公路工程工序質量節點在線管理規程DB41-T 1164-2021

ICS03.220.01

CCSR01

41

河南省地方標準

DB41/T1164—2021

代替DB41/T1164-2015

公路工程工序質量節點在線管理規程

2021-10-19發布2022-01-18實施

河南省市場監督管理局發布

DB41/T1164—2021

目次

前言.................................................................................II

1范圍...............................................................................1

2規范性引用文件.....................................................................1

3術語和定義.........................................................................1

4編制工序質量節點檢驗細目表.........................................................2

5在線質量檢驗程序...................................................................3

6在線安全檢查程序...................................................................8

7在線管理信息系統...................................................................9

8在線管理協同審核流程..............................................................12

附錄A（資料性）分項工程工序質量節點檢驗細目表樣式..................................14

I

DB41/T1164—2021

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規則》的規定

起草。

本文件代替DB41/T1164―2015《公路工程工序質量節點實時監控規程》。與DB41/T1164―2015

相比，除結構調整和編輯性改動外，主要技術變化如下：

a)將“實時監控監理程序”更改為“在線質量檢驗程序”（見第5章，2015年版的第5章）；

b)增加了“施工單位在線質量檢驗程序”（見5.2）、“監理機構在線質量檢驗程序”（見5.3）；

c)刪除了“二級監理機構實時監控監理程序”（見2015年版的5.2）、“一級監理機構實時監

控監理程序”（見2015年版的5.3）；

d)增加了“在線安全檢查程序”（見第6章）；

e)將“實時監控信息系統”更改為“在線管理信息系統”（見第7章，2015年版的第6章）；

f)增加了“數據庫系統構建”（見7.3）、“業務管理系統的基本功能”（見7.4）和“電子文

件管理系統”（見7.5）；

g)刪除了“軟件設計”（見2015年版的6.2）、“信息采集和檢索的要點”（見2015年版的

6.3）；

h)將“監理服務質量評價”更改為“在線管理協同審核流程”（見第8章，2015年版的第7章）；

i)增加了“在線管理的業務頻率統計”（見8.1）、“分項工程（中間）交工驗收在線協同審核

流程”（見8.2）和“分部工程、單位工程在線協同審核流程”（見8.3）；

j)刪除了“評價指標”（見2015年版的7.2）、“工程實體監理服務質量分值”（見2015年版

的7.3）、“監理人員從業服務質量分值”（見2015年版的7.4）和“監理服務質量評價等

級”（見2015年版的7.5）。

本文件由河南省交通運輸廳提出并歸口。

本文件起草單位：河南省交通運輸廳公路管理局、許昌市公路事業發展中心、鄭州維斯泰克智能科

技有限公司。

本文件主要起草人：張長林、尚剛、趙淑敏、高愛民、施篤儉、王靜、何巖、王曉麗、張伸超、李

沛霖、韓勁草、霍飛、石燕燕、田趙紅、張文麗、劉丹、侯墨記、南衛麗、錢春花、李楷、賈朝舉、張

朝暉、劉春雨。

本文件于2015年12月首次發布，本次為第一次修訂。

II

DB41/T1164—2021

公路工程工序質量節點在線管理規程

1范圍

本文件界定了公路工程工序質量節點在線管理的術語，規定了工序質量節點檢驗細目表的編制方法、

在線質量檢驗程序、在線安全檢查程序、在線管理信息系統和在線管理協同審核流程。

本文件適用于普通干線公路建設項目業務與文件流程一體化的信息化管理，其他建設項目可參照實

施。

2規范性引用文件

下列文件中的內容通過文中的規范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB/T18894電子文件歸檔和電子檔案管理規范

