QCD-LG-007工序自保證能力實施指南

QCD—LG—007工序自保證能力實施指南QCD改善部版本號V1序號更改、處置通知單編號更改內容提要（更改頁碼、條款）更改人1新編教材柳芳2修改內容（13頁）新增案例、新增內容（22、24頁、28~85頁）柳芳修改記錄頁目錄一、工序自保證能力基礎知識二、K1實施指南及案例三、K2實施指南及案例四、APPENDIX一、工序自保證能力基礎知識K1工序設計檢出力K2領域作業檢出力工序自保證能力等級工序自保證能力是以制造品質基準書為基礎，保證工序績效維持的能力。

通過每天的工序自保證能力的展開，致力于達成與維持工序保證能力，保證工序品質。一、工序自保證能力基礎知識一、工序自保證能力基礎知識K1工序設計檢出力工序設計檢出力是指防止不良品流出的檢出力計數化，其參考指標用系數表示。

工序設計檢出力的系數有以下5種：人=0.8PQA機B=1.0P人+人=1.2P人+QA機B=1.3PQA機A=1.4P一、工序自保證能力基礎知識一般情況下，由于人工檢查存在看漏、看錯等疏忽從而導致不良品流出率達0.3%,保證度因此下降1級14325K1系數人=0.8PQA機B=1.0P具備當異常發生時通過警報等方式通知他人的QA機能的設備人+人=1.2P通過2次人工檢查，不良品流出率為0.3%×0.3%(0.09%)，工序保證能力得到大幅度提高，保證度升1級QA機A=1.4P人+QA機B=1.3P人工檢查加上QA機B的檢查后，不良品流出率降低，工序保證度升0.5級具備當異常發生時，通過聯鎖（互鎖）方式使生產線停止流出，防止不良品流出的QA機能的設備K1工序設計檢出力系數定義一、工序自保證能力基礎知識領域作業檢出力是指針對作業項目中非常規、有變化內容應對措施的保障能力。其參考指標用系數表示，系數的確定根據各領域實際情況已設定的管理項目的檢出表示。

