（分別距端部400~

500mm）,要求端部整齊（每根不齊長度不超過50mm）,并且每批掛上標簽。

3、防水板

3.1名稱及規格：復合EVA類塑料防水卷材（加土工布）,幅寬》4.0m,

其中EVA防水板厚度1.5mm,符合GB18173.1-2000技術標準，土工布為

400g/n）2短絲無紡土工布。

3.2等級：一級。

3.3規格尺寸及偏差：厚度極限偏差為厚度的±12%,平均偏差為厚

度的6%。

3.4外觀質量：產品外觀質量為無色。

附各種混凝土原材料技術要求和檢驗要求。

原材料

水泥的質量必須符合國家現行標準和下表的規定。檢驗數量和檢驗方

法：也必須符合下表的規定。

水泥的技術要求

序

項目技術要求

號

1比表面積W350m2/kg（對硅酸鹽水泥、抗硫酸鹽水泥）

280nm方孔篩篩余^10.0%（對普通硅酸鹽水泥）

3游離CaO含量<1.0%

4堿含量<0.8%

非氯鹽環境下不應超過8%

5熟料中的C3A含量

氯鹽環境下不應超過10%

不宜大于0.10%（鋼筋混凝土）

6就離子N里

<0.06%（預應力混凝土）

注：1當骨料具有堿一硅酸反應活性時，水泥的堿含量不應超過0.60%;

2C40及以上混凝土用水泥的堿含量不宜超過0.60%。

水泥的檢驗要求

檢驗要求

序

檢驗項目

號質量證明文件檢查抽樣試驗檢驗

1比表面積7每廠家、每品樣檢下列情同廠家、同批號、

2燒失量q種、每批號檢查q況之一時，檢同品種、同強度等

3游離CaO含量q供應商提供的q驗?次：①任級、同出廠日期且

質量證明文件。何新選貨源；連續進場的散裝

4MgO含量qq

施工單位、監理②使用向廠水泥每500t（袋裝

5SO3含量qq

單位均全部檢家、同批號、水泥每2001）為

6cr含量qq

查。RI口口種的水批,不足上述數量

7細度Nq

泥達3個月時也按一批計。施

凝結時間

8q及出廠日期q工單位每批抽樣

9安定性qq達3個月的q試驗一次;監理單

10強度qN水泥。q位平行檢驗或見

11堿含量qq施工單位試證取樣檢測的次

12助磨劑名稱及摻量q驗檢驗；臨理數為施工單位抽

13石膏名稱及摻量q單位見證取樣試驗次數的

14混合材名稱及摻量q測或平行檢10%或20%,但至

驗。少一次

15熟料C3A含量q

粉煤灰的技術要求

序

求

要

術

號技

目

項

混凝土

及以上

C50

凝土

以下混

C50

<12

1

<20

（％）

細度

r含量

2c

0.02

大于

不宜

<105

<100

3

（％）

量比

需水

<3.0

<5.0

4

）

量（％

燒失

5

排灰）

（對干

SL0

）

率（％

含水

<3

6

(%)

含量

S03

（％）

含量

CaO

境）

蝕環

鹽侵

硫酸

（對于

<10

7

求

技術要

渣粉的

磨細礦

求

要

術

技

序號

目

項

<14

（％）

含量

MgO

1

<4

2

（%）

含量

SO3

<3

3

）

量（％

燒失

）

量（%

cr含

4

0.02

大于

不宜

2

g）

（m/k

面積

比表

00

350-5

5

<100

6

（％）

量比

需水

<1.0

7

）

率（％

含水

>95

8

（28d）

（%）

指數

活性

求

檢驗要

和料的

礦物摻

求

要

驗