GB/T29194電子文件管理系統通用功能要求

DA/T22歸檔文件整理規則

JT/T828公路水運試驗檢測數據報告編制導則

JTGF80/1公路工程質量檢驗評定標準第一冊土建工程

JTGF90公路工程施工安全技術規范

JTGG10公路工程施工監理規范

3術語和定義

下列術語和定義適用于本文件。

3.1

工序質量節點

對分項工程整體質量具有決定性或重大影響、對工序質量具有控制作用的工序轉換或交接的時空點，

是施工單位自檢的節點，也是監理機構質量監理和建設單位質量管理的基本單元。

3.2

工序質量節點檢驗細目

按JTGF80/1和JTGG10以及其他相關標準的規定，結合施工單位的施工方案和試驗工程，對分項工

程工序質量節點（3.1）之前或之間的工序質量進行檢驗的包括項目、標準、程序、方法、頻率等內容

的目錄。

3.3

在線質量檢驗程序

在參建主體程序協同、實時在線的集成管理系統中，以崗位職能和角色權限為基礎，以工序質量節

點（3.1）原始信息的電子化采集為信息源，以質量檢驗信息的同步分發流轉、實時接收反饋為途徑，

確定的施工單位質量檢驗程序和監理機構質量監理程序等。

3.4

1

DB41/T1164—2021

工序關鍵項目

工序質量節點檢驗項目中,對分項工程實測項目中“關鍵項目”的檢驗結果具有過程控制和背景信

息等作用的工序質量節點檢驗項目；在文件中以“★”標識。

3.5

工序一般項目

工序質量節點檢驗項目中工序關鍵項目（3.4）以外的節點檢驗項目。

3.6

隱蔽工程

完工后會被覆蓋、包裹的分項工程，以及對分項工程質量影響大、作業過程不可逆、工程完工后無

法直接檢驗的工序。

3.7

在線檢測見證

監理人員對工序關鍵項目（3.4）和分項工程實測項目中的關鍵項目的檢測過程進行的現場在線監

督或遠程在線監督活動。

4編制工序質量節點檢驗細目表

4.1一般規定

4.1.1監理機構組織施工單位編制工序質量節點檢驗細目表。檢驗細目表見附錄A。

4.1.2施工單位依托試驗工程總結報告和分項工程施工方案的內容，按JTGF80/1和JTGG10以及其

他相關標準的規定，編制工序質量節點檢驗細目表（留白“監理機構節點檢驗程序”一列），上報給監

理機構。

4.1.3監理機構對施工單位申報的工序質量節點檢驗細目表進行審查，并填寫“監理機構節點檢驗程

序”一列的內容。

4.1.4工序質量節點檢驗細目表應作為施工單位分部分項工程開工申請的組成部分。

4.1.5經監理機構審查確認的工序質量節點檢驗細目表應作為施工單位施工方案的主要組成部分，同

時作為監理細則的重要內容。

4.1.6編制工序質量節點檢驗細目表應系統分析分項工程的全部工序、工藝和流程，確保節點結構的

合理和完整。

4.1.7對應分項工程“基本要求”和實測項目中的“關鍵項目”等內容，在工序質量節點檢驗項目中

確定“工序關鍵項目”。

4.1.8工序關鍵項目應作為隱蔽工程的檢驗項目。

4.1.9每個分項工程宜確定至少一項節點檢驗項目作為“工序關鍵項目”。

4.1.10非工序質量檢驗的檢查項目（如安全檢查），根據業務需求嵌入到工序質量節點檢驗細目表中。

4.2分項工程工序質量節點分類

按施工過程、施工地點和監理階段等劃分，工序質量節點包括試驗工程、施工場站和施工現場等三

種類型：

a)試驗工程工序質量節點：分項工程的試驗路段、首件工程等試驗工程的工序質量節點；