領域作業檢出力的系數有以下4種：全項目達成=1.01個項目未達成=0.92個項目未達成=0.83個項目未達成=0.7K2領域作業檢出力一、工序自保證能力基礎知識

K2領域作業檢出力的項目有14項人員作業項目和9項自動化項目。其中14個人員作業項目為：1確認是否遵守作業順序23456工序培訓（新人）時的應對不良發生、發現時的應對難擰緊、裝不上等情況發生時的應對作業跟不上的應對質檢工序的確認一、工序自保證能力基礎知識7工裝夾具異常處理機制89101112特殊訂單機型流轉時的應對人員變更時的應對返工返修作業零件掉落等發生時的應對首次裝機零件流轉的應對1314發生異常時規章制度的培訓教育變化點管理看板的設置一、工序自保證能力基礎知識9個自動化項目：復原作業設備故障/小停設備/搬運的定期修理復原后的檢查確認應急工序設備故障時的臨時應對措施返工返修作業不良品產生、發現時的應對措施一、工序自保證能力基礎知識更換作業設備自帶工裝夾具的定期更換檢測設備更換計量儀器前后精度確認工裝夾具異常破損、損耗的更換日常點檢發現異常時的應對措施教育培訓設備操作人員更換時的應對措施一、工序自保證能力基礎知識1）工序能力和指數的相互關系工序能力指數（Cp）不良率Cp值和不良率的相互關系不良率西格瑪水平Cp=1.67P≤0.0001%0.000057%5σCp=1.500.0001%<P≤0.001%0.0007%4.5σCp=1.330.001%<P≤0.3%0.0063%4σCp=1.0P>0.3%0.27%3σ工序自保證能力等級一、工序自保證能力基礎知識2）工序保證能力量化評價公式工序能力指數無法得出定量值的工序通過不良率（P）算出（Cp）合計指數等級2.0≤S1.5≤A<2.0A1.2≤B<1.5B1.2>C（系數k1）工序設計檢出力（系數k2）領域作業檢出力（工程等級）工序保證能力指數PCp值P≤0.00011.670.0001%<P≤0.001%1.500.001%<P≤0.3%1.33P>0.3%1.00檢出工序k1人0.8QA機B1.0人+人1.2人+QA機B1.3QA機A1.4該項目達成度k2全項目達成1.01個項目未達成0.92個項目未達成0.83個項目未達成0.7一、工序自保證能力基礎知識3）工序保證能力評價指標評價等級工序保證能力指數工序保證能力有無判斷驗證結果的處理SS≥2.0充分具備工序保證能力沒有問題，不需處理A1.5≤A<2.0具備保證能力，QCD取得平衡狀態處于穩定狀態，采用能繼續維持此狀態的管理即可B1.2≤B<1.5工序保證能力不充足，需改善（未達到標準）CP值接近1.0易產生不良品，需改善工序保證能力，使其在1.33以上CC<1.2工序保證能力極不足，需改善（未達到標準）已發生不良品，建議馬上實行100%檢查、查明原因、制定緊急對策等方案目標A等級（用不同的數值表示品質達成度）二、K1實施指南及案例二、K1實施指南及案例1）人=0.8P本工序的單獨保證操作和檢查同屬一個工序的工作只在本工序做人工檢查，在下一個工序不做把關檢查，如果出現看漏等疏忽，將導致不良品流當該工序能力的西格瑪水平≥4時，維持現狀，即允許K1=0.8P二、K1實施指南及案例案例1：工廠各工序K1系數標準臺賬17各個工廠所有工序號和名稱清單各工序自保證能力指數判斷該工序是否需要提升，提升方法是提升Cp還是K1、還是K2，提升目標等級案例各工序自保證能力等級案例2：人=0.8P1、本工序需要把關內容要求及把關的位置；2、但這些內容在下工序并不把關，所以如果出現看漏等疏忽，將導致不良品流出。提升途徑：在本工序操作并人工檢查后，流出到下一個工序時用點漆或定力矩板手等不同方式的人工檢查來再次確認，可提升到人+人=1.2P案例二、K1實施指南及案例維持現狀，即允許K1=0.8P判斷：工序能力的西格瑪水平≥4(不良率P≤0.0063%)NY二、K1實施指南及案例2）QA機B=1.0P用QA機器B單獨保證雖然具備當異常發生時通過警報等方式通知他人的QA機能，但只要人為將異常通知取消就可流出。可取消異常通知當該工序能力的西格瑪水平≥4時，維持現狀，即允許K1=1.0P二、K1實施指南及案例案例3：QA機B=1.0P報警燈位置操作人員位置清洗機的溫度顯示器（背面）當清洗機的溫度低于要求的溫度時，報警燈會報警，操作人員就會知道溫度不滿足工藝要求，會停止作業，解除異常的報警之后，可以繼續流轉案例提升途徑：當清洗機溫度顯示不正常時，清洗機就會停止工作，如果不人工去恢復操作就不能再運作起來，可提升到QA機A=1.4P。判斷：工序能力的西格瑪水平≥4(不良率P≤0.0063%)維持現狀，即允許K1=1.0PNY二、K1實施指南及案例3）人+人=1.2P本工序和后工序的雙重保證適用于產品普通重要度的工序在本工序操作并人工檢查后，流出到下一個工序時用點漆或定力矩板手等不同方式的人工檢查來再次確認，防止不良品的流出。當該工序能力的西格瑪水平≥4時，維持現狀，即允許K1=1.2P二、K1實施指南及案例案例4：人+人=1.2P提升途徑：已經由本裝配工序的操作員自行進行檢查之后產品流轉到下一個工序時，采用QA機來檢出不良品，而不用該員工，可提升到人+QA機B=1.3P。把關作業指導書：本工序需要把關（確認）本工序操作并人工檢查后，流出到下一個工序時用點漆或定力矩板手等不同方式的人工檢查來再次確認，防止不良品的流出。案例維持現狀，即允許K1=1.2P判斷：工序能力的西格瑪水平≥4(不良率P≤0.0063%)NY二、K1實施指南及案例4）人+QA機B=1.3P本工序和QA機B的雙重保證適用于保證產品最重要品質的工序在本工序操作檢查后流出到下一個工序時，采用QA機來檢出不良品當該工序能力的西格瑪水平≥4時，維持現狀，即允許K1=1.3P二、K1實施指南及案例案例5：人+QA機B=1.3P判斷：工序能力的西格瑪水平≥4(不良率P≤0.0063%)2、該員工在本工序完成力矩擰緊并通過定力矩板手檢查之后，采用QA機來檢出力矩不良的產品。增加的人員人工檢查再次確認防止不良品的流出。案例NY1、在本工序已經由本裝配工序的操作員裝配好的力矩。提升途徑：利用擰緊力矩的QA機來實施本工序的操作，當力矩不合格時，設備停止，如果不人工去恢復操作就不能再運作起來，可提升到QA機A=1.4P。維持現狀，即允許K1=1.0P二、K1實施指南及案例5）QA機A=1.4PQA機器A的單獨保證當異常發生時因聯鎖（互鎖）而停止的生產線，如果不人工去恢復操作就不能再運作起來。