質(zhì)量記錄表單模版（檢驗(yàn)站）

公正性檢查記錄表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP01-01檢查時(shí)間年月日檢查人監(jiān)督人檢查情況站長是否維護(hù)公司檢驗(yàn)?zāi)芰ΓＷC管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)是□否□是否干預(yù)檢驗(yàn)工作的獨(dú)立性，是否對員工施加壓力是□否□是否與客戶和檢驗(yàn)對象存在利益關(guān)系是□否□是否參與對結(jié)果或數(shù)據(jù)判斷產(chǎn)生不良影響的商業(yè)活動(dòng)是□否□質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否干預(yù)檢驗(yàn)工作的獨(dú)立性，是否對員工施加壓力是□否□是否參與同檢驗(yàn)、檢查、監(jiān)督、抽樣等工作有關(guān)的同類產(chǎn)品（工程）的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、制造、銷售、維修、監(jiān)理等活動(dòng)是□否□是否在檢驗(yàn)站的各項(xiàng)活動(dòng)中秉公檢驗(yàn)，以數(shù)據(jù)說話，獨(dú)立公正判斷，不受行政命令、來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力等各種因素的干擾是□否□是否參與有損判斷獨(dú)立性和誠信度的活動(dòng)是□否□技術(shù)負(fù)責(zé)人是否干預(yù)檢驗(yàn)工作的獨(dú)立性，是否對員工施加壓力是□否□是否參與對結(jié)果或數(shù)據(jù)判斷產(chǎn)生不良影響的技術(shù)活動(dòng)是□否□是否參與同檢驗(yàn)、檢查、監(jiān)督、抽樣等工作有關(guān)的同類產(chǎn)品（工程）的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、制造、銷售、維修、監(jiān)理等活動(dòng)是□否□是否在檢驗(yàn)站的各項(xiàng)活動(dòng)中秉公檢驗(yàn)，以數(shù)據(jù)說話，獨(dú)立公正判斷，不受行政命令、來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力等各種因素的干擾是□否□第1頁共2頁公正性檢查記錄表（續(xù)表）文件編號(hào)：XXXX-QR-QP01-01是否參與有損判斷獨(dú)立性和誠信度的活動(dòng)是□否□檢驗(yàn)責(zé)任師是否參與同檢驗(yàn)、檢查、監(jiān)督、抽樣等工作有關(guān)的同類產(chǎn)品（工程）的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、制造、銷售、維修、監(jiān)理等活動(dòng)是□否□是否在檢驗(yàn)站的各項(xiàng)活動(dòng)中秉公檢驗(yàn)，以數(shù)據(jù)說話，獨(dú)立公正判斷，不受行政命令、來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力等各種因素的干擾是□否□是否參與有損判斷獨(dú)立性和誠信度的活動(dòng)是□否□檢驗(yàn)員是否在檢驗(yàn)站的各項(xiàng)活動(dòng)中秉公檢驗(yàn)，以數(shù)據(jù)說話，獨(dú)立公正判斷，不受行政命令、來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力等各種因素的干擾是□否□是否簽署檢驗(yàn)人員承諾書，聲明其不同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)從業(yè)是□否□其他人員是否自覺自律，不以任何理由收取客戶以各種財(cái)物或者其他手段提供的商業(yè)賄賂，不以任何理由向客戶索要正常收費(fèi)外的財(cái)物或其他形式的賄賂，去滿足客戶的不正當(dāng)要求是□否□存在的問題檢查人簽字：日期：年月日監(jiān)督人簽字：日期：年月日第2頁共2頁檢驗(yàn)人員承諾書(公司名稱)：本人XXXX（身份證號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）承諾只在XXXXXXXXXXXXX從事氣瓶檢驗(yàn)檢測相關(guān)工作，并鄭重承諾如下：一、檢驗(yàn)檢測過程中堅(jiān)持客觀、公正、科學(xué)的原則，恪守職業(yè)道德，準(zhǔn)確記錄，誠信守法的開展檢驗(yàn)檢測工作，絕不在沒有實(shí)施檢驗(yàn)檢測或沒有完成全過程檢驗(yàn)檢測的情況下出具數(shù)據(jù)和結(jié)果，誠實(shí)的開展檢驗(yàn)檢測工作。

二、嚴(yán)格恪守保密制度以維護(hù)委托單位的合法權(quán)益，對在檢驗(yàn)檢測活動(dòng)中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密進(jìn)行保密。

1.保密范圍：檢測工作中涉及到的文件、資料、記錄及委托單位的技術(shù)和商業(yè)秘密。

2.不向外界泄露委托單位的技術(shù)和商業(yè)秘密的相關(guān)信息。

三、嚴(yán)格遵守檢驗(yàn)檢測人員紀(jì)律，不與委托單位發(fā)生任何有損公正性的利益關(guān)系，不參與任何影響本人檢驗(yàn)檢測判斷獨(dú)立性和公正性的活動(dòng)，并切實(shí)拒絕商業(yè)賄賂。

1.廉潔自律，不直接或間接接受委托單位提供的各種不正當(dāng)?shù)膱?bào)酬（財(cái)務(wù)、禮品饋贈(zèng)及高消費(fèi)活動(dòng)等）。

2.不利用工作之便謀取不正當(dāng)利益。

四、不同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，愿接受本機(jī)構(gòu)的任何處理意見。本人將恪守以上承諾，如有違反，愿承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。承諾人簽名：承諾日期：年月日保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)工作檢查記錄表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP02-01檢查時(shí)間年月日檢查人監(jiān)督人檢查情況技術(shù)負(fù)責(zé)人是否對各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，主持該項(xiàng)工作的管理是□否□是否批準(zhǔn)借閱保密資料；是□否□是否監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施中存在的反應(yīng)延遲等問題是□否□是否對檢驗(yàn)站活動(dòng)中獲得和產(chǎn)生的信息進(jìn)行保密是□否□是否對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向站長報(bào)告是□否□是否負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性是□否□質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否了解和掌握客戶對機(jī)密信息和所有權(quán)的要求是□否□是否做好檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)送中的保密工作是□否□是否對機(jī)構(gòu)保密設(shè)施進(jìn)行檢測，并提出改進(jìn)意見和監(jiān)督實(shí)施是□否□收發(fā)員是否認(rèn)真做好客戶的樣品接收工作是□否□是否記錄客戶對樣品及相關(guān)資料的保密要求是□否□是否做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過程中和樣品保存、發(fā)放過程中的保密工作是□否□資料員是否按照程序要求做好文件的編號(hào)和保管是□否□是否對有保密要求的文件和資料實(shí)行專柜保存是□否□是否防止保密文件丟失，損壞和隨意借閱是□否□其他人員是否自覺遵守檢驗(yàn)站的保密規(guī)定，做好檢驗(yàn)站的保密工作是□否□從事檢驗(yàn)工作人員是否對檢驗(yàn)過程中的數(shù)據(jù)進(jìn)行保密是□否□存在的問題檢查人簽字：監(jiān)督人簽字：日期：年月日日期：年月日XXXX年度人員培訓(xùn)計(jì)劃一、目的為確保氣瓶安全使用，降低事故發(fā)生率，提高氣瓶檢驗(yàn)站工作人員的專業(yè)技能和安全意識(shí)，特制定本年度培訓(xùn)計(jì)劃。二、培訓(xùn)目標(biāo)1.提高氣瓶檢驗(yàn)站工作人員的安全意識(shí)，使其充分認(rèn)識(shí)到氣瓶安全的重要性。2.增強(qiáng)氣瓶檢驗(yàn)站工作人員的業(yè)務(wù)技能，使其熟練掌握氣瓶檢測、檢驗(yàn)、維修等操作規(guī)程。3.提高氣瓶檢驗(yàn)站工作人員的應(yīng)急處置能力，確保在發(fā)生事故時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行處置。4.加強(qiáng)氣瓶檢驗(yàn)站工作人員的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，提高整體工作效率。三、培訓(xùn)對象氣瓶檢驗(yàn)站全體工作人員，包括檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)工、設(shè)備管理員、安全員等。四、培訓(xùn)內(nèi)容1.氣瓶基礎(chǔ)知識(shí)：氣瓶的分類、材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、性能、安全使用等方面的知識(shí)。2.氣瓶檢驗(yàn)技術(shù)：氣瓶外觀檢查、內(nèi)部檢驗(yàn)、安全閥校驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)等檢測方法。3.氣瓶檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：TSG23、TSGZ7001、GB/T5099、GB/T13004等相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)。4.氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備操作與維護(hù)：氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備操作與維護(hù)方法。5.安全生產(chǎn)法規(guī)：安全生產(chǎn)法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例等相關(guān)法律法規(guī)。6.應(yīng)急處置：氣瓶泄漏、火災(zāi)、爆炸等事故的應(yīng)急處置方法。7.團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通技巧：提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，提升工作效率。五、培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：邀請公司內(nèi)部有經(jīng)驗(yàn)的專家進(jìn)行授課，分享實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)和案例。2.外部培訓(xùn)：組織員工參加上級(jí)主管部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)班，獲取專業(yè)資質(zhì)。3.在崗培訓(xùn)：通過現(xiàn)場操作、案例分析、交流討論等方式，提高員工實(shí)際操作能力。4.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：利用網(wǎng)絡(luò)資源，開展在線學(xué)習(xí)、在線考試等，方便員工隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)。六、培訓(xùn)時(shí)間檢驗(yàn)與檢測人員技術(shù)和質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)不少于24學(xué)時(shí)/年。其中，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審核人員和其他從事質(zhì)量管理的人員應(yīng)當(dāng)熟悉質(zhì)量管理接受特種設(shè)備質(zhì)量管理體系知識(shí)專門培訓(xùn)不少于16學(xué)時(shí)/年。