大型商業綜合體消防安全管理自評估要求

1大型商業綜合體消防安全管理自評估要求本文件確立了大型商業綜合體消防安全管理自評估原則，規定了自評估指標體系、評估結果和自評估活動組織實施的要求。本文件適用于上海市已建成并投入使用的，建筑面積在50000㎡及以上的大型商業綜合體的消防安全管理自評估，建筑面積小于50000㎡的商業綜合體的消防安全管理自評估可參照執行。2規范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB50016建筑設計防火規范GB51309消防應急照明和疏散指示系統技術標準GB55037建筑防火通用規范GB/T5907.1消防詞匯第1部分：通用術語XF1131倉儲場所消防安全管理通則XF/T3019大型商業綜合體消防安全管理規則DB31/T1380社會消防技術服務機構質量管理要求DB31/T1465消防設施物聯網系統運行平臺數據傳輸導則3術語和定義GB/T5907.1和XF/T3019界定的以及下列術語和定義適用于本文件。3.1大型商業綜合體large-scalecommercialcomplex總建筑面積(不包括住宅部分的建筑面積)不小于50000㎡，以商業為主要功能并集購物、旅館、餐飲、娛樂、展覽、交通樞紐等兩種及以上功能于一體的單體建筑和通過地下連片車庫，地下連片商業空間、下沉式廣場、連廊等方式連接的多棟商業建筑組合體。[來源：XF/T3019—2023，3.1]3.2消防安全管理自評估self-assessmentoffireprotectionsafetymanagement單位自行組織專業人員，運用適當的檢測評估方法，依據消防法規和消防技術標準，對單位消防安全管理狀況進行的系統性自查評估活動。3.3消防安全責任人personinchargeoffiresafety對大型商業綜合體的消防安全全面負責，產權單位、使用單位的法定代表人、主要負責人或實際控制人，或非法人單位的主要負責人。23.4評價指標evaluationindicator表征評價對象的可測量、可判定的特性。注：評價指標可能是定量的或定性的。定量的評價[來源：GB/T20001.8—2023，3.2]3.5不符合nonconformity未滿足要求。[來源：GB/T19011—2021，3.21，有修改]4評估原則4.1客觀性以消防法律法規、技術標準為依據，遵守評分規則，避免主觀臆斷。4.2公正性遵循國家消防法規和標準，不受相關利益關系干擾，確保評估立場中立。4.3獨立性由無利益關聯的獨立組織或人員執行，避免受到利益相關方干預。5自評估指標體系及取值規則5.1大型商業綜合體消防安全管理自評估指標體系采用“PDCA循環（策劃—實施—檢查—處置）”的運行模式，形成閉環管理。5.2指標體系由三個層級的評估指標構成，包括4個一級指標、11個二級指標、46個三級指標，滿分150分。表1給出了各級指標的名稱和對應分值，實施評估的檢查表應符合附錄A。表1自評估指標體系表3表1自評估指標體系表（續）5.3指標體系取值規則應滿足：4a)三級指標按照附錄A檢查表中的評分規則進行評分，如扣分累加超過該三級指標分值的，分值扣完為止，不出現負分；b)根據大型商業綜合體的實際情況，不適用的三級指標直接取值為滿分；c)二級指標取值為該二級指標下三級指標的得分之和；d)一級指標取值為該一級指標下二級指標的得分之和。6評估結果6.1評估結果的計算評估結果為所有一級指標的得分之和。6.2自評估報告自評估報告的內容應至少包括：a)評估目的；b)評估范圍；c)評估依據；e)評估的日期和地點；f)評估得分；g)不符合項的開具和關閉；7自評估活動的組織實施7.1制定自評估計劃7.1.1大型商業綜合體的消防安全責任人應制定年度評估計劃，自評估應每季度至少開展一次。7.1.2評估依據應包括但不限于第5章、單位消防安全相關管理制度、有關法律法規及規范性文件。7.1.3自評估可委托符合DB31/T1380要求的消防技術服務機構實施。7.2組建評估組7.2.1消防安全責任人負責組建評估組，評估組應由經過培訓，熟悉消防法律法規、技術標準、消防安全管理制度、消防設施器材的配置使用要求以及本單位業態特點的人員組成。7.2.2評估人員不應與被評估部門存在直接利益關聯，確保評估過程的客觀性和公正性。7.2.3評估組內宜包含注冊消防工程師，負責評估過程中的技術把關。7.3實施自評估7.3.1評估組應在評估前通知受評估部門評估的內容、要求和時間。7.3.3評估組應通過文件評審、現場檢查、現場問詢和現場拉動等方式評估，并做好記錄。文件評審、現場檢查、現場問詢和現場拉動過程應符合附錄B的要求。7.3.4評估組應記錄評估中發現的火災隱患或消防安全問題，注明對應的評估指標，明確責任部門和整改期限，并經責任部門簽字確認。5不符合項的責任部7.3.5門應開展原因分析，制定整改措施，并在整改期限內落實整改措施。7.3.6評估組應驗證整改措施的有效性，確認不符合項完成整改。7.3.7消防安全責任人應負責統籌整改工作，提供相應的資源，監督整改落實。7.4出具評估結果7.4.1評估組應在評估結束后計算評估結果，出具自評估報告。7.4.2評估結果和自評估報告應報送消防安全責任人。7.4.3自評估報告和評估記錄的保存期限不應少于5年。6（規范性）大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表表A.1給出了大型商業綜合體的消防安全管理自評估的評估要素，供開展評估時使用。表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表組織架構專兼職消表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）消防安全火災公眾消防安全單位消防8表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）消防安全歸口管理表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）消防安全消防安全消防安全10表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）消防安全經營服務消防安全特殊崗位消防控制室值班人員是否持證上崗，實行每日24h不間斷值班制度，每班不少于211表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）特殊崗位12表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）特殊崗位13表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）日常管理發現制度內容缺失、未結合現場實際情況編制等，按相應比14表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）宣傳培訓人力資源管理部門是否制定年度消防安全宣傳和培訓工作計劃，明未制定年度宣傳培訓計劃的不重點部位清單和標未設置重點部位標識，或標識上未明確責任部門和責任人未形成消防安全例會紀要等文紀要內容缺失，或不符合實際