當該工序能力的西格瑪水平≥4時，維持現狀，即K1=1.4P三、K2實施指南及案例三、K2實施指南及案例人員作業1）確認是否遵守作業順序管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準1-01人員作業異常作業適應力確認是否遵守作業順序每道工序作業是否都嚴格遵守作業順序，對此是否開展定期檢查員工按照作業順序操作。1、定期檢查操作與工藝一致性的機制；2、檢查報告及整改計劃；3、作業執行情況的趨勢管理（目視化）。三、K2實施指南及案例確認是否正確作業質量、工序順序、零件的處理、以往故障等工序檢查記錄作業指導指南/檢查機制缸蓋安裝/擰緊工序4/16不良發生、指導????作業執行情況趨勢管理指正前者操作失誤定期的作業順序的檢查作業指導書標準缸蓋安裝/擰緊工序○○同志未按照作業指導書順序操作的次數真多！需重點管理三、K2實施指南及案例案例1：案例明確的檢查機制、檢查頻次、檢查要求等規定，制定定期檢查機制明確各個工序操作與工藝一致的檢查項目、檢查基準（要求）、檢查頻次下發定期的作業順序檢查執行表檢查執行情況記錄及趨勢管理（發現的問題）三、K2實施指南及案例2）工序培訓新人時的應對管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準1-02人員作業異常作業適應力工序培訓新人時的應對是否明確各工序輔助新員工操作的管理流程及輔助崗位作用/責任的手冊；對信任訓練期間品質確認是否有明確規定(全檢)；是否實施新人作業熟練度評價？工序培訓時作業指導的手冊化（作業指導指南）三、K2實施指南及案例明確輔助崗位的工作內容及責任輔助作業指導指南1、檢查裝配間隙；2、檢查外觀質量；新人作業熟練度評價新人工序培訓記錄作業指導指南HEAD取付/締めつけ工程4/16指導????工序有新人訓練期間，新員工正在作業中需追加/增加臨時操作者或下道工序人員的工作內容：對前工序全檢、修正等新人的熟練度調查作業指導書標準缸蓋安裝/擰緊工序這樣的熟練度ok與否？三、K2實施指南及案例案例2：1、關于人員的《變化點管理規定》及新員工上崗、頂崗、轉崗培訓要求/規定5、頂崗、轉崗、新員工上崗評價標準3、新員工上崗、頂崗、轉崗需要點檢的作業指導書2、人員變化時的監控確認表案例4、新員工上崗、頂崗、轉崗工序頂崗員工工藝培訓確認表三、K2實施指南及案例7、人員（新員工上崗、頂崗、轉崗）評價結果6、人員變化管理看板33案例8、人員（新員工上崗、頂崗、轉崗）熟練度管理表及管理三、K2實施指南及案例案例人員變動管理人員表：含新員工、頂崗人員新員工、頂崗員工發現的問題及問題解決過程人員崗位技能（是否滿足頂崗等）新員工、頂崗員工質量的趨勢管理三、K2實施指南及案例3）不良發生、發現時的應對管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準1-03人員作業異常作業適應力不良發生、發現時的應對有無對不良內容、漏作業項目及不良臺數等的反饋機制？不良發生時，有無可對不良發生工序前后工序物料進行全數確認的快速應對機制？1、發生、發現不良時的作業指導指南；2、不良品標識牌等硬件（實物標識等）。三、K2實施指南及案例發生、發現了不良品1.發生發現不良時的作業指導指南不良品發生、發現了不良如何反饋？向誰反饋？多久反饋？如何快速應對？2.生產線內不良品做好標識標準3.基本裝配指導書、質量規定手冊三、K2實施指南及案例案例3：1《不合格品管理規定》2《不合格品處理流程》4不良記錄3《不合格品處理流程》目視化案例三、K2實施指南及案例4）難擰緊、裝不上等情況發生時的應對管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準1-04人員作業異常作業適應力難擰緊、裝不上等情況發生時的應對是否不勉強裝配，難裝之處通過匯報反饋請他人代為修理或調整、質量分析、反饋整改，并建立管理機制。作業指導指南三、K2實施指南及案例出現難擰緊、零件裝不上的情況導致節拍跟不上，我該怎么辦呢？1.要匯報、反饋，請他人代為修理或調整，不能勉強裝配2.處理人員要分析原因、制定措施、反饋整改作業指導指南標準缸蓋安裝/擰緊工序三、K2實施指南及案例案例4：1難擰緊、裝不上等情況的不勉強裝配流程圖2《“難擰緊、裝不上”處理流程》可視化3難擰緊、裝不上等前期分析案例三、K2實施指南及案例5）作業跟不上時的應對管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準1-05人員作業異常作業適應力作業跟不上的應對當異常發生導致作業延遲時，是否不勉強操作而是呼叫相關人員協助或代理操作，以保證延遲作業得到補救。作業指導指南異常發生導致作業延遲2.立即呼叫相關人員協助或代理操作1.不允許勉強作業作業指導指南標準缸蓋安裝/擰緊工序三、K2實施指南及案例案例5：案例1.梳理可能導致的作業延遲的異常點問題2.明確作業延遲時的應對機制或要求3.指定作業延遲時要反饋班組長或機動人員處理三、K2實施指南及案例6）質檢工序的確認管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準1-06人員作業異常作業適應力質檢工序的確認質檢工序有無漏檢、檢查錯誤的情況？是否對質檢工序的檢出力進行定期確認？1、檢驗指導書；2、質檢能力評價標準（確認檢查的有效性）質檢工序有無漏檢、檢查錯誤的情況？是否對質檢工序的檢出力進行定期確認？標準《檢驗指導書》《質檢能力評價標準》確保檢查內容的一致性、有效性定期確認質檢工序的檢出力三、K2實施指南及案例案例6：1.《***工序檢驗指導書》2《崗位例行工作內容》3.過程檢查監控表案例案例4《質檢能力評價標準》5.質檢能力月度評價結果三、K2實施指南及案例7）工裝夾具異常處理機制管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準1-07人員作業異常作業適應力工裝夾具異常處理機制在作業指導書中寫明工裝夾具的更換周期以及出現異常后的反饋處理機制，要求將工裝夾具更換時發生異常的內容都明確記錄，避免員工光靠自己的個人判斷不反饋異常。作業指導指南標準作業指導書三、K2實施指南及案例工裝夾具出現異常1.在作業指導指南上明確出現異常后的反饋處理機制2.完整記錄更換時所發生的異常內容，避免員工光靠個人判斷不反饋異常作業指導書標準3.作業指導書明確工裝夾具的更換周期三、K2實施指南及案例案例7：案例1.