本年度培訓(xùn)計(jì)劃分為以下幾個(gè)階段：1.第一季度：開展氣瓶基礎(chǔ)知識(shí)、安全生產(chǎn)法規(guī)等方面的培訓(xùn)。2.第二季度：進(jìn)行氣瓶檢測技術(shù)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等方面的培訓(xùn)。3.第三季度：進(jìn)行氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備操作與維護(hù)、應(yīng)急處置等方面的培訓(xùn)。4.第四季度：進(jìn)行團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通技巧、在崗培訓(xùn)等方面的培訓(xùn)。七、培訓(xùn)考核1.考核方式：理論考試、實(shí)操考核、案例分析、考試評估等。2.考核內(nèi)容：培訓(xùn)課程內(nèi)容、實(shí)際操作能力、安全意識(shí)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力等。3.考核結(jié)果：根據(jù)考核結(jié)果，對員工進(jìn)行評定，并給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。八、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1.培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)來源：公司年度培訓(xùn)預(yù)算。2.經(jīng)費(fèi)使用：用于支付培訓(xùn)講師費(fèi)用、培訓(xùn)材料費(fèi)用、培訓(xùn)場地費(fèi)用等。九、組織實(shí)施1.成立培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的統(tǒng)籌安排和組織實(shí)施。2.制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、方式、考核等。3.加強(qiáng)培訓(xùn)過程中的監(jiān)督和管理，確保培訓(xùn)質(zhì)量。4.對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)培訓(xùn)工作。通過本年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，旨在提高氣瓶檢測站工作人員的專業(yè)技能和安全意識(shí)，為公司安全生產(chǎn)提供有力保障。十、附件XXXX年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表附件XXXX年度人員培訓(xùn)計(jì)劃表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP03-01序號(hào)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式考核方式培訓(xùn)目的培訓(xùn)對象培訓(xùn)時(shí)間責(zé)任部門1XXXX年3月氣瓶基礎(chǔ)知識(shí)、安全生產(chǎn)法規(guī)等內(nèi)部培訓(xùn)理論考試提高氣瓶檢驗(yàn)站工作人員的安全意識(shí)，使其充分認(rèn)識(shí)到氣瓶安全的重要性檢驗(yàn)員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審核人員8學(xué)時(shí)綜合事務(wù)部2XXXX年6月氣瓶檢測技術(shù)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)部培訓(xùn)理論考試增強(qiáng)氣瓶檢驗(yàn)站工作人員的業(yè)務(wù)技能，使其熟練掌握氣瓶檢測、檢驗(yàn)、維修等操作規(guī)程檢驗(yàn)員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)部審核人員8學(xué)時(shí)綜合事務(wù)部3XXXX年9月氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備操作與維護(hù)、應(yīng)急處置等內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)操考核、案例分析提高氣瓶檢驗(yàn)站工作人員的應(yīng)急處置能力，確保在發(fā)生事故時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行處置檢驗(yàn)員8學(xué)時(shí)綜合事務(wù)部4XXXX年12月團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通技巧、在崗培訓(xùn)等內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)操考核、案例分析加強(qiáng)氣瓶檢驗(yàn)站工作人員的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，提高整體工作效率所有人員4學(xué)時(shí)綜合事務(wù)部編制人：編制日期：年月日批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日人員培訓(xùn)考核記錄表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP03-02培訓(xùn)對象培訓(xùn)時(shí)間年月日分—分培訓(xùn)內(nèi)容考核方式考核人考核評估結(jié)果被考核人考核結(jié)果被考核人考核結(jié)果被考核人考核結(jié)果培訓(xùn)簽到表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP03-03培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)老師培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容參加人員簽到部門姓名部門姓名部門姓名技術(shù)人員持證情況登記表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP03-04序號(hào)姓名持證情況注冊情況證書編號(hào)持證代號(hào)發(fā)證日期有效期發(fā)證單位注冊證書編號(hào)注冊證書起始日期注冊證書有效期注冊證書發(fā)證單位備注12345678910注：后附技術(shù)人員相關(guān)證件復(fù)印件員工信息檔案表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP03-05基本情況姓名性別民族出生日期政治面貌身份證號(hào)碼吉林畢業(yè)學(xué)校畢業(yè)時(shí)間學(xué)歷專業(yè)籍貫參加工作時(shí)間戶口所在地聯(lián)系電話備注入司情況所屬部門擔(dān)任職務(wù)入司時(shí)間轉(zhuǎn)正時(shí)間合同到期時(shí)間續(xù)簽時(shí)間備注信息檔案包含資料1.員工信息檔案表□有□無2.身份證復(fù)印件□有□無3.畢業(yè)證復(fù)印件□有□無4.資格證書復(fù)印件□有□無5.其他證書□有□無6.勞動(dòng)合同書□有□無7.人員培訓(xùn)考核記錄表□有□無備注XXXX年度監(jiān)督計(jì)劃表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP04-01監(jiān)督時(shí)間監(jiān)督項(xiàng)目監(jiān)督方式監(jiān)督結(jié)果處理要求監(jiān)督人員XXXX年1月檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備校準(zhǔn)情況現(xiàn)場檢查儀器校準(zhǔn)記錄、核對校準(zhǔn)證書有效性若發(fā)現(xiàn)儀器未按規(guī)定校準(zhǔn)或校準(zhǔn)證書過期，立即停止該儀器使用，聯(lián)系校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)重新校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后方可投入使用；對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育，并記錄在個(gè)人考核檔案中XXXXXXXX年2月檢驗(yàn)檢測人員操作規(guī)范性現(xiàn)場觀察人員操作過程、查看操作記錄發(fā)現(xiàn)操作不規(guī)范行為，當(dāng)場予以糾正，對操作人員進(jìn)行針對性培訓(xùn)；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停其檢驗(yàn)檢測工作資格，經(jīng)考核合格后恢復(fù)XXXXXXXX年3月檢驗(yàn)檢測樣品管理流程檢查樣品接收、儲(chǔ)存、流轉(zhuǎn)、處置記錄若樣品管理存在漏洞（如樣品混淆、儲(chǔ)存條件不達(dá)標(biāo)等），立即整改，重新梳理樣品管理流程；對涉及的樣品重新檢驗(yàn)，確保結(jié)果準(zhǔn)確XXXXXXXX年4月檢驗(yàn)檢測方法標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況核查檢驗(yàn)檢測報(bào)告所采用的方法標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效、操作是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求發(fā)現(xiàn)使用作廢標(biāo)準(zhǔn)或操作不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況，立即停止相關(guān)檢驗(yàn)工作，組織人員學(xué)習(xí)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，重新檢驗(yàn)已出具報(bào)告的樣品，對錯(cuò)誤報(bào)告進(jìn)行更正并告知客戶XXXXXXXX年5月檢驗(yàn)檢測報(bào)告質(zhì)量隨機(jī)抽取檢驗(yàn)報(bào)告，檢查報(bào)告的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性（如數(shù)據(jù)計(jì)算、結(jié)論表述等）若報(bào)告存在質(zhì)量問題，及時(shí)整改，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰；建立報(bào)告質(zhì)量抽查長效機(jī)制，每月至少抽查10%的檢驗(yàn)報(bào)告XXXXXXXX年6月實(shí)驗(yàn)站環(huán)境條件控制檢查檢驗(yàn)站溫度、濕度等環(huán)境參數(shù)記錄，查看是否滿足檢驗(yàn)工作必須的保障條件若環(huán)境條件不符合檢驗(yàn)要求，立即整改，待環(huán)境參數(shù)達(dá)標(biāo)后方可繼續(xù)檢驗(yàn)工作；分析環(huán)境異常原因，采取預(yù)防措施避免再次發(fā)生XXXXXXXX年7月耗材管理檢查耗材的采購、儲(chǔ)存、使用、廢棄記錄，核查耗材的質(zhì)量證明文件對不合格耗材進(jìn)行退換貨，確保使用的試劑和耗材符合檢驗(yàn)要求XXXXXXXX年8月客戶投訴處理情況查看客戶投訴記錄、處理方案及處理結(jié)果反饋情況若投訴處理不及時(shí)或客戶對處理結(jié)果不滿意，重新調(diào)查投訴問題，制定更合理的處理方案，及時(shí)向客戶反饋處理結(jié)果，爭取客戶諒解；總結(jié)投訴原因，優(yōu)化檢驗(yàn)檢測服務(wù)流程XXXXXXXX年9月內(nèi)部質(zhì)量控制措施落實(shí)情況檢查內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃的執(zhí)行記錄若內(nèi)部質(zhì)量控制措施未落實(shí)或控制結(jié)果不合格，分析原因（如人員操作、儀器性能等），采取糾正措施，重新進(jìn)行質(zhì)量控制試驗(yàn)，確保檢驗(yàn)檢測結(jié)果可靠XXXXXXXX年10月檢驗(yàn)檢測檔案管理檢查檢驗(yàn)原始記錄、報(bào)告、合同等檔案的收集、整理、歸檔、保存情況若檔案管理不規(guī)范（如檔案缺失、歸檔不及時(shí)等），立即整理補(bǔ)充檔案，完善檔案管理制度；加強(qiáng)檔案管理人員培訓(xùn)，提高檔案管理水平XXXXXXXX年11月安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查檢驗(yàn)站安全設(shè)施（如消防