未向商戶交底本場所消防安全15表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）管理人員大型商業綜合體的消防安全責任人、消防安全管理人以及消防安的負責人是否至少每半年接受一次消防安全教育培訓，培訓內容是否消防安全責任人、消防安全管理人、消防安全歸口部門負責人未參加消防安全教育培訓從業人員缺少從業人員崗前、轉崗培訓培訓、考核頻率低于指標要求應急救援缺少應急救援人員培訓記錄的培訓、考核頻率低于指標要求16表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）消防控制室值班人值班人員未取得四級以上證書未掌握基本知識和技能，每人17表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）建筑消防設施和器單位委托，提供消防安全管理服務的物業服務企業等單位（以下簡稱“委托管理單現場檢查建筑消防設施和器材管理情況，每有一項不符合扣18表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）建筑消防設施和器表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）安全疏散和避難逃表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）安全疏散和避難逃現場檢查安全疏散和避難逃生設施管理情況，每有一項不符21表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）安全疏散和避難逃現場檢查安全疏散和避難逃生設施管理情況，每有一項不符22表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）滅火和應急救援設檢查滅火和應急救援設施情23表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）滅火和應急救援設設置前室；前室是否采用防火門和耐火極限不低于2.00h的防火隔墻與其他部位分檢查滅火和應急救援設施情表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）消防設施消防物聯聯網系統，并依據上海市地方標準《消防設施物聯網系統運行平臺數據傳輸導則》未設置消防設施物聯網系統不設置消防設施物聯網系統，數據未實時傳輸消防數據對接平消防相關服務商管消防技術服務機構不符合上海市地方標準《社會消防技術服未對服務商進行質量考評或缺少質量考評報告的按相應比例檔案管理25表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）消防安全消防安全檔案有缺漏的或與實消防安全檔案內容缺失的，每表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）消防安全消防安全檔案有缺漏的或與實際情況不符的，每有一項扣1消防安全檔案內容缺失的，每27表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）消防控制檢查消防控制室消防安全管理消防設施檢查消防設施設備用房消防安全管理情況，每有一項不符合表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）消防安全消防設施檢查消防設施設備用房消防安全管理情況，每有一項不符合檢查餐飲場所、廚房消防安全表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）檢查餐飲場所、廚房消防安全30表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）5除為滿足大型商業綜合體的使用功能所設置的自用物品暫存庫房等附屬庫理情況，每有一項不符合扣131表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）檢查營業廳、超市消防安全管理情況，每有一項不符合扣132表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）檢查歌舞娛樂放映游藝場所33表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）3電動汽車展廳區域與商場其他部位應進行防火分隔，配置足夠的消防設施器的消防設施和器材并確保完好有效，安裝電氣過負載保護裝置并定期檢查記錄存電動摩托車存放點消防安全34表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）消防安全重點部位4施工部位確需暫停或屏蔽使用局部消防設施的，不應影響整體消防設施的使35表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）2燃油鍋爐房、柴油發電機房內設置的單間儲油間總儲存量不應大于1m3,柴油檢查其他重點場所消防安全36表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）檢查其他重點場所消防安全37表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）檢查其他重點場所消防安全38表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）防火巡查、檢查記錄流于形39表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）防火巡查、檢查記錄流于形表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）口管理職能部門或專兼職消防管理人員及時向單位的消防安全管理人或消防安全向消防救援機構回復整改情應急預案未結合單位實際情41表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）表A.1大型商業綜合體消防安全管理自評估檢查表（續）43（規范性）評估方式B.1文件評審文件評審應系統、全面地核查相關文件資料的完整性、合規性和有效性。文件評審的范圍應包括但不限于：消防行政審批文件、各項消防安全管理制度和操作規程及其執行記錄、消防安全責任書、滅火和應急疏散預案及演練記錄、防火檢查和巡查記錄、火災隱患處置記錄、消防設施維護保養記錄、消防安全宣傳教育培訓記錄、消防控制室值班記錄和其他與消防安全管理相關的文件。B.2現場檢查現場檢查應采取系統檢查與重點檢查相結合的方式，確保評估工作的全面性和針對性。現場檢查的范圍應包含消防安全重點部位和重點場所，并結合現場實際情況開展延伸檢查。采用核對方式檢查時，應將現場實際情況與設計文件、驗收文件等相關技術文件進行比對。對消防設施進行功能測試時,應逐項記錄測試結果及儀表顯示數據,填寫檢查記錄表,確保檢查過程可追溯。檢查過程中發現的問題應及時記錄，注明具體位置、問題描述和初步整改建議。B.3