《工裝工具管理規定》2.《工藝裝備管理工作流程》3.《工藝裝備管理工作流程》目視化4.工藝裝備檢驗計劃5.完整、合理的《工裝日常點檢記錄卡》三、K2實施指南及案例8）特殊訂單機型流轉時的應對管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準1-08人員作業異常作業適應力特殊訂單機型流轉時的應對是否提前對特殊訂單的相關信息進行確認以及徹底的品質確認，并明確操作者對特殊訂單的應對措施？1、針對特殊訂單機型的控制要點在標準作業指導書體現；2、特殊訂單機型的問題處理機制在作業指導指南中體現。三、K2實施指南及案例特殊訂單特殊作業指導書標準提前確認特殊訂單信息：差異零件、裝配要點、技術參數等，進行徹底的品質確認；明確操作者對特殊訂單的應對措施。特殊機型問題處理機制三、K2實施指南及案例案例8：案例2、特殊機型質量管理流程1.《特殊機型質量管理規定》2.特殊機型質量管理流程3.特殊機型質量問題記錄、處理三、K2實施指南及案例9）人員變更時的應對管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準1-09人員作業異常作業適應力人員變更時的應對人手短缺時臨時安排機動人員進行作業，對此是否事先開展針對機動人員的培訓和熟練度評價活動？機動人員培訓及熟練度評價手冊三、K2實施指南及案例機動人員機動人員培訓手冊1.提前對機動人員培訓機動人員熟練度評價標準標準2.對機動人員熟練度的評價三、K2實施指南及案例案例9：案例1.臨時安排機動人員進行作業通知/規定2.機動人員頂崗記錄表3.機動人員頂崗需要的培訓內容4.機動人員頂崗需要的培訓內容及評價標準5.機動人員頂崗質量監察三、K2實施指南及案例10）返工返修作業管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準1-10人員作業異常作業適應力返工返修作業是否制定針對工序間檢查、過程檢、下線檢發現的不良品的處理規定？是否明確各崗位防止不良流出的措施和不良品流轉過程中的判定人？有無相關記錄？返工返修手冊（作業指導指南）發現不良品返工返修手冊（作業指導書）標準制定針對線內、中間檢查、完成檢查中存在的修理品的規定明確各崗位不良流出防止措施和不良品流轉過程中的判定人，做好相關記錄三、K2實施指南及案例案例10：案例1.《整機返工、改型生產組織管理規定》2.內部過程返工流程（不合格管理規定）3.返工返修標準作業指導書4.返工返修問題處理過程記錄三、K2實施指南及案例11）零件掉落等發生時的應對管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準1-11人員作業異常作業適應力零件掉落等發生時的應對是否有針對掉落零部件應對措施、處理辦法及徹底的反饋機制？作業指導指南作業指導指南零件掉落反饋處理機制零件掉地零件掉了我該怎么辦？怎么應對和反饋？根據反饋機制進行反饋做好相關記錄并解決三、K2實施指南及案例案例11：1.納入《變化點管理規定》物料變化內容2.