器材等）的配備與完好情況，查看安全培訓(xùn)記錄、安全檢查記錄若安全生產(chǎn)制度未嚴(yán)格執(zhí)行或安全設(shè)施存在問題，立即整改，補(bǔ)充完善安全設(shè)施；組織全員安全生產(chǎn)再培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)，杜絕安全事故發(fā)生XXXXXXXX年12月年度監(jiān)督工作總結(jié)與改進(jìn)匯總?cè)瓯O(jiān)督工作情況，分析存在的問題，制定下一年度監(jiān)督工作計(jì)劃針對全年監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的共性問題，制定專項(xiàng)改進(jìn)方案，納入下一年度工作重點(diǎn)；對監(jiān)督工作開展效果進(jìn)行評估，優(yōu)化監(jiān)督方式和流程XXXX編制人：編制日期：年月日批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日質(zhì)量監(jiān)督記錄表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP04-02基本情況被檢單位：XXXXXXXXXXXXX氣瓶檢驗(yàn)站機(jī)構(gòu)類別：甲類檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)B2級(jí)辦公地址：二道區(qū)泉眼鎮(zhèn)胡家村（力畜達(dá)藥廠西）核準(zhǔn)的檢驗(yàn)場地：二道區(qū)泉眼鎮(zhèn)胡家村（力畜達(dá)藥廠西）核準(zhǔn)項(xiàng)目代碼：RD6（限：鋼質(zhì)無縫氣瓶（不含盛裝毒性、可燃?xì)怏w氣瓶））注冊檢驗(yàn)員：殷志巖、曹民、張茵、宋景明監(jiān)督記錄監(jiān)督內(nèi)容是否符合要求檢驗(yàn)操作流程符合□不符合□檢驗(yàn)相關(guān)的設(shè)施和環(huán)境條件符合□不符合□儀器設(shè)備的使用符合□不符合□測量設(shè)備的溯源性符合□不符合□檢驗(yàn)原始記錄填寫的規(guī)范性符合□不符合□檢驗(yàn)報(bào)告簽發(fā)的合規(guī)性符合□不符合□1月份監(jiān)督項(xiàng)目檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備校準(zhǔn)情況符合□不符合□其他方面監(jiān)督結(jié)論：經(jīng)現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督，檢測活動(dòng)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制文件要求。監(jiān)督員：日期：年月日檢驗(yàn)站環(huán)境監(jiān)控記錄年月文件編號(hào)：XXXX-QR-QP05-01日期供電溫度濕度噪聲監(jiān)測人備注注：監(jiān)測時(shí)間為每日上班后1小時(shí)內(nèi)進(jìn)行，對于監(jiān)測的供電、溫度、濕度、噪聲等因素，若對檢驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生影響的標(biāo)記“×”，不產(chǎn)生影響則標(biāo)記“√”。檢驗(yàn)站必須設(shè)施和環(huán)境條件表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP05-02序號(hào)設(shè)施和環(huán)境條件型號(hào)數(shù)量備注1殘氣、殘液處理裝置6排放口1套2膠圈裝卸機(jī)DGZ-2101臺(tái)3鋼瓶瓶閥裝卸機(jī)DSX-210Ⅲ1臺(tái)4鋼瓶清銹機(jī)DDX-210/2501臺(tái)5無縫氣瓶外側(cè)法水壓試驗(yàn)機(jī)TSWS-40/2型1臺(tái)6瓶閥校驗(yàn)臺(tái)YPJ6/151臺(tái)7無縫氣瓶閥門裝卸機(jī)TSZX-40/50L1臺(tái)8氣密性測試機(jī)WQM-2201臺(tái)9蒸汽發(fā)生器0.4MPa1臺(tái)10鋼瓶真空干燥裝置DYP-11套11判廢氣瓶壓扁機(jī)TSYB-40/501臺(tái)12便攜式氣體檢測報(bào)警器RBBJ-T1臺(tái)13超聲測厚儀AD-74臺(tái)14氣瓶內(nèi)觀察燈24V1臺(tái)15便攜式硬度計(jì)LS252D1臺(tái)16電子吊秤OCS-Y0.31臺(tái)17起重機(jī)PA99925M1臺(tái)18氣泵V1.05-1251臺(tái)19專用螺紋量規(guī)絲錐PZ27.81套20樣板219MM1套21鋼板尺100cm1支22千分尺200-225mm1套23千分表0-10mm1套24游標(biāo)卡尺0-125mm1套25氣動(dòng)油漆噴槍AG34161套26鋼字頭10mm1套27角磨機(jī)WU800X1臺(tái)28辦公面積1672m3自有29檢驗(yàn)場地面積344.65m3自有危害辨識(shí)及控制計(jì)劃清單文件編號(hào)：XXXX-QR-QP06-01序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管控措施管控形式責(zé)任人備注1檢驗(yàn)檢驗(yàn)工藝文件缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求編制檢驗(yàn)工藝文件周排查安全總監(jiān)2檢驗(yàn)條件和狀態(tài)不滿足要求按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求建立滿足要求的檢驗(yàn)條件，并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)月調(diào)度站長3檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢驗(yàn)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)范應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗(yàn)記錄和報(bào)告周排查安全總監(jiān)4設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)缺失或不規(guī)范按要求設(shè)置正確的設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)日管控安全員5儀器設(shè)備未檢定或校準(zhǔn)按相關(guān)規(guī)定對儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)日管控安全員6設(shè)施水、電、暖、消防器材等各種設(shè)施損壞或異常保持水、電、暖、消防器材等各種設(shè)施正常完好日管控安全員7檢驗(yàn)工作完成后未切斷設(shè)備的水、電、氣源，未關(guān)閉門窗確定設(shè)備的水、電、氣源等檢驗(yàn)工作完成后保持切斷狀態(tài)，門窗關(guān)閉日管控安全員8人員管理未對人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等作出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度安全總監(jiān)9相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要求加強(qiáng)過程巡查及檔案管理月調(diào)度安全總監(jiān)10相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料月調(diào)度站長11監(jiān)督管理資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)核查是否滿足許可條件日管控安全員12未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報(bào)和接受監(jiān)督檢驗(yàn)月調(diào)度站長13發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。按規(guī)定進(jìn)行核準(zhǔn)證管理月調(diào)度站長安全風(fēng)險(xiǎn)月調(diào)度記錄表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP06-02會(huì)議時(shí)間年月日會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持人會(huì)議記錄人參會(huì)人員：會(huì)議內(nèi)容：一、本月主要巡查內(nèi)容：1.檢驗(yàn)工藝文件是否完整并符合相應(yīng)規(guī)定。2.儀器設(shè)備是否已檢定或校準(zhǔn)，并在有效期內(nèi)。3.相關(guān)人員的聘用管理是否符合要求。4.資源條件是否持續(xù)保持許可條件。5.是否按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受監(jiān)督檢驗(yàn)。6.是否發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。二、本月巡查發(fā)現(xiàn)的問題：本月整改方案落實(shí)情況：其他安全事項(xiàng)：會(huì)議研究采取的措施：備注安全風(fēng)險(xiǎn)周排查記錄表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP06-03上周安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題整改核實(shí)情況本周主要安全風(fēng)險(xiǎn)隱患和整改情況本周安全管理情況評價(jià)□安全風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)，無較大安全風(fēng)險(xiǎn)隱患□存在安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需要盡快采取防范措施下周工作重點(diǎn)1.檢驗(yàn)工藝文件是否完整并符合相應(yīng)規(guī)定2.檢驗(yàn)記錄和報(bào)告是否完整并規(guī)范3.人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等是否合理4.人員的培訓(xùn)、考核檔案是否符合要求安全管理員意見：簽名：年月日安全總監(jiān)意見：簽名：年月日安全風(fēng)險(xiǎn)日管控記錄表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP06-04檢查人安全員檢查日期年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果處理結(jié)果1檢驗(yàn)儀器設(shè)備設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否缺失或不規(guī)范2儀器設(shè)備是否檢定或校準(zhǔn)3設(shè)施水、電、暖、消防器材等各種設(shè)施是否損壞或異常4檢驗(yàn)工作完成后是否切斷設(shè)備的水、電、氣源，是否關(guān)閉門窗5資源條件是否制定許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求6相關(guān)人員是否發(fā)生變化，是否滿足許可條件7工作條件是否發(fā)生變化，是否滿足許可條件8設(shè)備設(shè)施是否發(fā)生變化，是否滿足許可條件其他涉及檢驗(yàn)質(zhì)量安全的不安全行為采取的防范措施：檢查人：注：以上檢查結(jié)果，合格的直接打“√”，若有不合格項(xiàng)，在檢查結(jié)果欄內(nèi)填寫不合格具體情況，同時(shí)填寫處理結(jié)果。