b)施工場站工序質量節點：拌和場、預制場、鋼筋加工場等場站施工的工序質量節點；

c)施工現場工序質量節點：在設計坐標、樁號等標示的工程現場進行實體施工的工序質量節點。

2

DB41/T1164—2021

4.3分項工程工序質量節點檢驗細目表內容

對應4.2列出的工序質量節點，編制對應的三種類型的工序質量節點檢驗細目表：

a)試驗工程工序質量節點檢驗細目表，內容包括原材料試驗、測量放線、試驗工程工序等；

b)施工場站工序質量節點檢驗細目表，內容包括設備操作規程、原材料試驗、制品試驗等；

c)施工現場工序質量節點檢驗細目表，內容包括工程實體施工的過程控制細目等。

4.4編制步驟

4.4.1總監理工程師簽發開工令后，施工單位首先編制首批開工的分項工程試驗工程的工序質量節點

檢驗細目表，其它分項工程的試驗工程工序質量節點檢驗細目表按照開工順序編制。

4.4.2試驗工程結束、經施工單位檢驗達到設計和相關標準要求后，施工單位編制分項工程施工現場

工序質量節點檢驗細目表，有場站施工的同步編制分項工程施工場站工序質量節點檢驗細目表。編制步

驟和方法如下：

a)針對分項工程的特點和項目的實際情況，確定工序質量節點名稱、順序；

b)按相關施工和試驗等技術標準的規定，依托分項工程施工方案，確定工序質量節點檢驗項目、

方法、頻率、質量檢驗程序；

c)按相關分項工程施工技術標準和試驗工程的成果，確定工藝和技術參數。

4.4.3經監理工程師同意不進行試驗工程的分項工程，施工單位不需要編寫試驗工程工序質量節點檢

驗細目表。

4.4.4監理工程師應在完成對施工現場工序質量節點檢驗細目表和施工場站工序質量節點檢驗細目表

的審核后，批復相關分項工程的開工申請。

4.4.5經監理工程師審批后的施工現場工序質量節點檢驗細目表和施工場站工序質量節點檢驗細目表，

報建設單位備案。

4.4.6施工現場工序質量節點檢驗細目表和施工場站工序質量節點檢驗細目表經建設單位備案后，由

系統管理員負責輸入建設項目管理信息系統，通過測試后由施工單位和監理機構等實施。

5在線質量檢驗程序

5.1一般規定

5.1.1在線質量檢驗程序包括施工單位在線質量檢驗程序、監理機構在線質量檢驗程序兩種類型。

5.1.2施工單位在線質量檢驗程序，包括工序一般項目檢驗程序、工序關鍵項目檢驗程序、工地試驗

室試驗程序、專項檢查程序和分項工程（中間）交工驗收自檢程序。施工單位質量檢驗人員通過終端設

備采集上傳現場檢驗的數據、圖像等信息并接收反饋信息，建設單位、監理機構和施工單位等相關人員

同步、實時接收現場檢驗信息并監督、反饋和簽認。

5.1.3監理機構在線質量檢驗程序，包括巡視活動程序、旁站活動程序、現場檢測見證程序、遠程檢

測見證程序、遠程監督程序、工地試驗室試驗程序、單項抽檢程序和分項工程（中間）交工驗收抽檢程

序。監理人員通過終端設備采集上傳現場抽驗的數據、圖像等信息并接收反饋信息；建設單位、監理機

構等相關人員同步、實時接收現場抽檢信息并監督和反饋。

5.1.4檢驗人員應在檢驗行為發生的原地點，分別通過移動終端或PC終端實時輸入并上傳信息。

5.2施工單位在線質量檢驗程序

3

DB41/T1164—2021

5.2.1工序一般項目質量檢驗程序

質檢人員對工序一般項目進行檢驗，同時相關人員對檢驗流程實時監督，程序見圖1。同一工序質