《零件掉落處理流程》及其目視化看板3.零件掉落登記表4.零件掉落問題點閉環確認表三、K2實施指南及案例12）首次裝機零件流轉的應對管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準1-12人員作業異常作業適應力首次裝機零件流轉的應對廠家和工藝變更的零部件流轉時的制度是否完備？是否做到質量、作業確認項目信息的提前確認？初次流動質量規章手冊（作業指導指南）2、是否做到質量、作業確認項目的事前信息確認？首次裝機零件1、廠家和工序變更的零部件流轉時的制度是否完備？初次流動質量規章手冊標準三、K2實施指南及案例案例12：案例1.

《零部件試裝管理規定》2.

《零部件試裝確認事項表》3.零部件試裝問題處理報告三、K2實施指南及案例13）發生異常時規章制度的培訓教育管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準1-13人員作業異常作業適應力發生異常時規章制度的培訓教育為能徹底落實制度，是否建立有日常生產中反復提醒員工注意的培訓教育機制？（每天早會的確認項目）

作業指導指南異常處理制度1、異常處理培訓2、每天早會上提醒及確認發生異常三、K2實施指南及案例案例13：案例1.早會宣貫變異點引起質量問題的管理辦法/要求2.早會宣貫變異點引起質量問題的反省會三、K2實施指南及案例14）變化點管理看板的設置管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準1-14人員作業異常作業適應力變化點管理看板的設置是否設置有可每天檢查變化點的管理看板？是否在每天早會上確認使用？作業指導指南人機料法環測有變化建立變化點管理看板基本裝配指導書標準每天早會確認當天的變化點并按規定采取相應措施三、K2實施指南及案例案例14：1.

