某礦業(yè)廠礦石開采辦法

某礦業(yè)廠礦石開采辦法一、總則

(一)目的：依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《礦山安全條例》及企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，針對(duì)礦石開采過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)、效率瓶頸、資源浪費(fèi)等問題，制定本辦法。核心目標(biāo)在于規(guī)范開采作業(yè)流程，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，提升開采效率，降低安全與環(huán)境事故發(fā)生率。

1、明確開采作業(yè)各環(huán)節(jié)的操作規(guī)范與安全要求；

2、建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與隱患排查治理機(jī)制，預(yù)防事故發(fā)生；

3、優(yōu)化開采流程，減少資源浪費(fèi)與能耗。

(二)適用范圍：覆蓋礦區(qū)開采部、安全環(huán)保部、設(shè)備維護(hù)部等部門及一線采礦工、爆破員、運(yùn)輸司機(jī)等崗位。正式員工、外包施工人員均須遵守，特殊高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如爆破、大型設(shè)備操作）需額外持證上崗。例外場(chǎng)景需主管級(jí)以上人員審批。

1、適用于所有常規(guī)礦石開采作業(yè)，包括露天及地下開采；

2、外包單位作業(yè)需同時(shí)遵守本制度及甲方安全規(guī)定，主責(zé)由開采部承擔(dān)，安全環(huán)保部配合監(jiān)督。

(三)核心原則：堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理原則，結(jié)合礦業(yè)特點(diǎn)補(bǔ)充“按章作業(yè)、閉環(huán)管理”專項(xiàng)原則。

1、所有作業(yè)必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁無證操作；

2、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查需做到“邊查邊改、不留死角”；

3、開采計(jì)劃需與資源評(píng)估同步，避免過度開采。

(四)層級(jí)與關(guān)聯(lián)：本辦法為專項(xiàng)管理制度，與《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《設(shè)備操作規(guī)程》《事故報(bào)告制度》等關(guān)聯(lián)，沖突時(shí)以本辦法為準(zhǔn)，特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。

1、開采部負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行與監(jiān)督，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全審核；

2、設(shè)備維護(hù)部需定期出具設(shè)備安全評(píng)估報(bào)告，作為作業(yè)計(jì)劃參考。

(五)相關(guān)概念說明

1、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)：指爆破、大型機(jī)械操作、深井作業(yè)等；

2、隱患排查：指作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與記錄。

二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工

(一)組織架構(gòu)：確立總經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，開采部負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，下設(shè)開采工、班組長(zhǎng)、安全員等執(zhí)行層，安全環(huán)保部、設(shè)備維護(hù)部為監(jiān)督支持層。

1、總經(jīng)理：審定年度開采計(jì)劃與重大安全投入；

2、開采部：落實(shí)開采作業(yè)，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度；

3、安全環(huán)保部：制定安全標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督執(zhí)行，出具檢查報(bào)告；

4、設(shè)備維護(hù)部：保障開采設(shè)備完好，出具維護(hù)建議。

(二)決策與職責(zé)：總經(jīng)理每月召開開采計(jì)劃審批會(huì)，參會(huì)部門需提前提交書面材料，決策結(jié)果需公示。

1、重大設(shè)備采購(gòu)或工藝變更需總經(jīng)理審批；

2、安全投入預(yù)算由總經(jīng)理統(tǒng)籌，安全環(huán)保部提出方案。

(三)執(zhí)行與職責(zé)：

開采部職責(zé)：

1、采礦工：按作業(yè)指導(dǎo)書操作，班前會(huì)確認(rèn)安全措施；

2、班組長(zhǎng)：每日記錄開采量與異常情況，及時(shí)上報(bào)；

3、安全員：跟班檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即停工整改。

安全環(huán)保部職責(zé)：

1、每月開展安全培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；

2、事故調(diào)查需在2日內(nèi)完成，形成報(bào)告提交總經(jīng)理。

設(shè)備維護(hù)部職責(zé)：

1、設(shè)備每日檢查，每周出具維護(hù)日志；

2、故障設(shè)備需24小時(shí)內(nèi)搶修，影響作業(yè)需上報(bào)。

(四)監(jiān)督與職責(zé)：安全環(huán)保部每季度抽查作業(yè)記錄，設(shè)備維護(hù)部每月評(píng)估設(shè)備性能，結(jié)果納入部門績(jī)效考核。

