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文檔簡介

2025年企業合同風險管理與控制制度第一章總則第一條為加強企業合同管理，防范合同風險，保障企業合法權益，促進企業可持續發展，根據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國合同法》等相關法律法規及企業實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于企業及所屬單位在經營活動中簽訂的所有合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務合同、合作協議等。第三條合同管理遵循以下原則：合法合規原則：合同內容和形式必須符合國家法律法規及企業內部規章制度。風險可控原則：通過科學的風險識別和評估，采取有效措施降低合同風險。全程管理原則：從合同簽訂、履行到終止，實行全過程管理。第四條企業設立合同管理領導小組，負責指導和監督合同管理工作。領導小組由總經理、分管副總經理、法務部門負責人及主要業務部門負責人組成。第二章組織架構與職責第五條企業合同管理實行分級管理，明確各層級職責：企業法務部門：負責合同管理制度的制定、監督執行及法律風險評估。業務部門：負責合同的具體簽訂、履行及日常管理。財務部門：負責合同涉及的財務審核及款項支付監督。內部審計部門：負責對合同管理情況進行定期審計。第六條合同管理員職責：負責合同的審核、登記、歸檔及檔案管理。參與合同談判，提出法律意見。監督合同履行情況，及時發現并處理問題。第三章合同風險識別與評估第七條合同風險識別：業務部門在簽訂合同前，應識別可能存在的法律、經濟、商業風險。識別內容包括但不限于：合同對方資質及信用狀況。合同條款的合法性、完整性和公平性。合同履行的可能性及潛在障礙。第八條合同風險評估：企業法務部門應組織對合同風險進行評估，評估內容包括風險發生的可能性及影響程度。風險評估報告應作為合同審批的重要依據。第四章合同風險控制措施第九條事前控制措施：嚴格審查合同對方資質，確保其具備履約能力。制定統一的合同范本，明確合同條款。對重大合同進行法律盡職調查。第十條事中控制措施：合同簽訂前，必須經過法律審核，確保合同內容合法合規。合同簽訂時，明確雙方的權利義務及違約責任。對于復雜合同，可邀請外部法律顧問參與審核。第十一條事后控制措施：建立合同履行跟蹤機制，及時掌握合同履行情況。對合同履行中發現的問題，及時采取補救措施。合同終止后，及時進行總結評價。第五章合同管理監督與改進第十二條內部監督：內部審計部門應對合同管理進行定期檢查，發現問題及時整改。檢查內容包括合同簽訂、履行、歸檔等環節。第十三條問題改進：對于合同管理中存在的問題，應分析原因，采取改進措施。建立問題反饋機制，及時優化管理制度。第六章附則第十四條本制度由企業法務部門負責解釋和修訂。第十五

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