量節點中同一檢驗項目，可以把檢驗數據匯總后一次性上傳。

進行下道施工班組上傳工序質量復查、糾正

工序節點場景照片并報驗或返工

管理部門

對

不同意

檢

驗

建設單位質檢人員審檢驗

程

查報驗資料

序

實

監理機構

時

同意檢驗

監

格

督

施工單位

檢驗并上傳關

合格鍵步驟照片不合格

格

圖1施工單位工序一般項目檢驗程序示意圖

5.2.2工序關鍵項目質量檢驗程序

5.2.2.1質檢人員對工序關鍵項目進行檢驗，同時相關人員對檢驗流程實時監督。

5.2.2.2監理工程師發出重新檢驗、等待抽檢、檢測見證等通知時，施工單位質檢人員應遵照執行。

5.2.2.3工序關鍵項目質量檢驗程序協同于監理機構在線質量檢驗程序，包括兩種情況：

a)監理工程師現場旁站并審核簽認的，采用監理現場檢測見證程序見圖6；

b)監理工程師遠程監督的，采用監理遠程檢測見證程序見圖7。

5.2.2.4工序關鍵項目的檢驗，應同時按隱蔽工程檢查驗收的相關規定進行拍照、報驗。

試驗準備并上傳

人員、儀器和樣品

管理部門對

檢等照片

驗

建設單位

程

序按步驟檢驗并

試驗文件

實

監理機構上傳關鍵步驟照片

時

監

督

施工單位試驗相關人員

結果簽名

圖2施工單位工地試驗室試驗程序示意圖

5.2.3施工單位工地試驗室試驗程序

4

DB41/T1164—2021

施工單位試驗人員按試驗步驟采集信息后實時上傳，及時形成試驗文件，程序見圖2。

5.2.4單項自檢程序

施工單位質檢人員對工序質量節點檢查細目表中之外的內容進行質量檢查，程序見圖3。

進行復查、糾正

上傳檢驗人員和

對下道工序或返工

管理部門

檢驗場景照片

檢

驗

建設單位

程

序

合格不合格

實

監理機構

時

檢驗并上傳關鍵

監

步驟照片

督

施工單位

格

圖3施工單位單項自檢程序

5.2.5分項工程（中間）交工驗收自檢程序

分項工程（中間）交工驗收時，施工單位按分項工程實測項目的內容進行自檢，程序見圖4。

匯總施工單位在線

管理檢驗頻率

管理部門對分項工程

檢

質量評定

驗不符合復查、糾正

建設單位審核施工單位在線

程

或返工

管理檢驗頻率

序

實

監理機構

時

合格符合

監

督

施工單位

實測項目檢驗并不合格

上傳關鍵步驟照片

圖4施工單位分項工程（中間）交工驗收自檢程序示意圖

分項工程（中間）交工驗收時，首先通過信息系統匯總已完成的節點檢驗項目及其數量，按分項工

程實測項目表對檢查項目和頻率的規定，比照計算出漏檢的項目和檢查頻率低于規定頻率的項目，作為

分項工程（中間）交工驗收的檢查內容。

5.3監理機構在線質量檢驗程序

5

DB41/T1164—2021

5.3.1巡視活動程序

5.3.1.1監理人員對非旁站項目的施工過程以及工序一般項目的檢驗進行的定期不定期的巡回檢查活

動，程序見圖5。

5.3.1.2巡視活動主要檢查施工單位和現場的人員到位、持證上崗、材料與制品、構配件、機械設備、

工藝流程、工序質量等是否符合相關標準或施工方案的要求，并上傳場景照片。

5.3.1.3采集上傳的圖像、文字等信息，應表明主要的施工情況或說明發現的問題。

5.3.1.4以“日”為單元、按時序記錄巡視活動。

每日00：00：00開始