1、檢查不合格需限期整改，逾期未改扣部門績(jī)效；

2、事故責(zé)任追究需依據(jù)事故調(diào)查報(bào)告，主責(zé)部門承擔(dān)60%以上責(zé)任。

(五)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)：

1、開采部與安全環(huán)保部每日晨會(huì)協(xié)調(diào)安全風(fēng)險(xiǎn)；

2、設(shè)備故障需開采部、設(shè)備維護(hù)部聯(lián)合處理，24小時(shí)內(nèi)恢復(fù)作業(yè)；

3、跨部門爭(zhēng)議由總經(jīng)理協(xié)調(diào)，重大事項(xiàng)提交董事會(huì)決策。

三、開采作業(yè)流程規(guī)范

(一)作業(yè)準(zhǔn)備階段

1、開采計(jì)劃制定：開采部每月5日前根據(jù)資源評(píng)估提交計(jì)劃，安全環(huán)保部審核，總經(jīng)理審批；

2、設(shè)備檢查：設(shè)備維護(hù)部提前3日完成設(shè)備檢修，出具合格證明；

3、人員培訓(xùn)：安全環(huán)保部組織崗前培訓(xùn)，考核合格后方可進(jìn)入作業(yè)區(qū)。

(二)作業(yè)實(shí)施階段

1、采礦工職責(zé)：

(1)嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”制度，爆破前確認(rèn)警戒范圍；

(2)運(yùn)輸路線需提前規(guī)劃，避免交叉作業(yè)；

(3)發(fā)現(xiàn)異常立即停工，報(bào)告班組長(zhǎng)；

2、班組長(zhǎng)職責(zé)：

(1)每日核對(duì)開采量，確保與計(jì)劃一致；

(2)組織班內(nèi)安全討論，記錄并上報(bào)；

(3)危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)需增設(shè)監(jiān)護(hù)人員；

3、安全員職責(zé)：

(1)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督佩戴安全防護(hù)用品；

(2)記錄環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)（如粉塵濃度），超標(biāo)立即停工；

(3)定期檢查安全標(biāo)識(shí)，缺失需24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)充。

(三)作業(yè)收尾階段

1、現(xiàn)場(chǎng)清理：作業(yè)結(jié)束后需清理浮石與雜物，設(shè)備歸位；

2、記錄填寫：采礦工、班組長(zhǎng)分別簽字確認(rèn)，存檔3個(gè)月；

3、設(shè)備報(bào)修：設(shè)備維護(hù)部次日檢查，確認(rèn)故障程度，制定維修方案。

(四)異常處置

1、一般隱患：班組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)整改，安全員跟蹤確認(rèn)；

2、重大隱患：立即停工，上報(bào)總經(jīng)理，同時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；

3、事故報(bào)告：死亡事故需1小時(shí)內(nèi)上報(bào)，重傷事故需4小時(shí)內(nèi)上報(bào)，由安全環(huán)保部牽頭調(diào)查。

1、應(yīng)急響應(yīng)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案需明確指揮體系，各部門按分工執(zhí)行；

2、善后處理：事故調(diào)查結(jié)束后，責(zé)任部門需提交改進(jìn)方案，總經(jīng)理審批后實(shí)施。

四、開采作業(yè)安全管理規(guī)范

(一)管理目標(biāo)與核心指標(biāo)：

1、年度安全事故率控制在0.5起/萬噸以下；

2、重大設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間不超過48小時(shí)；

3、全員安全培訓(xùn)覆蓋率100%，考核合格率95%以上。

(二)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范：

1、爆破作業(yè)：嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”制度，爆破員持證上崗，每次爆破前需由安全員核查警戒范圍，合格后方可實(shí)施；

2、運(yùn)輸管理：車輛每日出車前需由設(shè)備維護(hù)部檢查制動(dòng)系統(tǒng)，運(yùn)輸司機(jī)需佩戴安全帶，超載運(yùn)輸需立即卸載并上報(bào)；

3、風(fēng)險(xiǎn)控制：

(1)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：爆破警戒區(qū)、大型設(shè)備操作間，需設(shè)置雙重防護(hù)措施；

(2)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：粉塵作業(yè)區(qū)需每日通風(fēng)，超標(biāo)立即停工整改；

(3)低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：一般作業(yè)區(qū)需配備急救箱，班組長(zhǎng)每日檢查。

(三)管理方法與工具：

1、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：采用簡(jiǎn)易風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)估作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需編制專項(xiàng)安全方案；

2、5S管理：推行“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)”，每日班前會(huì)檢查，每周評(píng)比。

五、開采作業(yè)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)

