金屬粉末銷售管理方案

金屬粉末銷售管理方案金屬粉末銷售管理方案/金屬粉末銷售管理方案河南黃河旋風股份有限公司2012年金屬粉末公司銷售管理方案總則第一條依據2012年度公司整體目標，為增強銷售的目標管理，保護客戶、公司和業務員三方利益，提升產品市場據有率，牢固市場主導地位，保證貨款的實時回籠，圓滿經營系統，使金屬粉末公司銷售管理工作歸入規范化、制度化、高效化，特制定此方案。第一章銷售目標及達成獎賞第二條2012年銷售進賬12000萬元，此中福建區2600萬元、廣東區4975萬元、山東區4425萬元。銷售開銷控制在5.5%之內（含業務提成、差費、運輸費等）。第三條達成銷售目標任務分五檔進行獎賞，以2011年銷售進賬為基數，進賬在1500萬元以上者，2012年進賬增添達到或超出30%，獎賞15萬元小轎車一輛；進賬在900-1500萬元之間者，2012年進賬增添達到或超出50%，獎賞10萬元小轎車一輛；進賬在500-900萬元之間者，2012年進賬增添達到或超出80%，獎賞7萬元小轎車一輛；進賬在200-500萬元之間者，2012年進賬增添達到或超出150%，獎賞5000元，進賬在200萬元以下者，2011年進賬增添達到或超出200%，獎賞3000元。以上獎賞除正常提成外計算。若公司整體任務目標沒有達成，個人任務目標達成，按半進行獎賞；若低檔達成高檔任務目標，按高檔進行獎賞，不重復獎賞。第二章管理系統第四條公司實行銷售責任目標管理制。第五條依據銷售目標，分解整年每個月進帳計劃（見進賬計劃表）。月任務指標依據當月實質狀況適合調整進行分配。第六條公司建立銷售部，銷售部建立副總經理一人，受總經理拜托，負責銷售業務的全面管理。市場督查部長一人，負責銷售人員或客戶的訂單辦理，開具增值稅發票通知單審查和簽批，銷售人員差旅費及補貼報銷審查，業務提成及應收賬款罰息核算，發貨退貨組織管理，客戶信息采集建檔等。第七條依據市場需求，公司在全國建立廣東、福建、山東等三個銷售區（見解域人員分配表）。銷售地區經理三人，負責地區內銷售人員的協調管理，保護公司形象，組織區域內業務的正常張開，負責全區任務目標的達成。第八條每位新加入銷售的業務人員，須向公司供給好多于五萬元的財富擔保，作為銷售工作保證金，大學生轉入的銷售人員以畢業證、學位證作抵押方能發貨。同時，每位銷售人員，應分別選擇一位本公司公司內廠部級或副廠、副部級以上領導人員，作為自己銷售工作的擔保，簽訂擔保書。業務員之間簽訂聯保書，業務員自己簽訂遺留問題承諾書。如沒能按年度目標達成任務或存有貨款流失狀況，由擔保人負責其損失部分或其余公司認可的擔保形式。待業務達成、沒有貨款流失現象，財富保證金如數退回。第三章銷售部副總、市場督查部職權第九條市場管理權銷售部副總、市場督查部受總經理拜托，直接對市場全面管理，建立用戶檔案，并依法對銷售人員簽訂有形財富保證書。第十條人員分配權有權建議公司分配使用銷售人員。對違紀亂紀的人員進行處分或對有特別貢獻的人員上報公司進行獎賞。對完不能夠地區任務目標的地區經理有權建議調動。第十一條開銷審查權因市場業務需要，銷售人員的差旅費、產品運輸費等銷售開銷由銷售部副總、市場督查部審查，報總經理贊成。第十二條發貨審批權依據ISO9001質量系統認證合同評審程序，簽批每一份市場要貨清單或口頭訂單，由銷售副總、市場督查部審批一致安排。第十三條進帳任務分配權當月5號前下達各區各銷售人員當月的進帳計劃并存檔。第十四條目標核查權核查各區各銷售人員的進帳計劃，并制定相應的獎罰舉措報總經理贊成加以實行。第十五條負責銷售人員市場出勤管理以及辦理市場遺留、清欠等業務以及市場發生的各樣糾葛。第四章銷售人員職責第十六條依照領導，依照分配，團結協作，保證達成銷售、進帳任務，不得代為銷售其余產品。