《變化點管理規定》2.變化點管理看板案例三、K2實施指南及案例2、自動化1）設備故障/小停設備/搬運的定期修理管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準2-01自動化復原作業設備故障/小停設備/搬運的定期修理原點復原作業的操作時，為了不讓未完成品流出，是否明確前后質量確認方法和區分放置（貼上未完成標識牌）方法？作業指導指南設備聯鎖（上鎖控制不完成裝配不可流轉）三、K2實施指南及案例設備異常（設備故障/小停，設備/搬運的定期修理）作業指導指南標準為確保設備恢復正常后，不讓未完成品流出，需提前明確前后質量確認方法和區分放置方法設備連鎖設備聯鎖（上鎖控制不完成裝配不可流轉）未完成未完成操作的貼上標識牌三、K2實施指南及案例案例15：1.試機、裝配應急工藝文件案例2.這些應急工藝會以固定的周期（半年或一年）進行整理，如需固化的工藝會增加到作業標準書中。三、K2實施指南及案例2）復原后的檢查確認管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準2-02自動化復原作業復原后的檢查確認是否用抽檢的方式檢查設備修復后的產品裝配質量？作業指導指南設備復原質量制度/規定標準設備復原后對在線產品的檢查確認抽檢復原后的產品質量合格后則可流轉三、K2實施指南及案例案例16：1.《變化點管理規定》明確規定設備修復后的產品裝配質量的確認要求等內容。2.修復后的產品裝配質量確認記錄表案例三、K2實施指南及案例3）設備故障時的臨時應對措施管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準2-03自動化應急工序設備故障時的臨時應對措施是否明確設備停機時的臨時工序的操作順序？在下工序或最后一道工序是否做到全檢？標準作業指導書標準作業指導書標準設備故障停機代替設備的臨時工序我們該按什么順序操作？下工序或最后一道工序要全檢嗎？三、K2實施指南及案例4）不良品產生、發現時的應對措施管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準2-04自動化返工返修作業不良品產生、發現時的應對措施因設備故障導致的裝配故障信息、未完成作業內容、故障臺套數等的記錄是否做到位？是否明確返修、保留作業、保留作業產品的操作規定和判定人？發生、發現不良時所用的應對手冊內的不良品卡等對策設備故障導致不良記錄完整的不良信息、未完成作業內容、故障臺套數等應對手冊不良品卡等標準明確規定：發現不良品如何應對？多久以內可在線修復？多久以后要下線修復？如何操作？判定人是誰？三、K2實施指南及案例案例17：案例1、《不合格品管理規定》2、《不合格品處理流程》3、《不合格品處理流程》可視化4、現場執行記錄三、K2實施指南及案例5）設備自帶工裝夾具的定期更換管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準2-05自動化更換作業設備自帶工裝夾具的定期更換是否將定期更換時的具體作業注意要點和異常時的反饋機制規范化？更換后是否有進行質量情況確認？作業指導指南標準作業指導書定期更換工裝夾具作業指導指南標準定期更換的作業標準異常問題記錄、反饋更換后質量確認三、K2實施指南及案例案例18：案例1《工裝工具管理規定》2《工藝裝備管理工作流程》》。。工裝工具檢查記錄表4.工裝工具異常處理流程目視化5.完整、合理的《工裝日常點檢記錄卡》三、K2實施指南及案例6）檢測設備更換計量儀器前后精度確認管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準2-06自動化更換作業檢測設備更換計量儀器前后精度確認檢測類設備更換計量儀器前后的精度確認方法是否有做到定量標準化？采用標準件作為量具。作業指導指南更換檢測設備的計量儀器應對手冊標準采用標準件作為量具更換計量儀器前后的精度確認檢測類設備更換計量儀器前后的精度確認方法和應對機制三、K2實施指南及案例案例19：1.計量管理規定案例2.明確規定量檢具的檢驗、維修等要求3.采用標準件作為量具三、K2實施指南及案例7）工裝夾具異常破損、損耗的更換管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準2-07自動化更換作業工裝夾具異常破損、損耗的更換是否明確發生時的應對措施（質量確認、原因追究、記錄、判定人）作業指導指南工裝夾具破損/損耗的更換質量確認原因追究信息記錄指定判定人應對手冊標準三、K2實施指南及案例8）發現異常時的應對措施管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準2-08自動化日常點檢發現異常時的應對措施是否明確發現異常后的應對措施？判定人是否明確？作業指導指南日常點檢發現異常①及時反饋報告②分析原因③指定判定人做出應急處置人作業點檢手冊標準三、K2實施指南及案例9）發現異常時的應對措施管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準2-09自動化日常點檢發現異常時的應對措施日常點檢項目是否全面、對異常變化量可否定量化確認，異常變化的征兆可否容易識別？作業指導指南日常點檢發現異常確認日常點檢項目是否全面，異常變化點征兆是否容易識別作業點檢手冊標準進行趨勢管理，通過變化趨勢定量化確認異常的變化量三、K2實施指南及案例案例20：80案例1.設備管理臺帳2.設備日常點檢表3.設備日常點檢結果記錄4.設備日常點檢發現異常問題應對及責任擔當。三、K2實施指南及案例管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準2-10自動化教育培訓設備操作人員更換時的應對措施1、設備操作人員更換時，有輔助支援機制保證新操作人員直至可以熟練使用設備為止？2、設備操作手冊的熟悉教育、評價是否制度化？作業指導指南10）設備操作人員更換時的應對措施三、K2實施指南及案例更換了設備操作人員①對更換上的人進行幫扶的人員②對新人進行設備操作培訓③對新人的作業質量評價應對手冊標準三、K2實施指南及案例管理NO大分類小分類項目詳細（有無標準化規章制度及硬件對策以保證能防止不良流出）標準2-11自動化教育培訓設備操作人員更換時的應對措施人手短缺時、對新人操作設備的教育是否有真正實施到位？設備操作熟練度評價標準11）設備操作人員更換時的應對措施應對手冊標準人手短缺時，設備操作人員變化（更換）①設備操作理論培訓②崗前訓練④新人上崗操作設③水平評價三、K2實施指南及案例案例21：案例1.設備操作人員更換納入到變化點管理“人”3.設備操作人員的評價標準2.人員培訓管理制度和培訓要求四、APPENDIX四、APPENDIX工序保證能力驗證表線名雖然通過定力矩扳手，能保證螺栓的擰緊，但是有多個螺栓需擰緊的情況下，無法確保下工序是否無漏擰緊不良發生靠人工確認之處原則上需全檢QA機的擰緊后，再加上人工確認：1.2工序保證能力診斷標準（K2）四、APPENDIXK2子項目（包括人員作業和自動化）針對工序進行K2項目評價的內容K2系數賦值工序K2系數實際診斷值子項目實施需要輸出內容***班組質量點檢表***班組質量點檢表序號工序檢查項目檢查要求檢查記錄1缸蓋分裝氣門下沉量檢查有無100%檢測氣門下沉量；并抽檢1-2臺機看合格與否。