(一)主流程設(shè)計(jì)：

1、采礦計(jì)劃→資源評(píng)估→開采實(shí)施→質(zhì)量檢測(cè)→入庫(kù)，各環(huán)節(jié)需簽字確認(rèn)，異常情況需立即上報(bào)至開采部負(fù)責(zé)人；

2、質(zhì)量檢測(cè)需在礦石裝車前完成，檢測(cè)合格后方可運(yùn)輸，不合格礦石需隔離存放并分析原因。

(二)子流程說明：

1、爆破參數(shù)優(yōu)化：爆破前需根據(jù)巖石硬度調(diào)整裝藥量，每次爆破后需評(píng)估效果，連續(xù)三次不合格需調(diào)整方案；

2、運(yùn)輸損耗控制：制定運(yùn)輸線路最優(yōu)方案，超定額損耗需由運(yùn)輸司機(jī)與班組長(zhǎng)共同核查原因。

(三)流程關(guān)鍵控制點(diǎn)：

1、質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)：裝車前由質(zhì)檢員使用簡(jiǎn)易光譜儀檢測(cè)品位，合格率低于90%需停工分析；

2、異常反饋：質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品需立即通知采礦工調(diào)整作業(yè)參數(shù)，班組長(zhǎng)記錄并上報(bào)；

3、雙重校驗(yàn)：重大參數(shù)調(diào)整需采礦工與安全員共同確認(rèn)，合格后方可實(shí)施。

(四)流程優(yōu)化機(jī)制：

1、優(yōu)化發(fā)起：連續(xù)兩個(gè)月某環(huán)節(jié)不合格率超過5%需啟動(dòng)優(yōu)化；

2、評(píng)估流程：由開采部牽頭，安全環(huán)保部、設(shè)備維護(hù)部配合，形成優(yōu)化方案報(bào)總經(jīng)理審批；

3、實(shí)施周期：優(yōu)化方案需在1個(gè)月內(nèi)試運(yùn)行，效果不明顯需重新評(píng)估。

六、開采作業(yè)權(quán)限與審批管理

(一)權(quán)限設(shè)計(jì)：

1、作業(yè)計(jì)劃：開采部負(fù)責(zé)人審批常規(guī)計(jì)劃，總經(jīng)理審批年度計(jì)劃及重大調(diào)整；

2、爆破作業(yè)：爆破員執(zhí)行權(quán)限，需提前3日提交申請(qǐng)，安全環(huán)保部審核，開采部負(fù)責(zé)人審批；

3、設(shè)備操作：特種設(shè)備操作員需每日填寫操作記錄，設(shè)備維護(hù)部每周抽查。

(二)審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)：

1、常規(guī)審批：作業(yè)計(jì)劃金額低于10萬元由開采部審批，高于10萬元需總經(jīng)理審批；

2、越權(quán)處理：發(fā)現(xiàn)越權(quán)審批需立即上報(bào)，責(zé)任主體承擔(dān)相應(yīng)績(jī)效扣減；

3、記錄留存：所有審批需在系統(tǒng)中留痕，安全環(huán)保部每月抽查。

(三)授權(quán)與代理：

1、授權(quán)范圍：授權(quán)僅限于日常作業(yè)調(diào)整，重大事項(xiàng)需直接上報(bào)；

2、代理要求：臨時(shí)代理需填寫授權(quán)書，明確代理期限（不超過3天），交接時(shí)雙方簽字確認(rèn)。

(四)異常審批流程：

1、緊急情況：事故搶險(xiǎn)需立即實(shí)施，事后補(bǔ)辦審批；

2、權(quán)限外業(yè)務(wù)：需提交書面說明，由總經(jīng)理特批；

3、補(bǔ)批要求：所有補(bǔ)批需在2日內(nèi)完成，逾期視為違規(guī)。

七、開采作業(yè)執(zhí)行與監(jiān)督管理

(一)執(zhí)行要求與標(biāo)準(zhǔn)：

1、操作規(guī)范：采礦工需嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書操作，班組長(zhǎng)每日檢查執(zhí)行情況；

2、痕跡留存：所有關(guān)鍵操作需在系統(tǒng)中記錄，包括爆破參數(shù)、運(yùn)輸量等，保留3個(gè)月；

3、簡(jiǎn)易判定：未佩戴安全防護(hù)用品視為執(zhí)行不到位，立即停工整改。

(二)監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)：

1、日常監(jiān)督：安全環(huán)保部每日巡查，重點(diǎn)檢查爆破警戒、設(shè)備運(yùn)行；

2、專項(xiàng)監(jiān)督：每月開展安全專項(xiàng)檢查，覆蓋粉塵控制、運(yùn)輸管理等三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)；