施工現場01

符合對施工現場檢查不符合

對

管理部門監并上傳場景照片

理

程

正常復查、糾正

建設單位序

實

施工或返工

時

監

監理機構對施工現場檢查

督

并上傳場景照片

符合不符合

施工現場n

每日24：00：00結束

圖5監理巡視活動程序示意圖

5.3.2旁站活動程序

5.3.2.1監理人員對旁站項目以及關鍵項目和工序關鍵項目進行的跟班監督活動。

5.3.2.2宜采集上傳旁站項目中工序質量節點所有檢查項目關鍵步驟的照片等信息，完整描述現場施

工過程的情況。

5.3.2.3關鍵項目和工序關鍵項目的檢驗，按5.3.3進行。

5.3.3現場檢測見證程序

監理人員對施工單位分項工程關鍵項目的檢測過程和工序關鍵項目的檢測過程進行旁站監督，程序

見圖6。

宜對施工單位檢驗的主要步驟拍照、審核簽認檢測數據。審核簽認的原始記錄，應作為質量評定的

內容之一。

6

DB41/T1164—2021

接收施工單位復查、糾正

節點檢驗信息或返工

監理檢測

對

管理部門檢見證文件

驗

監理啟動現場

程施工單位

監理人員

序檢測見證程序

建設單位試驗文件

實

旁站見證

時

上傳照片

監

監理機構

督

施工單位檢驗并

合格上傳關鍵步驟照片不合格

圖6監理現場檢測見證程序示意圖

5.3.4遠程檢測見證程序

監理人員對施工單位分項工程實測項目中的關鍵項目和分項工程工序關鍵項目進行遠程在線監督，

程序見圖7。

接收施工單位復查、糾正

節點檢驗信息或返工

進行下道

對

管理部門工序

檢

驗

監理啟動在線

程

序

建設單位檢測見證程序

實監理人員

監理人員

時在線同意

在線見證

監

監理機構督

施工單位檢驗并

合格上傳關鍵步驟照片不合格

圖7監理遠程檢測見證程序示意圖

5.3.5遠程監督程序

監理人員對施工單位的分項工程實測項目中的一般項目和分項工程工序一般項目的檢測過程進行

遠程在線監督，程序參照圖1。

5.3.6監理機構工地試驗室試驗程序

監理機構試驗人員按試驗步驟采集信息后實時上傳，及時形成試驗文件，程序參照圖2。

7

DB41/T1164—2021

5.3.7單項抽檢程序

監理人員對材料與制品或工程實體等某個方面的質量進行檢驗，程序參照圖3。

5.3.8分項工程（中間）交工驗收抽檢程序

分項工程（中間）交工驗收時，監理人員按實測項目表的內容進行質量檢驗，程序見圖8。

通過信息系統匯總實際完成的工序質量節點在線檢驗項目和數量，按JTGG10對抽檢項目頻率的要

求，比照計算出漏檢的項目和檢查頻率低于規定頻率的項目，作為分項工程（中間）交工驗收監理抽檢

的內容。

施工單位自檢合格

申請檢驗

分項工程

對

檢質量評定

管理部門

驗不符合

審核施工單位復查、糾正

程

建設單位序報驗資料或返工

實

時

監理機構符合

監

督

實測項目抽檢并

合格上傳關鍵步驟照片不合格

圖8監理機構分項工程（中間）交工驗收抽檢程序示意圖

6在線安全檢查程序

6.1一般規定

6.1.1管理系統支持施工單位安全員、監理人員等即時啟動在線安全監理程序。

6.1.2管理系統按JTGF90的規定，建立惡劣天氣預警功能。

6.1.3每項安全工作檢查，應至少拍攝一張照片以佐證檢查結果。