安全風(fēng)險(xiǎn)隱患整改報(bào)告單通知單號(hào)：文件編號(hào)：XXXX-QR-QP06-05通知部門通知日期通知人隱患級(jí)別整改措施（方法）：資源要求人力資源物資資源整改資金其他整改情況整改時(shí)限完成情況責(zé)任部門責(zé)任人整改后圖片：隱患治理有效性驗(yàn)證結(jié)論及建議：驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：安全風(fēng)險(xiǎn)隱患整改通知單通知單號(hào)：文件編號(hào)：XXXX-QR-QP06-06通知部門隱患級(jí)別通知人通知日期隱患描述：隱患圖片：被通知部門：被通知人：接收日期：儀器設(shè)備購置申請表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP07-01設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)使用部門申請數(shù)量申請人部門主管購置原因及用途無縫氣瓶定期檢驗(yàn)設(shè)備，用于無縫氣瓶水壓試驗(yàn)設(shè)備主管部門意見技術(shù)負(fù)責(zé)人意見站長意見備注儀器設(shè)備驗(yàn)收單文件編號(hào)：XXXX-QR-QP07-02設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)出廠日期到貨日期驗(yàn)收日期生產(chǎn)廠家供貨單位經(jīng)費(fèi)來源使用部門付款方式合同號(hào)數(shù)量單價(jià)金額（元）合計(jì)金額（元）儀器設(shè)備驗(yàn)收情況記錄驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收檢查內(nèi)容驗(yàn)收記錄包裝檢查包裝是否完整，是否有損壞、碰撞現(xiàn)象資料檢查說明書、合格證、圖紙、保修卡、裝箱清單等技術(shù)資料是否齊全外觀檢查外觀是否完好，是否無破損及臟污附件檢查附件是否齊全性能檢查設(shè)備性能及技術(shù)指標(biāo)是否能達(dá)到要求其他檢查以上未注明的驗(yàn)收檢查內(nèi)容驗(yàn)收結(jié)論□合格□不合格，需要廠家整改□退換驗(yàn)收人：設(shè)備管理部門主管：年月日備注儀器設(shè)備停用、啟用申請表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP07-03設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)出廠日期生產(chǎn)廠家使用部門申請事項(xiàng)自XXXX年XX月XX日起，申請?jiān)撛O(shè)備：□停用，停用時(shí)間至年月日；□啟用。申請?jiān)蛏暾埲撕炞郑耗暝氯占夹g(shù)負(fù)責(zé)人簽字：年月日站長簽字：年月日儀器設(shè)備報(bào)廢申請?zhí)幹脝挝募幪?hào)：XXXX-QR-QP07-04設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)出廠日期生產(chǎn)廠家使用部門啟用時(shí)間申請報(bào)廢時(shí)間報(bào)廢原因申請人：審批意見維修人：年月日設(shè)備管理員：年月日申請部門負(fù)責(zé)人：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日站長：年月日儀器設(shè)備使用記錄文件編號(hào)：XXXX-QR-QP07-05設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備狀態(tài)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備狀態(tài)殘氣、殘液處理裝置6排放口□正常□異常銅錘250g□正常□異常膠圈裝卸機(jī)DGZ-210□正常□異常便攜式硬度計(jì)LS252D□正常□異常鋼瓶瓶閥裝卸機(jī)DSX-210Ⅲ□正常□異常電子吊秤OCS-Y0.3□正常□異常鋼瓶清銹機(jī)DDX-210/250□正常□異常起重機(jī)PA99925M□正常□異常外側(cè)法水壓試驗(yàn)機(jī)TSWS-40/2型□正常□異常氣泵V1.05-125□正常□異常瓶閥校驗(yàn)臺(tái)YPJ6/15□正常□異常專用螺紋量規(guī)絲錐PZ27.8□正常□異常無縫氣瓶閥門裝卸機(jī)TSZX-40/50L□正常□異常樣板219MM□正常□異常氣密性測試機(jī)WQM-220□正常□異常鋼板尺100cm□正常□異常蒸汽發(fā)生器0.4MPa□正常□異常千分尺200-225mm□正常□異常鋼瓶真空干燥裝置DYP-1□正常□異常千分表0-10mm□正常□異常判廢氣瓶壓扁機(jī)TSYB-40/50□正常□異常游標(biāo)卡尺0-125mm□正常□異常便攜式氣體檢測報(bào)警器RBBJ-T□正常□異常氣動(dòng)油漆噴槍AG3416□正常□異常超聲測厚儀AD-7□正常□異常鋼字頭10mm□正常□異常氣瓶內(nèi)觀察燈24V□正常□異常角磨機(jī)WU800X□正常□異常設(shè)備異常情況說明及處理：使用日期年月日使用人儀器設(shè)備維修記錄文件編號(hào)：XXXX-QR-QP07-07序號(hào)設(shè)備名稱及編號(hào)故障現(xiàn)象上報(bào)人上報(bào)日期故障維修情況維修人維修日期維修完成日期確認(rèn)人儀器設(shè)備臺(tái)賬文件編號(hào)：XXXX-QR-QP07-08序號(hào)儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)/編號(hào)生產(chǎn)廠家出廠日期使用部門啟用時(shí)間設(shè)備狀態(tài)責(zé)任人22232425262728儀器設(shè)備出入庫登記表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP07-09出入庫日期儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)出入庫狀態(tài)出入庫時(shí)間使用人簽字保管人簽字出庫入庫出庫入庫正常異常及異常情況描述正常異常及異常情況描述時(shí)分時(shí)分儀器周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP08-01序號(hào)儀器名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)測量范圍用途使用位置計(jì)劃檢定/校準(zhǔn)日期有效期責(zé)任人備注123456789101112儀器周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP08-01序號(hào)儀器名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)測量范圍用途使用位置計(jì)劃檢定/校準(zhǔn)日期有效期責(zé)任人備注131415161718192021222324溯源證書有效性和適用性確認(rèn)記錄表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP08-02序號(hào)儀器名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)制造廠商檢定/校準(zhǔn)結(jié)果檢定/校準(zhǔn)證書合法性規(guī)范性確認(rèn)檢定/校準(zhǔn)結(jié)果是否滿足預(yù)期用途結(jié)論確認(rèn)人備注12345678910溯源證書有效性和適用性確認(rèn)記錄表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP08-02序號(hào)儀器名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)制造廠商檢定/校準(zhǔn)結(jié)果檢定/校準(zhǔn)證書合法性規(guī)范性確認(rèn)檢定/校準(zhǔn)結(jié)果是否滿足預(yù)期用途結(jié)論確認(rèn)人備注11121314151617181920溯源證書有效性和適用性確認(rèn)記錄表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP08-02序號(hào)儀器名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)制造廠商檢定/校準(zhǔn)結(jié)果檢定/校準(zhǔn)證書合法性規(guī)范性確認(rèn)檢定/校準(zhǔn)結(jié)果是否滿足預(yù)期用途結(jié)論確認(rèn)人備注21222324252627282930供應(yīng)（服務(wù)）商評價(jià)表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP09-01采購品名稱采購品主要技術(shù)要求擬選擇的供應(yīng)（服務(wù)）商供應(yīng)（服務(wù)）商地址供應(yīng)（服務(wù)）商電話/傳真聯(lián)系人評審內(nèi)容：a.供應(yīng)（服務(wù)）商的可信程度如何b.供應(yīng)（服務(wù)）商是否有能力提供所需c.所報(bào)的價(jià)格和交付期是否可以接受d.是否已建立質(zhì)量體系e.過去與之是否有過成功的合作f.是否具有良好的商業(yè)信譽(yù)結(jié)論：□可作為合格供應(yīng)商□不可作為合格供應(yīng)商主審人：年月日參加評審人員質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見年月日站長意見年月日采購合同評審記錄文件編號(hào)：XXXX-QR-QP09-02客戶單位項(xiàng)目類別□開發(fā)件□量產(chǎn)件合同編號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)合同簽訂日期項(xiàng)目評審內(nèi)容評審結(jié)果評審部門評審人價(jià)格價(jià)格是否與核定的單價(jià)相符□是□否，說明財(cái)務(wù)部服務(wù)數(shù)量、交貨地點(diǎn)是否符合要求□是□否，說明銷售部運(yùn)輸方式是否符合要求□是□否，說明規(guī)格規(guī)格是否與原圖紙相符合□是□否，說明質(zhì)量技術(shù)部交期交貨期是否符合要求□是□否，說明檢驗(yàn)站質(zhì)量質(zhì)量是否符合要求（包含測量系統(tǒng)的能力分析）□是□否，說明質(zhì)量技術(shù)部采購原輔材料是否能及時(shí)到位□是□否，說明檢驗(yàn)站結(jié)論□可以簽約□待討論，說明備注合格服務(wù)（供應(yīng)）商名錄文件編號(hào)：XXXX-QR-QP09-03序號(hào)供方公司名稱地址聯(lián)系人電話/傳真供應(yīng)產(chǎn)品備注消耗材料購置申請單部門：文件編號(hào)：XXXX-QR-QP09-04序號(hào)采購類別材料名稱技術(shù)要求規(guī)格數(shù)量申請人備注部門意見部門負(fù)責(zé)人：日期：年月日批準(zhǔn)意見站長：日期：年月日備注：采購類別包括：設(shè)備、試劑、耗材、標(biāo)準(zhǔn)品、服務(wù)、其他。物資領(lǐng)用記錄文件編號(hào)：XXXX-QR-QP09-05日期領(lǐng)用部門材料名稱規(guī)格單位數(shù)量用途說明領(lǐng)料人批準(zhǔn)人庫管員備注檢驗(yàn)外委協(xié)議甲方：（檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱）（蓋章）項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：檢測內(nèi)容：檢測依據(jù)：檢測標(biāo)準(zhǔn)：是否判定：□否；?是，判定規(guī)則：其它：1.現(xiàn)場檢測須保障檢測工作條件及人員設(shè)備安全；2.委托成立，應(yīng)交付檢測費(fèi)元；3.甲方對以上填寫內(nèi)容負(fù)責(zé)。甲方（委托人）：電話：年月日乙方：(檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)蓋章)檢測類別：報(bào)告交付期限：個(gè)工作日1.乙方依據(jù)相關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范進(jìn)行檢測，對所出具的檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；2.乙方在約定時(shí)間交付檢測報(bào)告；如因不可預(yù)計(jì)的原因延誤報(bào)告交付，乙方應(yīng)在報(bào)告交付期限內(nèi)通知甲方。乙方經(jīng)手人：電話：年月日注：1.如果結(jié)果涉及合格判定，檢測依據(jù)中應(yīng)指明判定規(guī)則；2.本委托單一式兩份，甲、乙兩方各執(zhí)一份；3.甲方憑委托單領(lǐng)取檢測報(bào)告。合同編號(hào)：QPJY/HT-XX20260101合同編號(hào)：QPJY/HT-XX20260101甲方：簽訂日期：年月日乙方：（機(jī)構(gòu)名稱）簽訂日期：年月日為保證氣瓶充裝、流通、使用過程中的安全，加強(qiáng)氣瓶的安全管理，依據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商決定，甲方將自有的無縫氣瓶委托乙方進(jìn)行檢驗(yàn)，具體協(xié)議如下：一、檢品名稱、數(shù)量及價(jià)格檢品名稱（氣瓶種類）單位數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（元）含稅單價(jià)不含稅單價(jià)總計(jì)（元）二、甲方對待檢氣瓶的合法產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)，并提前做好檢驗(yàn)計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行送檢。