PD09采購過程控制程序

山西高陶覽業有限責任公司BRC消費品管理體系采購過程控制程序高淳陶音高淳陶音第A0版編號：SGTQMS-PD09審批：^編制：兒令電受控狀態:發放號:2019年11月1日實施20192019年11月1日實施ShanxiGaotaoCeramicsCo.,Ltd.采購過程控制程序編號：SGTQMS-PD09版本/修改：A0頁碼：共3頁1目的對采購過程實施有效控制,確保采購產品符合規定要求。2范圍適用于本公司各種原輔陶瓷材料、色素、紙箱、窯具、石膏等物品的采購，機械設備、辦公用品、勞保物資等不在本程序的控制范圍。3職責生產設備科根據生產計劃編制采購計劃，經總經理批準后交供銷科采購；質量技術科負責編制正確反映采購物資要求的技術文件，負責采購物資的最終驗收；供銷科負責供應商的選擇、評價及管理，依據采購計劃負責所需物資的采購；采購產品由接收部門、質量技術科分別負責驗收。4控制要求采購產品的分類管理根據采購產品對本公司產品生產過程及最終產品的影響程度，分A、B二級管理：派A類：釉水用的色素、熔塊等化工原料；派B類：各類粘土泥料、窯具、紙箱及其附件等。合格供方的評價和選擇4.2.1合格供方的評價、選擇及重新評價、選擇的準則：以下準則，被證明有一項不符合要求時，可隨時對該供方進行重新評價，并考慮選擇其他供方進行替換，如暫無其他供方可以替換時，則應對該供方供應產品加強質量監督檢驗和驗證，以確保質量滿足生產要求。A類采購產品供方：X產品質量穩定，連續2年無因為采購產品而造成質量事故的發生。X企業規模居全國同行前列，有長期設計、生產、供貨能力及完善的后勤保障能力，財務狀況良好。B類采購產品供方：派產品質量穩定，連續I年無因為采購產品而造成重大質量事故的發生。X具有一定的企業規模，具備完善的后勤保障能力，財務狀況良好。4.2.2合格供方的評價方式4.2.2.1評價一個供方是否合格，可以采用以下一種或多種方式:采購過程控制程序編號：SGTQMS-PD09版本/修改：A0|頁碼：共3頁 |a）對供方企業規模等進行調查、評價，包括到供方廠家現場評價、檢查;c）對供方的產品質量（如鉛鎘檢測等）、價格、交貨情況進行評審；b）對其按計劃提供所需的產品的能力進行評價。4.2.3合格供方的管理4.2.3.1一旦確定合格供方并選擇后，可采取以下措施對合格供方實施監督和對采購產品進行控制。在雙方合作的過程中，出現供方有不符合合格供方評價準則有情況時，可考慮對該供方進行重新評定和選擇：a）采購產品時簽訂合同或協議；b）定期或不定期到供方工廠進行監督和檢查；C）供貨產品的合格證明要隨貨同行，公司按進貨檢驗程序對其所供應的每批產品進行檢驗試驗或驗收；d）其它認為適宜的措施等。4.2.3.2遇到下列情況時，供銷科提出申請對供方列入黑名單淘汰：a）持續評價不合格的供應商；b）出現重大質量問題或質量不穩定整改無明顯效果的；c）對提供的物資或提供的質量證明文件弄虛作假，給我公司產品或信譽造成嚴重后果；4.2.3.3對確定的合格供方建立合格供方檔案，每年年底，根據一年來采購產品的質量記錄，根據公司產品結構調整情況，對合格供方統一重新評價和選擇，合格供方檔案內容可包括以下方面：a）合格供方名稱、單位地址、聯系人、聯系電話、傳真、郵政編碼等；b）合格供方的企業規模、所提供的主要產品質量、對外宣傳材料等；c）公司對該供方的評價結果及選擇記錄；d）歷來公司采購的每批產品質量檢驗或驗收結果記錄及發生質量問題的處理結果等；e）其它相關材料，比如雙方往來、相互溝通的有關文件、信函等。4.3采購信息4.3.1采購產品清單質量技術科根據本公司產品的技術工藝要求，制定本公司所需采購產品的技術質量標準及相關要求。供銷科根據質量技術科所提供的采購產品技術質量標準及相關要求，制定采購產品清單，可以包括以下內容：采購過程控制程序編號：SGTQMS-PD09版本/修改：A0頁碼：共3頁a）產品名稱、規格類別及與之相應的合格供方名錄;b）產品規格質量等級、檢驗和接收準則及執行方式;C）產品后勤支持要求，如貨物保管、運輸方式等；d）其它方面的要求，如委托運輸的控制要求等。4.3.2采購計劃4.3.2.1生產設備科根據生產計劃制訂采購計劃；4.3.2.2采購計劃的內容包括所采購的產品名稱、類別、規格質量等級、采購數量等，經總經理審批后交供銷科;4.3.2.3供銷科根據采購計劃進行采購產品。4.4采購4.4.1供銷科按采購計劃、采購產品清單與合格供方聯系，相互溝通，實施采購。4.4.2供銷科在采購產品到廠之前通知接收部門與檢驗部門對采購產品驗證接收、入庫。4.4.3經檢驗或驗收不合格，供銷科應立即與供方取得聯系，協商處理措施。對較嚴重的質量問題，應責成供方拿出相應的糾正措施及處理結果。若因此影響到本公司正常的生產經營進程，采購部門應對此供方立即進行重新評價和選擇，確保以后不再發生類似情況。4.5采購產品的驗證采購產品到廠后，接收部門和質量技術科按公司檢驗和試驗規定對進貨產品進行檢驗或驗收，合格產品方可投產。本公司一般不存在在供方貨源處進行驗證的方式。5相關記錄SGTQMS-QC37采購產品計劃單SGTQMS-QC43合格供方名單SGTQMS-QC3