第十七條弘揚“四千”精神以及信用、相信、協調的經營理念，團結、創新、務實、奉獻，勇于開辟市場。不跨區銷售，不竄區竄戶，不任意調價。當月出勤天數不得少于22天，少一天罰50元，以火車票有效時間為準。特別狀況經總經理贊成。第十八條恪守國家法律、法例和規章制度，接受銷售部領導的直接領導。平時工作中，操守職業道德，不說有損公司形象的話，不做有損公司利益的事。恪守勞動紀律，每個月2-5日下午到廠點名，5月1日-10月1日下午14：30分，其余時間下午13:30分，遲到罰款100元，曠工罰款500元。四號前簽業務提成核算表，準時參加五號公司銷售會議及廠里安排的其余活動。不然按曠工進行辦理。第十九條守舊公司機密，特別是業務提成、價錢優惠、產品工藝等，不得泄密,違者從嚴處分。第二十條圓滿收發貨手續，澄清個人帳目，與財務部門實時聯系，當月5號前達成上個月對帳，簽寫上個月提貨出庫單，出現問題實時糾正。減少個人存貨，個人存貨不得超出月均進賬額的3%。不經銷售部副總、市場督查部贊成不得私自走開市場。第二十一條熟習我公司產品種類及性能、銷售價錢。做好產品宣傳和售后服務工作，踴躍反應市場信息，建立用戶檔案（用戶詳盡地點、單位名稱、聯系電話、負責人姓名），擴大黃河名譽。第五章收發貨與退貨第二十二條由銷售人員填寫要貨清單，市場督查部長署名，總經理簽批。企管部監控發貨。要貨計劃需以書面形式報貨，詳盡填寫要貨重量、產品名稱、產品牌號、包裝要求、客戶信息，報貨信息不詳者，所造成的結果由自己肩負。第二十三條銷售人員以收貨清單為依據收到貨后，實時與銷售部所發送的發貨短信通知進行查對，如存在異議或差錯，當事人應立刻向公司報告，并踴躍配合公司檢查。如因運輸環節出現差錯。當事人應提交有關部門出具的證明。如收貨人自覺貨之日起五日內無異議（質量原由除外），視為正常收到貨物。如因質量原由退貨，必然當事人起初寫初版面申請，注明產品詳盡信息、退貨原由、退貨數目，并供給由我單位技檢部門出具的技檢報告，經贊成后到有關部門辦理退貨手續；未經贊成私自退回者，不予辦理退貨手續，一切結果由當事人肩負。銷售人員年總發貨在50噸以上者，不論何種原由退貨比率小于2‰者，年關獎賞5000元。第二十四條銷售人員必然在月尾返回公司后兩天內補簽出庫單等有關手續。第二十五條不得任意降價，其價錢由公司一致制定。特別狀況由總經理特批。第二十六條發貨前銷售副總、銷售人員必然弄清客戶經營、財務狀況及信用程度，并執行必需的手續，防備輕率成交給公司帶來損失。第二十七條要貨要有正確性，凡已報貨發往市場的產品，非因質量問題禁止退貨，不然，由經辦人肩負全部開銷。第二十八條特別規格產品，同客戶簽訂合同，客戶繳納訂金。產品交托后，非因質量問題，出現退貨，結果由經辦人肩負。第二十九條以個人應收賬款及上月進賬為依據，審批當月發貨，嚴格把關，使外存控制在市場占壓基數之內。對當月進帳達不到出一進一的，下月控制發貨。`個人贊成占壓應收貨款的總數1-8月份不得超出當月實質進賬的200%，9-12月份不得超出當月實質進賬的150%，超出此比率按月息5厘計算利息。第六章貨款進帳與提成第三十條銷售人員貨款進帳要求在合理占壓貨款資本后，達到“出一進一”，達到此目標的，貨源優先保證；達不到“出一進一”，控制發貨直至不再發貨。連續三個月完不能夠任務的，停止發貨另行辦理。半年累計三個月未達成進賬任務或當月進賬任務達成低于30%的業務人員進行調崗辦理。第三十一條銷售人員當月18日前的進帳，若上個月達成任務，按實質進帳額加提1%的業務提成，若上個月任務未達成，當月18日前的進帳補足上個月任務后，按實質進帳額加提1%的業務提成，不再補上個月達成任務補貼。日期以匯款日期為準。為保證安全，盡量不要帶現金，貨款進賬盡量以電匯或匯票形式回收。匯款底單要求傳真到公司，注明匯款銀行、單位或個人、金額、日期。進賬截止日期為每個月最后一天。