6.1.4終端設備應具有快捷的安全信息上報和接收途徑。

6.2施工單位在線安全檢查程序

6.2.1確定安全檢查項目

按JTGF90和施工方案等方面的規定和要求，確定施工單位各分部分項工程安全檢查的項目及其標

準參數和方法等。

6.2.2安全檢查項目嵌入工序質量節點細目表

8

DB41/T1164—2021

安全檢查分為施工前安全檢查和施工中安全檢查兩種情況。屬于施工前安全檢查的，把安全檢查項

目嵌入到分項工程工序質量節點檢查細目表中第一個節點之前；屬于施工中安全檢查的，把安全檢查項

目嵌入到工序質量節點檢查項目序列的合適位置。

6.2.3在線安全檢查程序

施工單位安全員對分部分項工程的安全工作進行檢查，程序見圖9。

正常上傳檢查人員復查、糾

對

管理部門監施工和場景照片正或停工

理

程

建設單位序

實

合格不合格

時

監

監理機構檢查并上傳關

督

鍵步驟照片

圖9施工單位安全檢查程序示意圖

6.3監理機構在線安全檢查程序

6.3.1在線安全檢查采用異常反饋機制，即監理人員發現危險源、事故隱患等異常情況時，采集上傳

信息、發表意見，或直接下發監理指令。

6.3.2監理人員應實時對施工單位的安全檢查程序進行在線監督，及時發現、指出異常情況，必要時

下發監理指令。

6.3.3巡視、旁站過程中發現安全問題時，即時啟動在線安全監理程序。

7在線管理信息系統

7.1一般規定

7.1.1以程序協同、信息共享、實時高效為原則，開發建設單位、施工單位和監理機構等參建主體協

同共用的集約管理信息系統。

7.1.2以質量管理為核心，融合安全、進度、費用等管理要素，實現集成管理。

7.1.3以工序質量節點為基礎，構建節點觸發式的在線管理和監督模式。

7.1.4業務系統與電子文件管理系統同步協同設計，構建業務與文件流程一體化管理信息系統，規范

完善電子文件的工具作用。

7.2終端設備和網絡結構

采用移動終端和PC客戶端等作為終端設備，數據存儲、管理、利用與通信服務等采用基于大型數據

庫系統的服務器。

9

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移動終端、PC客戶端與服務器連接，移動終端利用衛星導航系統的定位、授時技術獲取信息采集的

位置信息、時間信息。終端設備和信息網絡結構見圖10。

圖10終端設備和信息網絡結構示意圖

7.3數據庫系統

7.3.1根據建設項目信息平臺體系需求、數據庫管理技術、電子文件標準等構建數據庫體系。

7.3.2按功能特點確定數據庫種類，優化授權管理、訪問控制和備份方案等。

7.3.3構建的數據庫類型和種類主要包括：

a)控制數據庫：功能配置、邏輯關系；

b)系統基礎數據庫：法規標準、組織機構、人員、工序質量節點細目示例、在線質量檢驗程序、

GIS基礎空間、文件類目和代碼、電子文件元數據、電子表單；

c)項目基礎數據庫：施工圖設計、施工圖預算、地質勘探、工程量清單、工程分解結構、工序

質量節點細目表數據庫；

d)實時業務數據庫：檢驗批劃分、施工單位自檢、監理抽檢、監理單位檢測見證、簽字信息；

e)文件管理數據庫：分項工程文件聯、施工單位試驗檢測、監理機構試驗檢測、施工日志、監

理巡視、監理旁站、多媒體文件。

7.4業務管理系統的基本功能

7.4.1移動終端主要功能

移動終端主要功能應包含而不限于以下內容:

