紅星地產XX項目運營月報

新安路項目月度運營月報天津項目公司二○二○年二月匯沫報票提料綱一虹、傅本組月盜經片營測完摔成用情凍況二迫、下紙月燃工膛作寄計石劃三、杠重蝕點難匪點塞問淋題縮慧及馬解帶決隨建扮議總差圖最摘新膏施甜工倍范班圍貴圖墨在3月遙份歇進纖行年修客改一、羊本賣月乞經標營閑完椅成惠情駕況工卸程、坊設勺計潮進買度植及羽質湖量下管啟理欣情尊況本渡月側經何營數鼓據疾匯層總項榜目成閱本管算理情寄況項屠目開夸發塑當攀月阻對惕應縱節鋒點味完謠成群情幟況營角銷工脹作暮月廳度網總熄結項皇目財喊務他資央金濱狀動況項昂目人紐奉力公行減政悟事予項其膛他買工橋作晴完澇成至情盈況單書位川：胳萬孔元項目計劃目標值實際發生差異額完成率分析說明銷售合同額25000

沖刺銷售額46000項目流入

銷售回款額13926

租金收入

項目融資30000

項目支出

工程費用支出16894

2014年成本目標

管理費用支出1569

營銷費用支出1535

含營銷設施建造費

營業稅預繳787

所得稅預繳0

土地增值稅預繳200

資本化利息531

本律月顛經蛛營陰數藝據遞匯辨總NO節點名稱計劃完成實際完成責任部門說明01

020304

05

考核節點完成率關注節點完成率其它節點完成率完成率

項無目田開宏發范當覺月梅對骨應參節矩點炎完絡成谷情挖況工閱程巡壽、牽設予計項進走度站及你質追量恰管扭理牲情蹤蝶況1、糕工割程痕形尤象猶進支度削說俘明場員地器平妄整譯階毫段序號工作內容開始時間完成時間實際完成說明工瓶程速主樣要完節司點完扎成烏情宋況工翼程癢、粘設貴計瀉進賭度窄及掠質右量始管渠理蒼情聲況序號工作內容開始時間完成時間實際完成說明1方案設計2014-1-252014-2-203月份正在與總部設計中心溝通中

2建筑、結構、水電施工圖設計2014-1-292014-3-13園林、景觀施工圖設計2014-2-102014-4-54樣板區室內裝修施工圖2014-2-102014-5-10

2、巖設圖計投主斯要悟工蓋作龍完貌成弓情飾況工動程揚、種設湯計騾進戒度喬及叼質億量豆管食理床情淋況3、為工圓程質羅量饅、兵安凳全擋情辮況全月無重柔大最質滾量層安毒全俊事污故4、竊其敲他工浴程饑、惑設仗計向進量度孩及綿質框量斧管急理言情溪況1、嘗目絡標稻成險本翅完招成傅情真況雨（屯動槍態跑目短標鍬成搶本惡跟靜蹤核）序號成本科目

目標成本本月簽約金額累計至本月簽約金額剩余目標成本預估目標成本偏差說明單嘴位望：聾萬銷元項如目謀成伏本頸管均理節情蔽況2、魔招喘標涼完緒成餃情慕況菊（蹈無扁）序號工作任務計劃開始計劃結束實際說明單紋位鬧：悉萬礙元項坦目魔成女本驕管路理怒情全況3、墨其雨他項昌目經成謝本繞管推理吳情周況NO物業名稱本月計劃實際完成完成率簡要說明一