第三十二條為知足公司發展的需要，保證各項工作順利推動，不同樣意以現金換承兌，一經發現嚴肅辦理。真切收到的銀行承兌按票面金額計入當月進賬條件：（1）承兌單位與我公司有直接業務來往加蓋其財務章；（2）由與我公司直接業務來往單位背書的其余單位加蓋其財務章。知足以上條件的貨款承兌按全額計入進賬并相應提成；不知足以上條件的其余承兌貨款額不得超出個人進賬總數的10%；不然超額部分按票面金額1%沖減個人提成。（3）以現金或匯款進賬的，此進賬額加提0.5個百分點提成。第三十三條達成當月任務85%（含85%）以上的按2%提成，達成當月任務85%以下的按1%提成。若有變化另行以書面文件形式規定。順利達成整年任務的，補回折扣提成點。第三十四條關于單個月發月結客戶，當月用量6～10噸或用貨結款額在31～50萬元，返貨5%；11～15噸或結款額51～70萬元，返貨6%；16～21噸或結款額71～100萬元，返貨7%；超出20噸或結款額100萬元，返貨8%。由科技研發人員，研發新產品增添的銷售進賬，達到立項時的見效，第一年依據銷售進賬的2%對研發人進行獎賞，第二年依據銷售進賬的1%對研發人進行獎賞。第三十五條特別原由造成的貨款價差不做轉賬，一致下個人帳面。對人力不能夠抗拒造成的損失必然出具當地有關部門的證明，公司認同后研究辦理。第三十六條銷售人員全部對付利息以及所受處分沖減當月業務提成。第三十七條銷售人員應收賬款每個月上報總公司督查部接收公司督查。第三十八條本方法若有與當月增補規定相矛盾的，以當月規定為準。第七章薪資開銷管理第三十九條銷售部副總除既定薪資外，報銷來往硬軟臥車票及飛機票，除正常業務經費外，以車票或機票日期為準，每日補貼100元。第四十條地區經理月薪資1200元；銷售人員月薪資800元，報銷匯款開銷，達成當月進賬任務，進賬低于100萬元的，按實質出差天數每日補貼50元；達成當月進賬任務，進賬超出100萬元的，按實質出差天數每日補貼100元，并報銷來往火車硬臥票或汽車票(電腦打印)；達成當月進賬60%以上的，報銷來回火車硬臥票或汽車票（電腦打?。?；達成當月任務60%以下不報銷差旅費。特別狀況經贊成報飛機票，禁止報銷其余單據。第四十一條銷售人員報差費由銷售副總審查，企管部復核，總經理贊成后方可報銷。每次返公司后四號前填寫差旅單，非特別狀況，逾期不報。不在報銷范圍內或不符合財務規定的單據一律不予報銷。第四十二條銷售人員用款，賬面有存款需借支的，總經理贊成。第四十三條銷售人員贊成動用當月進帳額的2%資本（最高不得超出5000元）做銷售經費使用。禁止動用超出此限額的貨款，違者追查有關人員責任直至法律責任。第四十四條全部銷售人員均享受公司勞保、福利的待遇。第八章發票管理第四十五條銷售人員在劃定地區內張開業務，不得跨地區、跨戶張開業務。第四十六條銷售人員不得私自進行貨物調整，如確屬必需調整者，經總經理贊成后方可調整；如因私自調貨公司不負責開具發票，不對其支付業務提成。第四十七條銷售人員（包含各區經理）必然就其辦理銷售開票業務的合法性和真切性作出承諾，并簽訂承諾書。第四十八條專用發票開具需在兩月內達成，不然以普票下賬，不再開具單位專用發票。第四十九條發票以出庫單為依據，原則上只針對與我公司有業務來往者開具，不得串開、多開。第五十條發票開具范圍：1.法人單位銷售：只針對法人單位開具增值稅發票和法人單位負責人書面指定的單位開具。2.個人銷售：只針對個人書面指定的單位開具。第五十一條發票接收對象：必然與金屬粉末行業直接有關的公司。第五十二條達不到以上條件者，不予開具發票。特別狀況報市場督查部贊成后解決。第九章移交鋒續規定第五十三條凡銷售人員，不論何故，半途離職調離業務區的，必然執行移交鋒續。移交時由銷售副總、市場督查部、交接人、用戶署名，并經財務部門賬面查對無誤后方可離