2缸蓋分裝噴油器凸出高度按工藝要求檢噴油器凸出高度；并抽檢1-2臺機看合格與否。

3缸蓋分裝氣缸試漏100%試漏，機體試漏合格。

4飛輪分裝飛輪動平衡100%進行飛輪動平衡，平衡重量是否按要求記錄標識。

5飛輪殼分裝后油封平面度1、平面度是否每批都有檢測記錄。

2、油封導向工裝有無碰傷。

3、油封擺放、裝備是否符合防護要求。

*************檢查項目、檢驗頻次可以根據各個班組的實際情況制定，但要遵循點檢內容要聚焦到故障點班組質量點檢表是根據現場的實際質量情況進行動態更新的班組質量點檢表是根據現場的實際質量情況進行動態更新的四、APPENDIX變化點人員變化點人員崗位變化點的日期、時間回崗日期和時間變化點事由頂崗人員頂崗者在崗位第幾次頂崗？確認人簽名、日期和時間確認基本情況張三裝凸輪軸2014.9.127：309月21日13：00～17：30請事假王五第一次李煥勇2014.9.128：00滿足頂崗******************************廠人員變化點登記表人員變化點過程監控確認表日期發動機編號1、崗位工藝要求2、工裝/工具使用、維護要求3、崗位把關鏈要求4、崗位把關守則內容5、崗位不按要求操作引起的后果及歷史故障***廠人員變化點過程監控確認表四、APPENDIX_____廠_______(車間/工段)______班組變化點管理表編號：QCD-MT-022班組長：日期：年月崗位類型變化點內容處理方法變化點點檢12345678910111213141516171819202122232425262728293031

人員工臨時請假班組長臨時頂崗√√√×√√√√√

員工有計劃的請假、輪休、年休安排具備該崗位操作證員工頂崗√√√√√√√√×

新員工上崗

員工正常工作出現工傷

機

料