a)人員身份識別；

b)業務程序運行，包括報驗、查閱、審核等；

c)數字、文字和圖像等信息的輸入、上傳等；

d)多終端實時同步接收信息；

10

DB41/T1164—2021

e)自動采集組件的時間、位置信息；

f)聯機操作的自定義電子簽名功能。

7.4.2PC終端信息檢索主要功能

PC終端信息檢索主要功能應包含但不限于以下內容：

a)工程分解結構樹狀圖檢索顯示；

b)聯機操作的自定義電子簽名程序；

c)電子認證服務提供者提供的電子簽名程序；

d)文件錄入、上傳、編輯、處置等；

e)目錄檢索、標題檢索、代碼檢索等功能；

f)進度統計報表的檢索利用；

g)系統管理員操作功能。

7.4.3時間戳和位置戳

7.4.3.1移動終端采集節點檢驗信息時自動采集衛星導航系統的授時信息，PC終端進行文件上傳、編

輯、簽名等操作時自動采集互聯網時間，形成電子文件的時間戳。時間戳可作為照片、表單等電子文件

的落款內容之一。

7.4.3.2加載位置戳之前，應建立路線樁號、結構物坐標、駐地位置、場站位置等與衛星導航系統經

緯坐標的映射關系；移動終端采集節點檢驗信息時，自動采集衛星定位信息，宜把衛星定位信息轉換成

路線樁號或結構物、駐地、場站等名稱信息，形成電子文件的位置戳。

7.4.4數據分析挖掘功能

7.4.4.1分項工程（中間）交工驗收前，信息系統應自動分析施工單位自檢程序和監理程序的完整性，

匯總已檢驗作業段、工作面、構件等的檢驗項目和頻率，發現漏檢情況時通過終端設備自動提示。

7.4.4.2根據監理工程師簽發的分項工程（中間）交工證書，匯總分析施工單位已完成的工程量，自

動形成進度報表。

7.4.4.3分析巡視和旁站的相關數據，分析描繪監理人員的工作軌跡，自動形成監理人員的巡視記錄、

旁站記錄的初稿，經監理人員編輯修改后形成正式的巡視記錄、旁站記錄。

7.4.4.4在線管理形成的信息，應作為參建單位信用評價、監理服務質量評價等方面的同源數據。

7.5電子文件管理系統

7.5.1電子文件管理系統應以法規遵從、業務驅動、全程管理為理念，以工序質量節點原始信息檔案

化為途徑，與業務系統同步協同設計。

7.5.2按GB/T29194的規定，設計開發公路建設項目電子文件管理系統的基本功能。

7.5.3按《公路建設項目文件材料立卷歸檔管理辦法》的要求，做到電子文件與工程建設“同步收集、

同步整理、同步歸檔”。

7.5.4按檔案歸檔范圍制定電子文件分類方案和保管期限表，并進行初始化工作。

7.5.5按JTGF80/1和JT/T828和相關文件的規定，確定質量檢驗評定表單、試驗檢測表單、計量支

付表單等文件的格式，賦予表單在全宗范圍內的唯一標識符——表單標識碼。

7.5.6按GB/T18894、DA/T22的規定，收集、整理電子文件。

7.5.7由終端提交的業務數據信息，作為第一手原始資料，不應設置修改功能。

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7.5.8設置專門程序刪除多余或失去價值的數據，授權給建設單位主管人員或總監理工程師等。