三、乙方對甲方送檢的氣瓶嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具符合國家標(biāo)準(zhǔn)的《氣瓶定期檢驗(yàn)報(bào)告》，對所出具的檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。四、送檢氣瓶的運(yùn)輸及裝卸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。五、乙方保證檢驗(yàn)人員資質(zhì)有效并完成注冊，同時(shí)保證檢驗(yàn)報(bào)告的有效性。六、對協(xié)議中所承諾條款，甲、乙雙方各自承擔(dān)義務(wù)，各負(fù)其責(zé)。七、甲乙雙方在合同期內(nèi)發(fā)生本合同未涉及事宜，由雙方以平等互利為原則協(xié)商解決。八、本合同一式兩份，自合同簽訂之日起生效，有效期一年。甲方：乙方：（檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱）經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：檢驗(yàn)合同評審表評審表編號(hào)：文件編號(hào)：XXXX-QR-QP11-02評審日期經(jīng)辦部門對方名稱基本情況合同名稱：檢驗(yàn)服務(wù)合同合同編號(hào)：合同類型：檢驗(yàn)合同所屬項(xiàng)目：氣瓶定期檢驗(yàn)合同金額：□有（）元；□無。經(jīng)辦部門評審意見1.是否滿足客戶要求：□是□否2.公司技術(shù)能力是否能滿足檢驗(yàn)要求：□是□否3.檢驗(yàn)方法是否符合要求：□是□否4.客戶要求是否符合法律法規(guī)要求：□是□否5.是否需要外委：□是□否6.客戶是否接受外委：□是□否7.檢驗(yàn)時(shí)間：。經(jīng)辦人（簽字）：部門負(fù)責(zé)人（簽字）：檢驗(yàn)站意見1.招標(biāo)類合同基本內(nèi)容是否與招投標(biāo)文件一致？□是□否（已提出更改意見并復(fù)核）。2.非招標(biāo)類合同基本內(nèi)容是否全面、明確？□是□否（已提出更改意見并復(fù)核）。3.□有□無其他合同內(nèi)容審核意見并修改（保留修訂模式）。部門負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：公司意見1.是否與招標(biāo)文件一致□是□否（已提出更改意見并復(fù)核）。2.合同內(nèi)容是否全面、明確□是□否（已提出更改意見并復(fù)核）。3.□有□無其他商務(wù)條款審核意見并修改。站長（簽字）：日期：業(yè)務(wù)委托單委托單號(hào)：文件編號(hào)：XXXX-QR-QP11-03委托單位委托日期委托人聯(lián)系方式檢驗(yàn)項(xiàng)目鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗(yàn)項(xiàng)目代碼RD6檢驗(yàn)依據(jù)GB/T13004-2016接收人檢測類別委托檢驗(yàn)檢品處理委托方取回□受托方送回□檢品信息檢品名稱檢品規(guī)格檢品數(shù)量報(bào)告交付領(lǐng)取□郵寄□檢驗(yàn)費(fèi)用元備注聲明：1.委托方確認(rèn)檢品信息，保證所提供檢品和資料（出廠合格證)的真實(shí)性，并對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。接收人確認(rèn)檢品的送檢的真實(shí)性,并對檢品真實(shí)性負(fù)責(zé)。本公司保證檢驗(yàn)的公正性,對檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，為委托方提供的檢品及其有關(guān)資料保密。本公司僅對送檢的檢品負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)檢測結(jié)果僅反應(yīng)對送檢檢品的評價(jià)。檢驗(yàn)信息詳細(xì)正確填寫以指導(dǎo)本公司出具檢驗(yàn)報(bào)告，備注欄可對檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)一步補(bǔ)充。無特殊原因本公司會(huì)根據(jù)檢品送達(dá)日期及檢驗(yàn)所需周期，按時(shí)出具報(bào)告。委托方要求自行取回檢品，請于委托檢驗(yàn)后規(guī)定時(shí)間內(nèi)取回檢品，超過6個(gè)月未取回的，本公司將會(huì)自行處理。客戶滿意度調(diào)查表致：首先感謝您對本機(jī)構(gòu)的信賴與支持！為進(jìn)一步改進(jìn)和提高本機(jī)構(gòu)服務(wù)水平，給您提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，我們將展開客戶滿意度/行風(fēng)建設(shè)調(diào)查工作，現(xiàn)向貴司誠摯征求對我機(jī)構(gòu)工作的意見和建議，您的任何有價(jià)值的意見和建議都是本機(jī)構(gòu)的寶貴財(cái)富，并將激勵(lì)我們更加努力地工作，為您提供更加優(yōu)質(zhì)、高效地服務(wù)，我們殷切地希望您對本機(jī)構(gòu)的工作提出寶貴意見！謝謝！一、客戶基本信息您的單位名稱：聯(lián)系地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：二、客戶滿意度調(diào)查（請?jiān)谙鄳?yīng)的欄目中打√）項(xiàng)目調(diào)查內(nèi)容您的評價(jià)滿意一般服務(wù)質(zhì)量工作人員服務(wù)態(tài)度工作人員工作效率工作人員業(yè)務(wù)能力咨詢答復(fù)的及時(shí)性檢驗(yàn)周期的時(shí)效性檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告發(fā)放的及時(shí)性檢品處置檢品處置的滿意度客戶服務(wù)售后服務(wù)的滿意度行風(fēng)建設(shè)廉潔自律意見、建議:填寫日期：年月日非標(biāo)準(zhǔn)方法審批表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP13-01檢驗(yàn)項(xiàng)目非標(biāo)準(zhǔn)方法及外來技術(shù)文件的名稱和來源評審組專家構(gòu)成姓名來自單位專業(yè)職稱職務(wù)相關(guān)工作人員意見標(biāo)準(zhǔn)及配備設(shè)備滿足能力人員技術(shù)狀況相關(guān)支持性文件滿足能力試驗(yàn)設(shè)施、環(huán)境條件滿足能力技術(shù)驗(yàn)證方式說明驗(yàn)證的參數(shù)要求技術(shù)驗(yàn)證說明及附件材料評審組意見評審組專家簽字：本表應(yīng)用說明：本表應(yīng)用于外來的和檢驗(yàn)站自己編制的非標(biāo)準(zhǔn)方法。本檢驗(yàn)站指的非標(biāo)準(zhǔn)方法：（1）由設(shè)備廠家、專家期刊、專業(yè)組織提供的沒有以正式的國標(biāo)、區(qū)域、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)形式頒布的檢測技術(shù)方法；（2）由本檢驗(yàn)站對現(xiàn)行有效的檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行擴(kuò)充或擴(kuò)大應(yīng)用范圍所形成的方法的補(bǔ)充文件。3.非標(biāo)準(zhǔn)方法在本檢驗(yàn)站以檢驗(yàn)細(xì)則的形式發(fā)布，但在應(yīng)用過程中不應(yīng)理解為所有的檢驗(yàn)細(xì)則都是非標(biāo)準(zhǔn)方法。4.在非標(biāo)準(zhǔn)方法評審中行業(yè)內(nèi)的非本機(jī)構(gòu)專家應(yīng)至少三人。5.在申報(bào)項(xiàng)目中涉及的非標(biāo)準(zhǔn)方法只有在通過評審、獲得計(jì)量認(rèn)證考核通過后才能正式使用在特殊委托項(xiàng)目中。非標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP13-02方法名稱方法編號(hào)版次使用部門制定依據(jù)□國際標(biāo)準(zhǔn)□區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)□國家標(biāo)□行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□學(xué)術(shù)專著/科學(xué)書籍□專業(yè)期刊□設(shè)備制造商指定方法□自編方法□擴(kuò)充修改過的標(biāo)準(zhǔn)方法□公認(rèn)的規(guī)范確認(rèn)方式□使用參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行校準(zhǔn)□與其他方法所得的結(jié)果進(jìn)行比較□實(shí)驗(yàn)室間比對□對影響結(jié)果的因素作系統(tǒng)性評審□根據(jù)對方法的理論原理和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的科學(xué)解釋，對所得結(jié)果不確定度進(jìn)行的評審專家評審意見□同意該方法用于檢測工作□不同意，需要改進(jìn)的內(nèi)容：評審人員姓名職稱/職務(wù)單位簽名科室審核意見□同意該方法用于檢測工作，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。□不同意，需要改進(jìn)的內(nèi)容：審核人：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人審批意見□同意□不同意，需要改進(jìn)的內(nèi)容審批人：年月日說明：請?jiān)谒x“□”內(nèi)打“√”非標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證記錄文件編號(hào)：XXXX-QR-QP13-03驗(yàn)證方法的基本信息驗(yàn)證類型□首次使用□方法變更，重新證實(shí)驗(yàn)證目的驗(yàn)證主持人驗(yàn)證人員新舊標(biāo)準(zhǔn)差異檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法、作業(yè)文件檢測儀器設(shè)備和量值溯源檢測設(shè)施和環(huán)境檢測消耗品人員能力原始記錄檢測報(bào)告模擬檢測和比對結(jié)果其他驗(yàn)證結(jié)論驗(yàn)證人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：新項(xiàng)目申請表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP14-01序號(hào)申請領(lǐng)域檢測項(xiàng)目檢測方法申請理由申請人備注備注：申請理由可填寫目標(biāo)客戶要求、方法更新、擴(kuò)項(xiàng)等。新項(xiàng)目評審表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP14-02參數(shù)名稱檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)名稱及標(biāo)準(zhǔn)號(hào)評審內(nèi)容評審結(jié)果1.儀器設(shè)備□滿足□不滿足2.方法開發(fā)人員培訓(xùn)及授權(quán)□滿足□不滿足3.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)□滿足□不滿足4.試劑及耗材□滿足□不滿足5.場所環(huán)境□滿足□不滿足6.技術(shù)驗(yàn)證內(nèi)容是否完善（如標(biāo)曲、檢出限/定量限、回收率、重復(fù)性、準(zhǔn)確性等）□滿足□不滿足7.技術(shù)驗(yàn)證符合性□滿足□不滿足8.原始記錄和驗(yàn)證報(bào)告□滿足□不滿足評審結(jié)論：經(jīng)過對以上內(nèi)容的哥哥因素的評價(jià)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求開展了方法驗(yàn)證報(bào)告，證明有能力按該標(biāo)準(zhǔn)方法開展檢驗(yàn)檢測。