3、落地要求：檢查需形成書面記錄，發(fā)現(xiàn)隱患需立即下發(fā)整改通知書。

(三)檢查與審計(jì)：

1、檢查內(nèi)容：作業(yè)記錄、設(shè)備維護(hù)日志、安全培訓(xùn)記錄；

2、簡(jiǎn)易方法：抽樣檢查，每季度抽取10%的作業(yè)記錄核查；

3、整改要求：整改完成后需由檢查人復(fù)查，合格后方可解除。

(四)執(zhí)行情況報(bào)告：

1、報(bào)告周期：每月5日前提交上月報(bào)告，內(nèi)容含作業(yè)量、事故率、主要風(fēng)險(xiǎn)；

2、報(bào)告主體：由開采部負(fù)責(zé)人簽字，安全環(huán)保部審核；

3、應(yīng)用路徑：報(bào)告作為部門績(jī)效考核依據(jù)，重大風(fēng)險(xiǎn)需立即上報(bào)總經(jīng)理。

八、考核與改進(jìn)管理

(一)績(jī)效考核指標(biāo)：

1、開采部負(fù)責(zé)人：年度開采計(jì)劃完成率（權(quán)重60%）、安全事故率（權(quán)重30%）、成本控制（權(quán)重10%）；

2、采礦工：作業(yè)量達(dá)標(biāo)率（權(quán)重50%）、安全操作（權(quán)重30%）、設(shè)備維護(hù)（權(quán)重20%），采用百分制評(píng)分，60分合格。

(二)評(píng)估周期與方法：

1、月度考核：由安全環(huán)保部牽頭，開采部配合，重點(diǎn)檢查安全指標(biāo)；

2、季度考核：總經(jīng)理組織，覆蓋質(zhì)量、效率、成本等綜合指標(biāo)，采用簡(jiǎn)單評(píng)分表。

(三)問題整改機(jī)制：

1、一般問題：班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)整改，安全員復(fù)核，3日內(nèi)完成；

2、重大問題：由開采部制定方案，安全環(huán)保部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，1個(gè)月內(nèi)完成整改，安全環(huán)保部復(fù)核；

3、問責(zé)要求：整改逾期或效果不佳，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人績(jī)效扣減20%以上。

(四)持續(xù)改進(jìn)流程：

1、建議收集：通過部門周例會(huì)收集，每月匯總；

2、簡(jiǎn)易評(píng)估：由開采部與安全環(huán)保部聯(lián)合評(píng)估，重大建議需總經(jīng)理審批；

3、跟蹤落實(shí)：實(shí)施后1個(gè)月由安全環(huán)保部評(píng)估效果，不顯著需重新評(píng)估。

九、獎(jiǎng)懲管理辦法

(一)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與程序：

1、獎(jiǎng)勵(lì)情形：安全生產(chǎn)無事故（獎(jiǎng)勵(lì)1000元）、創(chuàng)新工藝降本（獎(jiǎng)勵(lì)金額按節(jié)約成本10%計(jì)算，最高3000元）、重大隱患排查（獎(jiǎng)勵(lì)500元）；

2、程序：個(gè)人提交申請(qǐng)，開采部審核，安全環(huán)保部復(fù)核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，公示3天后發(fā)放。

(二)處罰標(biāo)準(zhǔn)與程序：

1、一般違規(guī)：未佩戴安全帽（罰款200元）、記錄不完整（罰款100元）；

2、較重違規(guī)：超負(fù)荷作業(yè)（罰款500元）、未及時(shí)上報(bào)隱患（罰款300元）；

3、嚴(yán)重違規(guī)：酒后上崗（罰款1000元，情節(jié)嚴(yán)重解除合同）；

4、程序：安全環(huán)保部調(diào)查取證，告知當(dāng)事人，當(dāng)事人陳述后審批，罰款從工資中扣除。

(三)申訴與復(fù)議：

1、申請(qǐng)條件：當(dāng)事人對(duì)處罰不服，可在收到處罰決定后3日內(nèi)申請(qǐng)；

2、受理部門：由總經(jīng)理指定部門受理，一般違規(guī)由安全環(huán)保部復(fù)議，較重違規(guī)及以上由總經(jīng)理復(fù)議；

3、復(fù)議結(jié)果：5個(gè)工作日內(nèi)出具，不服可向上級(jí)部門反映。

十、附則

(一)制度解釋權(quán)：本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

(二)相關(guān)索引：