7.5.9宜對建設項目電子文件統一收集、存儲、保管和利用。

8在線管理協同審核流程

8.1在線管理的業務頻率統計

8.1.1一般規定

8.1.1.1各種監督頻率只統計計算相關監督者職責范圍內的有效監督次數。有效監督指的是，監督者

在終端設備接收到在線質量檢驗程序和在線安全檢查程序分發的信息后，60分鐘內進行的閱讀、反饋

等監督行為。

8.1.1.2管理層監督頻率以人員角色為單元進行統計，包括實時累計頻率和月度頻率等；質量管理信

息以分項工程為單元進行統計。

8.1.2施工單位在線業務頻率統計

8.1.2.1分項工程工序質量節點檢驗頻率

施工單位按工序質量節點檢驗細目表和在線質量檢驗程序進行檢驗時，采集信息并實時上傳的頻率。

包括工序一般項目檢驗頻率、工序關鍵項目檢驗頻率和安全檢查頻率。

8.1.2.2分項工程交工驗收檢驗頻率

施工單位按分項工程實測項目表的內容，在分項工程交工驗收時進行自檢的頻率。包括實測項目自

檢頻率、材料與制品試驗頻率等。

8.1.2.3管理層監督頻率

管理層監督頻率包括：項目經理、施工負責人、技術負責人等對質量檢驗程序進行實時監督的頻率，

試驗室主任對材料與制品試驗進行實時監督的頻率，安全負責人對安全檢查程序進行監督的頻率。

8.1.3監理機構在線業務頻率統計

8.1.3.1分項工程工序質量節點監理監督頻率

監理人員對施工單位的工序質量節點檢驗進行實時監督的頻率。包括工序一般項目監督頻率、工序

關鍵項目檢測見證頻率、關鍵項目檢測見證頻率、安全監督頻率。

8.1.3.2監理抽檢頻率

按照JTGG10的規定，監理抽檢頻率包括基準點抽檢頻率、工程控制樁復測頻率、材料與制品抽檢

頻率、關鍵項目抽檢頻率、結構主要尺寸抽檢頻率等。

8.1.3.3管理層監督頻率

總監理工程師、駐地監理工程師、試驗室主任等對施工單位的在線質量檢驗程序、安全檢查程序，

以及對本監理機構的在線質量檢驗程序進行在線監督的頻率。

8.2分項工程（中間）交工驗收在線協同審核流程

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8.2.1在分項工程（中間）交工驗收前，信息系統自動匯總在線管理的業務頻率，由施工單位、監理

機構、建設單位等核對、審核，執行在線管理協同審核流程。

8.2.2分項工程（中間）交工驗收時，建設單位監督施工單位、監理機構等實施在線協同審核流程。

8.2.3施工單位的工序一般項目檢驗頻率不低于60%、工序關鍵項目檢驗頻率不低于80%、管理層監督

頻率不低于60%，實測項目自檢頻率和材料與制品試驗頻率不低于行業規范的規定值，監理工程師對信

息系統的統計結果無異議時，管理信息系統允許施工單位進入該分項工程的質量檢驗評定程序。

8.2.4監理機構的工序一般項目監督頻率不低于60%、工序關鍵項目檢測見證頻率不低于80%、關鍵項

目檢測見證頻率不低于70%，監理抽檢頻率不低于相關規范的規定值且抽檢結果符合規定時，管理信息

系統允許監理工程師進入簽發“分項工程交工證書”程序。

8.2.5監理機構管理層監督頻率不低于60%，巡視記錄、旁站記錄、分項工程交工證書表單等資料與

實體施工同步整理、完整規范時，管理信息系統允許進入當期的監理費用申報程序。

8.2.6各個建設項目宜把8.2.3、8.2.4和8.2.5等對檢驗頻率和監督頻率等的規定值作為最低標準，

根據實際情況適度提高標準。

8.3分部工程、單位工程在線協同審核流程

分部工程、單位工程的在線協同審核流程，參見8.2制定。

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A

A

附錄A

（資料性）

分項工程工序質量節點檢驗細目表樣式

A.1路基填筑

土方路基填筑工序質量節點檢驗細目表見表A.1、表A.2。

表A.1土方路基填筑試驗工程工序質量節點檢驗細目表

序施工單位監理機構節點

節點項目內容、要求

號節點檢驗程序檢驗程序

1填料試驗填料試驗擊實試驗按相關規定，形成檢測報告工地試驗室工地試驗室

2施工測量控制樁、放樣按相關規定工序一般項目專項抽檢

試驗路段的位置要在正線上且具有代

位置確定工序一般項目巡視

下承層準表性，長度宜不小于100m

3

備工作場地清理按照施工技術規范工序一般項目巡視

★基底整理壓實按施工技術規范、施工方案工序關鍵項目檢測見證

★攤鋪機械、工藝推土機、平地機、攤鋪機械組合工序關鍵項目旁站

確定壓實機械型號及組合，壓實順序、

★碾壓機械、工藝工序關鍵項目旁站

4填筑壓實速度和壓實遍數等

★壓實度按相關技術標準工序關鍵項目檢測見證

其他實測項目平整度、橫坡度、外觀質量等工序一般項目檢測見證

5總結報告相關規定和監理工程師要求--

注：標★的是工序關鍵項目，形成的照片等電子文件作為隱蔽工程資料。

表A.2土方路基填筑工序質量節點檢驗細目表

序施工單位節點檢驗監理機構節

節點名稱檢驗項目質量標準

號檢驗程序檢驗方法檢驗頻率點檢驗程序

原有構造物根據設計要求處理

表土、草皮清出取土線外，并合理利用

二級及以上路堤和填方高度目測，必