評審人：日期：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：□同意提請申請資質(zhì)□不同意提請技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：年月日允許偏離申請表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP15-01申請部門申請時(shí)間年月日允許偏離的理由及措施偏離項(xiàng)目：偏離內(nèi)容：偏離理由：措施：允許偏離后果分析是否：有法律要求□；影響完成委托單（合同）質(zhì)量□；涉及質(zhì)量方針□；影響本公司公正性□；有嚴(yán)重的社會(huì)影響□；對儀器或樣品構(gòu)成影響□；對人身和財(cái)產(chǎn)構(gòu)成危害□；其他不良的連帶影響□；追溯結(jié)果□是：請?jiān)凇踔写颉啊獭保环瘢赫堅(jiān)凇踔写颉阿薄z驗(yàn)站負(fù)責(zé)人：年月日執(zhí)行情況與解除時(shí)間實(shí)施跟蹤和善后處理措施的建議檢驗(yàn)站負(fù)責(zé)人：年月日質(zhì)量技術(shù)部審查意見質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)人：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人審批意見技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日樣品信息登記表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP17-01日期樣品名稱樣品種類檢測項(xiàng)目委托單位樣品數(shù)量規(guī)格型號(hào)樣品狀態(tài)送檢人接收人備注能力評價(jià)與驗(yàn)證工作計(jì)劃書文件編號(hào)：XXXX-QR-QP19-01能力評價(jià)與驗(yàn)證活動(dòng)名稱主辦或住址單位名稱活動(dòng)實(shí)施時(shí)間活動(dòng)實(shí)施具體安排計(jì)劃能力評價(jià)與驗(yàn)證項(xiàng)目檢測方法檢測儀器要求完成期限承擔(dān)部門實(shí)施負(fù)責(zé)人具體進(jìn)度安排編制人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)時(shí)間：年月日能力評價(jià)與驗(yàn)證結(jié)果評價(jià)記錄文件編號(hào)：XXXX-QR-QP19-02項(xiàng)目名稱實(shí)施人員實(shí)施時(shí)間本機(jī)構(gòu)使用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器或測量設(shè)備名稱型號(hào)編號(hào)技術(shù)指標(biāo)證書編號(hào)比對方使用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器或測量設(shè)備名稱型號(hào)編號(hào)技術(shù)指標(biāo)證書編號(hào)選用的樣品能力評價(jià)與驗(yàn)證的技術(shù)依據(jù)：能力評價(jià)與驗(yàn)證的結(jié)果分析：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：年月日綜合評定：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：年月日氣瓶定期檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào)：QPJY-BG-：根據(jù)《氣瓶安全技術(shù)規(guī)程》以及國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T13004-2016的規(guī)定，你單位送檢的氣瓶共只，經(jīng)我機(jī)構(gòu)實(shí)施定期檢驗(yàn)（安全評定）。其中只氣瓶安全性能符合要求（詳見附表va），只氣瓶更換了由生產(chǎn)的氣瓶閥門，只氣瓶已判報(bào)廢（詳見附表vb），并且按照規(guī)定實(shí)施消除使用功能處理。檢驗(yàn)員：日期：年月日批準(zhǔn)：日期：年月日（檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱）年月日附表va定期檢驗(yàn)合格氣瓶一覽表檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：QPJY-BG-序號(hào)氣瓶編號(hào)制造單位名稱或代號(hào)下次檢驗(yàn)日期附表vb報(bào)廢氣瓶一覽表檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：QPJY-BG-序號(hào)氣瓶編號(hào)制造單位名稱或代號(hào)報(bào)廢原因處理結(jié)果檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)放記錄文件編號(hào)：XXXX-QR-QP20-02序號(hào)報(bào)告編號(hào)樣品名稱樣品編號(hào)委托單位發(fā)放日期發(fā)放人取報(bào)告人備注鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗(yàn)原始記錄記錄編號(hào):-RD6-XXXXXXXXXXXXX氣瓶檢驗(yàn)站送檢單位檢驗(yàn)日期年月日上次檢驗(yàn)日期年月氣瓶編號(hào)制造單位充裝介質(zhì)公稱工作壓力MPa制造日期年月原始容積L水壓試驗(yàn)壓力MPa設(shè)計(jì)壁厚mm原始重量kg檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果外觀檢查鋼瓶制造標(biāo)志完好、清晰，漆色正確內(nèi)部檢查盛有氧化性介質(zhì)的氣瓶內(nèi)無被油脂沾污內(nèi)表面無裂紋、皺折、夾層及瓶肩內(nèi)無明顯溝痕或皺折任何腐蝕缺陷剩余壁厚≥設(shè)計(jì)壁厚重量與容積測定實(shí)測重量kg磕傷、劃傷處壁厚≥設(shè)計(jì)壁厚重量損失率λ%凹陷深度≤2mm且≤凹陷短徑的1/30瓶水總重kg環(huán)境溫度℃凹陷中有磕傷、劃傷凹坑時(shí)，長度＜凹陷短徑，且深度≤1.5mm或≤凹陷短徑的1/35瓶內(nèi)水溫t℃水容積系數(shù)θL/kg現(xiàn)容積V＇L容積增大率E（＞10%氣瓶報(bào)廢）%測定結(jié)論孤立點(diǎn)腐蝕、現(xiàn)狀腐蝕、局部腐蝕、普遍腐蝕處剩余壁厚≥設(shè)計(jì)壁厚水壓試驗(yàn)試驗(yàn)壓力MPa缺陷修磨后的壁厚≥設(shè)計(jì)壁厚保壓時(shí)間S頸圈松動(dòng)應(yīng)加固、頸圈損傷應(yīng)更換殘余變形值△V＇mL筒體同一截面上最大與最小外徑差不超過該截面平均外徑的3.0%容積全變形值△VmL殘余變形率η（＞10%氣瓶報(bào)廢）%瓶體垂直度不超過瓶體直線段長度的1%試驗(yàn)結(jié)論筒體直線度不超過瓶體直線段長度0.4%且彎曲深度不大于5mm內(nèi)部干燥底座無松動(dòng)、傾斜、破裂、磨損瓶閥檢驗(yàn)裝配無泄漏、無嚴(yán)重變形、螺紋無損傷底座支撐面與瓶底最低點(diǎn)的距離≥10mm連接牢固，外露螺紋不得少于1～2牙音響檢查音響清脆有力，余韻輕而長且有旋律感氣密性試驗(yàn)試驗(yàn)方法試驗(yàn)壓力MPa瓶口螺紋檢查瓶口螺紋無裂紋性缺陷保壓時(shí)間min無裂紋、變形，腐蝕、磨損和其他機(jī)械損傷試驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)結(jié)論依據(jù)《氣瓶安全技術(shù)規(guī)程》（TSG23-2021）及國家標(biāo)準(zhǔn)《鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗(yàn)與評定》（GB/T13004-2016）判定，該氣瓶。下次檢驗(yàn)日期：年月檢驗(yàn)員：審核員：無縫氣瓶檢驗(yàn)工藝記錄表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP22-02序號(hào)檢驗(yàn)日期氣瓶編號(hào)剩余氣體處理瓶閥、防震圈拆卸除銹氣瓶顏色標(biāo)志檢驗(yàn)色標(biāo)檢驗(yàn)員客戶申訴、投訴記錄表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP23-01記錄類型□客戶申訴□客戶投訴客戶名稱提出時(shí)間提出人聯(lián)系電話申訴、投訴內(nèi)容：記錄人：日期：年月日事情經(jīng)過與核查情況：調(diào)查人：日期：年月日質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量小組處理結(jié)果：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：年月日客戶反饋：調(diào)查人：日期：年月日備注：各環(huán)節(jié)詳細(xì)的書面材料附于本表后。不符合項(xiàng)改進(jìn)（糾正、預(yù)防）措施實(shí)施記錄文件編號(hào)：XXXX-QR-QP24-01部門日期不符合/潛在不符合實(shí)施描述：□不符合□潛在不符合提出人：□監(jiān)督員________□內(nèi)審員________□其他人員_________部門負(fù)責(zé)人：年月日不符合/潛在不符合的來源：□內(nèi)部審核□管理評審□內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督□比對和能力驗(yàn)證□外部審核□申訴、投訴□外部質(zhì)量監(jiān)督□其他__________采取措施：□僅整改/糾正□有后續(xù)整改/糾正措施□有后續(xù)預(yù)防措施原因分析：整改/糾正結(jié)果：擬定整改/糾正措施：整改/糾正措施實(shí)施結(jié)果：擬定預(yù)防措施:預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果：見證材料：部門負(fù)責(zé)人：年月日跟蹤檢查確認(rèn)監(jiān)督驗(yàn)證人：年月日確認(rèn)意見質(zhì)量負(fù)責(zé)人：年月日軟件適用性驗(yàn)證記錄表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP25-01軟件名稱版本號(hào)確認(rèn)目的確認(rèn)類別使用儀器測試人員驗(yàn)證內(nèi)容序號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證結(jié)果1硬件環(huán)境滿足□不滿足□2操作系統(tǒng)滿足□不滿足□3軟件功能軟件功能實(shí)現(xiàn)，運(yùn)行無錯(cuò)誤滿足□不滿足□4具有數(shù)據(jù)輸出功能滿足□不滿足□5是否有升級(jí)功能具備□不具備□6軟件容錯(cuò)性軟件發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)有錯(cuò)誤提示，可以恢復(fù)到正常狀態(tài)滿足□不滿足□7對關(guān)鍵數(shù)據(jù)的有效性檢查滿足□不滿足□8安全保密性對不同等級(jí)用戶有不同權(quán)限具備□不具備□9軟件具有保密措施具備□不具備□10運(yùn)行穩(wěn)定性沒有發(fā)生由于軟件錯(cuò)誤而導(dǎo)致的系統(tǒng)退出和系統(tǒng)死機(jī)現(xiàn)象滿足□不滿足□11用戶界面輸入域能夠完成正常輸入，下拉式選取框的輸入或鍵盤錄入滿足□不滿足□12在常用分辨率下，界面顯示正常滿足□不滿足□13界面文字表達(dá)清晰，無錯(cuò)誤和模糊語言滿足□不滿足□14文件功能說明與實(shí)際功能一致滿足□不滿足□15操作說明描述清楚，可以理解滿足□不滿足□16適用性驗(yàn)證滿足□不滿足□驗(yàn)證結(jié)論?