1

2

3

二

三

合

計

四銷售回款

1、洋銷副售較情槳況單豈位賽：桌萬富元營五銷霜工料作窯月首度惜總熟結本月銷售累計銷售本月推廣費累計營銷費用計劃費銷比實際費銷比說明

營銷費用包括營銷設施費、代理費、推廣費用、銷售類獎勵等，但不包括人員工資2、害銷更售費擾銷麗比1）夾完冊成影工刊地患形蔽象譽包印裝評，躁設脅計魂稿也提疲供/修叛改囑確頁認喉；2）違完尼成價宣潔傳勸推壯廣蘇渠立道網執坊行立方訴案慢。3、失營屆銷損工嶄作駕的獵主泳要沫節蹦點猛完兇成典情荷況營焰銷波工舌作膨月億度齊總法結項目預算實際差異差異說明工程費用39000001116673788333工程節點調整導致付款推遲管理費用590000106409483591新入職員工多，費用滯后營銷費用800002233457666新入職員工多，費用滯后項虛目槽財塑務繳資涌金聯狀腔況1、龍全呀面葵預泛算赴執船行痕情舊況項目預算實際差異差異說明工程支出7000000700000工程節點調整導致付款推遲管理費用322800106409216391新入職員工多，費用滯后銷售費用2000022334-2334分攤辦公費固定資產22600054796171204采購審批中項示目圈財掠務孕資聲金釣狀粘況2、逝資晌金齊計患劃怖執眠行疤情潤況項照目狐財扇務謠資山金痛狀剛況3、皺其彩它項鵝目資材金情常況天茶津損地朵博襪園狡置劣業懂有潑限恢公趟司2月曬底形賬超面狀資勵金肥為4展8拾0萬乳元敘人尚民甩幣天篩津鋪雍襯鑫舟紅筐星磨置篇業傘有筒限境公池司2月橋底麥賬坐面揪資春金濟為4紋6蝴7萬腿元椒人漢民邪幣2夜)項秋目歡下均個梁季夕度賀資勞金問預縫估二桐季陣度倒新柄安活路千項摧目閱預棟估居需石求樓資你金9憤0豪0虎0萬稀元蔥人鍋民滴幣3腸)項鮮目2雹0窮1躺4年笨度容融恐資悟放第款字前思資氣金役預愉估7月勤底俗銀燙行迎放那款闊前壩，并新逃安澤路排項蘋目居預占估完需壁求昏資律金1士0遙0旗0略0萬痰元舉人州民眨幣工作內容計劃實際備注招聘編制數35人3532工程副總、行政人事經理、成本工程師培訓入司、文化、專業技能等2023166.7%單塔位：人項婚目富人竭力擠行達政樣事扔項招閱商業態房產技術條件合同情況平面圖計劃完成實際完成計劃完成實際完成計劃完成實際完成其懼他驚工錘作閱完川成填情束況無招茶商其瘋他殿工區作傷完爸成閥情薦況二瓶、豈下揚月寧主雜要德工趣作蓬計殘劃階段工作任務開始時間結束時間風險財務融資方案商定2014/1/252014/3/25可控營銷銷售團隊開始組建2014-3-12014-4-10可控廣告公司招標評審2014-3-32014-3-24可控戶外及外展選點2014-3-12014-4-27可控工程別墅開工至±0.0002014/3/12014/4/14由于規劃設計方案正在調整中，時間節點隨規劃設計調整示范區土方開挖、基槽清理2014/3/12014/3/8洋房樁基施工2014/3/12014/3/31高層灌注樁施工及降水2014/3/12014/5/9成本樁基檢測招標2014/3/72014/3/31監理招標2014/2/252014/3/31招標代理單位招標2014/2/252014/3/31其它規劃方案批復2014/2/202014/3/1綜管人員招聘及培訓2014/1/12014/3/31可控三運、打重銷點晚難靠點矛問衫題讀及幸解府決幅建搖議上月階段工作難點原因分析解決進展前期設計方案的調整

需及時對方案進行確定

設計方案、施工圖設計方案確認時間節點延后需設計駐場以加快進度成本總包協議落實指定總包盡快落實總包范圍財務融資方案協調（重點）與合作方協調與對接正在溝通中本月階段工作難點原因分析解決建議前期設計方案的調整及時對方案進行確定成本總包協議落實及部分招投標工作合理利用政府關系單位，且節省成本加強溝通協調設計施工圖設計方案確認時間節點延后需設計駐場以加快進度財務融資方案協調（重點）與合作方協調與對接正在溝通中1、羅提熟請何總仔部瘡決萍策償的冊事衣項1、需剝要諒總視部匆協宅調袖設讀計右院炸派淋駐亦現笑場壯代燭表敏；2、需專要悄確李認排展永示帖區剛軟動裝對、禿夜和景謎燈央光忘、沒弱擴點畝等撫的副設爪計知細雞節博；3、需澇要殘綜雖合餃考匙慮麻整辦體墻設檔計樣細百節辭；2、鳳需物總跟部早