符合要求□不符合要求，需重新調(diào)整確認(rèn)驗(yàn)證人：日期：年月日審批意見技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：年月日標(biāo)準(zhǔn)查新記錄表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP26-01序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)發(fā)布部門查詢結(jié)果備注狀態(tài)替代標(biāo)準(zhǔn)名稱替代標(biāo)準(zhǔn)號(hào)替代標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布日期替代標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期標(biāo)準(zhǔn)查新記錄人（簽字）：查新日期：年月日審核人（簽字）：審核日期：年月日文件發(fā)放回收登記表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP27-01序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)領(lǐng)用人部門領(lǐng)用日期回收日期接收人備注資料借出歸還登記表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP27-02序號(hào)借出資料名稱借出日期借出人簽字歸還資料名稱歸還日期歸還人簽字備注證書復(fù)印件發(fā)放登記表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP27-03序號(hào)證書名稱證書編號(hào)受控狀態(tài)領(lǐng)用部門發(fā)放日期領(lǐng)取人備注受控文件資料清單文件編號(hào)：XXXX-QR-QP27-04序號(hào)文件名稱文件編號(hào)受控狀態(tài)發(fā)布日期實(shí)施日期批準(zhǔn)人備注文件修改申請表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP27-05原文件文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)發(fā)布日期實(shí)施日期批準(zhǔn)人修改文件修訂序號(hào)修改原因申請修改內(nèi)容申請修改日期申請人審核審核人：審核日期：年月日批準(zhǔn)批準(zhǔn)人：審核日期：年月日文件修訂記錄文件編號(hào)：XXXX-QR-QP27-06序號(hào)修訂內(nèi)容修改日期修改人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期備注修訂序號(hào)填寫說明：QM：質(zhì)量手冊；QP：程序文件；WI：作業(yè)指導(dǎo)書；ZD：管理制度；A：章節(jié)號(hào)；B：附錄；C：附件；P：頁碼。例：QM-A02P8指質(zhì)量手冊第2章第8頁；QM-BDP60指質(zhì)量手冊附錄D第60頁；QM-C1P62指質(zhì)量手冊附件1第62頁。質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)將修訂頁發(fā)放至受控手冊的持有者并將舊頁換下。文件資料銷毀登記表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP27-07申請銷毀部門申請日期年月日銷毀原因申請人審批人銷毀執(zhí)行人監(jiān)銷人銷毀時(shí)間年月日銷毀方式□粉碎□焚燒銷毀文件名稱銷毀文件編號(hào)數(shù)量備注風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評價(jià)及應(yīng)對措施表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP28-01風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估評估人：日期：確定的等級(jí)處理措施負(fù)責(zé)人：日期：評價(jià)評價(jià)人：日期：管理評審實(shí)施計(jì)劃文件編號(hào)：XXXX-QR-QP29-01管理評審時(shí)間：XXXX年XX月XX日管理評審地點(diǎn)：公司會(huì)議室參加評審人員：XXXX、XXXX、XXXX、XXXX管理評審目的:對公司XXXX年XX月至XXXX年XX月期間的質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀的有效性、適宜性、充分性做出評價(jià)。管理評審內(nèi)容：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系文件的適用性；政府市場監(jiān)督管理部門的意見和要求以及法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求的滿足程度；近期審核（內(nèi)部審核、外部審核）的結(jié)果；客戶反饋以及投訴與抱怨；工作業(yè)績、檢驗(yàn)檢測服務(wù)的質(zhì)量和檢驗(yàn)檢測安全狀況；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往管理評審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管理體系的變更；改進(jìn)意見；管理人員的報(bào)告；其他相關(guān)信息。管理評審依據(jù):審核活動(dòng)的開展按《管理評審控制程序》進(jìn)行。各部門評審準(zhǔn)備工作要求:各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，于XXXX年XX月XX日前向綜事務(wù)部提交以上評審內(nèi)容書面報(bào)告。編制人：XXXX 日期:XXXX年XX月XX日審核人：XXXX 日期:XXXX年XX月XX日管理評審報(bào)告文件編號(hào)：XXXX-QR-QP29-02評審目的對本公司質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)狀的有效性、適宜性、充分性做出評價(jià)。評審范圍質(zhì)量管理體系所涉及的部門（人員）評審時(shí)間XXXX年XX月XX日評審地點(diǎn)公司會(huì)議室參加人員XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX評審要點(diǎn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系文件的適用性；政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的意見和要求以及法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求的滿足程度；近期審核（內(nèi)部審核、外部審核）的結(jié)果；客戶反饋以及投訴與抱怨；工作業(yè)績、檢驗(yàn)檢測服務(wù)的質(zhì)量和檢驗(yàn)檢測安全狀況；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往管理評審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管理體系的變更；改進(jìn)意見；管理人員的報(bào)告；其他相關(guān)信息。評審綜述1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系文件的適用性本公司根據(jù)TSGZ7001-2021《特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》對應(yīng)條款要素、相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況，設(shè)立了機(jī)構(gòu)的的組織結(jié)構(gòu)和崗位，明確了各部門和各人員崗位之間的關(guān)系，人員崗位的職責(zé)明確、合理，職責(zé)權(quán)限到位，管理體系運(yùn)行的資源能確保到位。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫了4個(gè)層次的管理體系文件，其中包括《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)文件》和《質(zhì)量記錄》。在技術(shù)管理方面，規(guī)范了各類技術(shù)文件的管理工作，確保技術(shù)文件對檢驗(yàn)工作的規(guī)范指導(dǎo)作用，現(xiàn)在已逐步走向了標(biāo)準(zhǔn)化、程序化管理。根據(jù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的要求，建立并保持了與檢驗(yàn)工作有關(guān)的程序文件，對影響檢驗(yàn)工作質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等方面進(jìn)行規(guī)范管理，明確各項(xiàng)工作的管理和控制流程，確保影響檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量的各種因素能夠有效控制，從而保證檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量，更好的維持和提高本公司的的技術(shù)能力水平。通過運(yùn)行管理體系，執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的要求，規(guī)范了機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)相關(guān)工作，使得檢驗(yàn)相關(guān)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)有章可循、有法可依，從碎片化、松散型逐步過渡到文件化、制度化和規(guī)范化的軌道上來，使本公司的檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量、技術(shù)水平、管理水平逐步得到了提高，相關(guān)政策和程序適用于本公司實(shí)際運(yùn)行。2、政府市場監(jiān)督管理部門的意見和要求以及法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求的滿足程度本公司結(jié)合現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)，按照相關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范等要求建立。自建立管理體系至今本公司在運(yùn)行過程中不斷的改進(jìn)，嚴(yán)格按照政府市場監(jiān)督管理部門的意見和要求以及法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求開展工作。本公司采用以下文件及標(biāo)準(zhǔn)：1）《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》（國家主席4號(hào)令）2）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院第549號(hào)令）3）TSG23-2021《氣瓶安全技術(shù)規(guī)程》4）GB/T13004-2016《鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗(yàn)與評定》5）GB/T5099《鋼質(zhì)無縫氣瓶》6）GB/T7144-2016《氣瓶顏色標(biāo)志》7）GB/T15382-2021《氣瓶閥通用技術(shù)要求》8）GB/T8335-2011《氣瓶專用螺紋》9）GB/T8336-2011《氣瓶專用螺紋量規(guī)》10）GB/T9251-2022《氣瓶水壓試驗(yàn)方法》11）GB/T12137-2015《氣瓶氣密性試驗(yàn)方法》所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等均能滿足本公司的日常運(yùn)行工作。3、近期審核(內(nèi)部審核、外部審核)的結(jié)果本公司于XXXX年XX月XX日進(jìn)行了管理體系內(nèi)部審核工作，審核結(jié)果表明本公司實(shí)際運(yùn)行情況基本符合管理體系，根據(jù)TSGZ7001-2021《特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》對應(yīng)條款要素、共確定了3個(gè)不符合項(xiàng)：1）公司對員工的培訓(xùn)較少：2）公司沒有組織人員進(jìn)行應(yīng)急演練；3）公司沒有對人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。3個(gè)不符合項(xiàng)都是體系運(yùn)行過程中存在的一般不符合項(xiàng)，體系運(yùn)行情況總體符合性較好。對于確定的不符合項(xiàng)，逐一明確了責(zé)任人、原因分析、糾正措施要求、要求完成期限等要求。內(nèi)審不符合項(xiàng)整改工作于XXXX年XX月XX日前全部整改完成，經(jīng)內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證，全部達(dá)到了消除原因，防止再次發(fā)生的效果。4、客戶反饋以及投訴與抱怨本公司自體系建立至今，一直秉承誠信和品質(zhì)，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，贏得了客戶和合作伙伴的信任和尊重，故未有客戶投訴與抱怨。5、工作業(yè)績、檢驗(yàn)檢測服務(wù)的質(zhì)量和檢驗(yàn)檢測安全狀況XXXX年機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)各類無縫氣瓶合計(jì)XXXXXX只，機(jī)構(gòu)定期對檢驗(yàn)檢測設(shè)備進(jìn)行維護(hù)并有專人負(fù)責(zé)。2017年機(jī)構(gòu)設(shè)立至今，未發(fā)生安全事故。6、預(yù)防和糾正措施的狀況本公司于XXXX年XX月XX日進(jìn)行了管理體系內(nèi)部審核工作，根據(jù)TSGZ7001-2021《特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》對應(yīng)條款要素、共確定了3個(gè)不符合項(xiàng)：1）公司對員工的培訓(xùn)較少；2）公司沒有組織人員進(jìn)行應(yīng)急演練；3）公司沒有對人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。3個(gè)不符合項(xiàng)都是體系運(yùn)行過程中存在的一般不符合項(xiàng)，體系運(yùn)行情況總體符合性較好。對于確定的不符合項(xiàng)，逐一明確了責(zé)任人、原因分析、糾正措施要求、要求完成期限等要求。內(nèi)審不符合項(xiàng)整改工作于XXXX年XX月XX日前全部整改完成，經(jīng)內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證，全部達(dá)到了消除原因，防止再次發(fā)生的效果。7、以往管理評審的跟蹤措施歷年管理評審的不符合項(xiàng)已全部整改完成，經(jīng)內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證，全部達(dá)到了消除原因，防止再次發(fā)生的效果。8、可能影響質(zhì)量管理體系的變更“人”：一切過程中的員工，比如新員工上崗、員工轉(zhuǎn)崗、新培訓(xùn)員工上崗、崗位人數(shù)變化(增加或減少)等因素會(huì)造成員工崗位技能或崗位要求變化；“機(jī)”：泛指用于檢驗(yàn)檢測的所有儀器設(shè)備、工裝夾具等，比如新增、維修、保養(yǎng)等會(huì)改變機(jī)器狀態(tài)，需點(diǎn)檢確認(rèn)；“料”：用于檢驗(yàn)檢測的物料(材料和配件)，比如變更供應(yīng)商、供應(yīng)商工程變更、儲(chǔ)存期、本公司物料變更等引起物料狀態(tài)變化；“法”：檢驗(yàn)檢測方法，比如工藝流程變更、工藝要求變更等引起檢驗(yàn)檢測方法變化；“環(huán)”：環(huán)境，比如由于氣候變化引起環(huán)境的溫度、濕度、潔凈度、靜電等狀態(tài)變化；由于燈光、、噪音、工作時(shí)間引起員工工作狀態(tài)變化等。9、改進(jìn)意見1）依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求形成適合公司流程的文件；2）嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行；3）各部門要了解體系，并組織人員學(xué)習(xí)，引起他們的重視，高層人員一定要重視管理評審的作用，并按照管理評審的流程執(zhí)行，尋找改進(jìn)事項(xiàng)并執(zhí)行；4）建立一支有力的內(nèi)審隊(duì)伍，提高內(nèi)審的有效性，針對不符合項(xiàng)要采取切實(shí)有效的糾正和預(yù)防措施；5）全員參與，全體人員接受體系的培訓(xùn)。10、管理人員的報(bào)告1）公司的質(zhì)量方針基本適宜，并得到了有效貫徹；2）質(zhì)量目標(biāo)得到了有效貫徹，各部門都能完成；3）內(nèi)部審核工作的開展能滿足公司的需要，對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行能起到監(jiān)督作用；4）由質(zhì)量技術(shù)部組織員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和技能；5）公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)劃分符合公司現(xiàn)狀，各項(xiàng)資源設(shè)備能滿足需要，并有利于質(zhì)量工作的開展；6）為了提高顧客滿意程度，綜合事務(wù)部及時(shí)收集顧客信息，向質(zhì)量技術(shù)部反饋信息，及時(shí)采取措施，達(dá)到顧客滿意；7）對檢驗(yàn)過程加強(qiáng)檢查及監(jiān)督，并對關(guān)鍵及特殊過程嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行重點(diǎn)檢查及監(jiān)督，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)力量，對內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行技能培訓(xùn)。11、其他相關(guān)信息技術(shù)結(jié)合本公司的工作量和工作內(nèi)容及各部門反饋情況制定了本公司XXXX年的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)站長批準(zhǔn)實(shí)施。質(zhì)量負(fù)責(zé)人結(jié)合本公司的工作量和工作內(nèi)容及各部門反饋情況制定了本公司XXXX年的質(zhì)量控制計(jì)劃、人員監(jiān)督計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對針對TSGZ7001-2021《特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》及管理體系文件對全體人進(jìn)行了宣貫。技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃對相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、設(shè)備操作、安全措施等方面對檢測人員進(jìn)行了培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)所有人員均可以熟練使用技術(shù)規(guī)范及設(shè)備進(jìn)行檢測工作，達(dá)到上崗要求，培訓(xùn)效果良好。質(zhì)量技術(shù)部依據(jù)年度質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃及本公司的檢驗(yàn)?zāi)芰Ψ秶⑷藛T檢驗(yàn)的授權(quán)能力范圍，對現(xiàn)有人員在樣品管理、設(shè)備操作及維護(hù)、方法使用、環(huán)境條件監(jiān)控、記錄填寫及復(fù)核等環(huán)節(jié)進(jìn)行了監(jiān)督，經(jīng)監(jiān)督所有檢驗(yàn)人員均可以勝任自己授權(quán)范圍內(nèi)的工作。管理評審會(huì)議記錄文件編號(hào)：XXXX-QR-QP29-03會(huì)議內(nèi)容管理評審會(huì)議主持人XXXX記錄人XXXX會(huì)議時(shí)間XXXX年XX月XX日記錄地點(diǎn)公司會(huì)議室會(huì)議主題：對公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性進(jìn)行評審，并討論公司質(zhì)量管理體系的改進(jìn)計(jì)劃。一、站長首先發(fā)言，向大家闡明了進(jìn)行管理評審會(huì)議的目的和意義，概述了我公司XXXX年質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來公司內(nèi)部管理、檢測質(zhì)量、顧客需求及顧客滿意度等方面的情況。二、各部門負(fù)責(zé)人就各自部門的體系運(yùn)行情況做總結(jié)匯報(bào)。綜合事務(wù)部：1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系文件的適用性；2、政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的意見和要求以及法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求的滿足程度；3、客戶反饋以及投訴與抱怨；4、管理人員的報(bào)告。質(zhì)量技術(shù)部：1、近期審核(內(nèi)部審核、外部審核)的結(jié)果；2、預(yù)防和糾正措施的狀況；3、以往管理評審的跟蹤措施；4、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；5、工作業(yè)績、檢驗(yàn)檢測服務(wù)的質(zhì)量和檢驗(yàn)檢測安全狀況；6、其他相關(guān)信息，如監(jiān)控活動(dòng)和培訓(xùn)等。三、全體討論，自由發(fā)言。四、參會(huì)人員對目前公司質(zhì)量管理體系存在的問題和公司應(yīng)急需解決的問題進(jìn)行討論。1、人員綜合素質(zhì)的問題：根據(jù)公司目前發(fā)展情況和經(jīng)營狀況，人員服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量是一個(gè)急待解決的問題。2、加強(qiáng)人員的素質(zhì)培訓(xùn)和操作技術(shù)的培訓(xùn)，使各部門的員工端正服務(wù)態(tài)度，掌握技術(shù)方法。五、站長就公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行作總結(jié)性發(fā)言。1、公司的質(zhì)量方針基本適宜，并得到了有效貫徹。2、質(zhì)量目標(biāo)得到了有效貫徹，各部門都能完成。3、內(nèi)審工作的開展能滿足公司的需要，對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行能起到監(jiān)督作用。4、由質(zhì)量技術(shù)部組織員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和技能。5、公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)劃分符合公司現(xiàn)狀，各項(xiàng)資源設(shè)備能滿足需要，并有利于質(zhì)量工作的開展。6、為了提高顧客滿意程度，綜合事務(wù)部及時(shí)收集顧客信息，向相關(guān)部門反饋信息，及時(shí)采取措施，達(dá)到顧客滿意。7、對生產(chǎn)過程加強(qiáng)檢查及監(jiān)督，并對關(guān)鍵及特殊過程嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量技術(shù)部的檢驗(yàn)力度，對內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行技能培訓(xùn)。七、最后宣布評審結(jié)論公司質(zhì)量管理體系基本上是適宜、充分和有效的。管理評審會(huì)議簽到表文件編號(hào)：XXXX-QR-QP29-04會(huì)議名稱/議題管理評審會(huì)議會(huì)議時(shí)間XXXX年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室主持人XXXX出席會(huì)議人員序號(hào)部門人員1站長2綜合事務(wù)部3綜合事務(wù)部4質(zhì)量技術(shù)部5質(zhì)量技術(shù)部6質(zhì)量技術(shù)部789101112131415內(nèi)部審核工作計(jì)劃文件編號(hào)：XXXX-QR-QP30-01內(nèi)審時(shí)間XXXX年XX月XX日內(nèi)審人員XXXX、XXXX審核方式集中會(huì)議審核與現(xiàn)場檢查相結(jié)合內(nèi)審目的檢查(公司名稱)氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合TSGZ7001-2021《特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》、GB/T13001-2016《質(zhì)量管理體系要求》以及質(zhì)量體系文件和法律法規(guī)的要求，體系運(yùn)行是否有效。內(nèi)審范圍綜合事務(wù)部、質(zhì)量技術(shù)部、站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。內(nèi)審工作內(nèi)容1.質(zhì)量管理體系基本要求2.質(zhì)量管理體系一般要求3.質(zhì)量手冊4.程序文件5.作業(yè)指導(dǎo)書6.文件控制7.記錄（信息）控制8.質(zhì)量方針9.質(zhì)量目標(biāo)10.組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)11.管理評審12.其他職責(zé)13.人員管理14.檢驗(yàn)設(shè)備管理15.檢驗(yàn)設(shè)施管理16.檢驗(yàn)任務(wù)控制17.工作指令控制18.檢驗(yàn)方法控制19.服務(wù)和供應(yīng)品控制20.外委控制21.樣品控制22.檢驗(yàn)安全控制23.檢驗(yàn)報(bào)告（證書）控制24.檢驗(yàn)