稅控發票開票軟件(金稅盤版)V2.1完整版幻燈片(最終)

稅控發票開票軟件（金稅盤版）V2.1培訓防偽稅控系統2017年9月增值稅防偽稅控系統

政策宣講一、臨沂愛信諾航天信息有限公司是由航天信息股份有限公司、山東思索電子科技集團有限公司、臨沂市陽光科技有限公司共同出資成立的，是國家稅務局授權在臨沂地區從事增值稅防偽稅控系統推廣的服務單位，我公司將為您提供增值稅防偽稅控系統的培訓（初始用戶免費）、專用設備的銷售、安裝和售后服務您有任何疑問可撥打95113進行電話咨詢。增值稅防偽稅控系統政策宣講二、為減輕納稅人的負擔，根據《國家發展改革委關于完善增值稅稅控系統有關收費政策的通知》（發改價格[2017]1243號）和省國稅局的要求，金稅盤和報稅盤收費標準依照《發改價格【2017】2155號》文件執行，具體標準為：1.金稅盤和報稅盤，銷售價格分別為金稅盤零售價格為每個200元，報稅盤為每個100元；2.使用金稅盤稅控設備用戶的技術維護服務費為280/年。3.對使用兩套及以上金稅盤或稅控盤系列產品的納稅人，從第二套起減半收取技術維護費。增值稅防偽稅控系統政策宣講第一部分系統組成和工作流程第二部分系統登錄和設置第三部分發票管理第四部分抄稅處理第五部分常見問題解答目錄第一部分工作流程和系統組成目錄工作流程工作流程系統工作流程工作流程領用發票企業持金稅盤或報稅盤到稅務機關領用發票讀入發票將領票信息讀入開票系統中填開發票在開票系統中填開打印發票抄稅報稅上報匯總或辦稅廳抄報稅控發票開票軟件（金稅盤版）系統工作流程登錄系統初始化發票管理報稅處理初次使用稅控發票開票軟件（金稅盤版）系統工作流程登錄發票管理報稅處理日常使用專用設備系統組成通用設備專用設備金稅盤專用設備連接在計算機的USB口，是防偽稅控系統的核心部件，用于開具、存貯發票等。現在增加之前報稅盤功能抄報稅及退票硬件特點金稅盤和報稅盤可以在WindowsXPSP3及以上操作系統的計算機下正常使用。金稅盤和報稅盤使用時無需手工安裝驅動，選配報稅盤的企業初次使用時必須先注冊報稅盤。通用設備計算機針式打印機用于打印各種發票和各種報表。用于安裝和運行稅控發票開票軟件（金稅盤版）。三、增值稅防偽稅控系統通用設備建議配置標準：計算機：（一）CPU主頻:雙核2.0及以上；（二）內存:1G及以上；（三）硬盤：320G及以上；（四）光驅：CD-ROM或DVD驅動器；（五）操作系統：WindowsXPSP3及以上；（六）使用金稅盤的需要兩個以上可用的USB接口；打印機：（一）24針針式平推式票據打印機（二）80列行寬及以上（三）復寫能力為1+3及以上增值稅防偽稅控系統通用設備系統設置發票管理報稅處理系統維護稅控發票開票軟件（金稅盤版）V2.1系統功能模塊系統功能模塊系統軟硬件特點硬件特點軟件特點軟件特點開票軟件能夠實現對增值稅專用發票、增值稅普通發票（包括收購發票）、電子增值稅普通發票、增值稅普通發票（卷票）、貨物運輸業增值稅專用發票、機動車銷售統一發票的開具管理功能。

開具和管理多種類型的發票一次性可讀入和退回多卷多種類發票不同發票的新限額更新系統支持非征期抄報稅和聯網開票即開即傳支持離線控制和企業離線授權信息下載支持漢字防偽授權系統支持主分機結構軟件特點企業領用某一類發票時的一個連續號碼段稱之為1卷。使用金稅盤領用發票時，增值稅專用發票與增值稅普通發票之和不能超過5卷，貨物運輸增值稅專用發票與機動車銷售統一發票、電子增值稅普通發票和增值稅普通發票（卷票）之和不能超過5卷，六種發票卷數之和不能超過10卷。使用報稅盤領用發票時，最多只能買5卷不同種類的發票。在企業端利用發票讀入功能，一次可將多卷多種類發票全部讀入系統。開具和管理多種類型的發票

一次性可讀入和退回多卷多種類發票不同發票的新限額更新系統支持非征期抄報稅和聯網開票即開即傳支持離線控制和企業離線授權信息下載支持漢字防偽授權系統支持主分機結構軟件特點同一納稅人若開具不同發票時，最大開票限額需要分別在稅務端進行設置，在開票時按照發票各自的限額進行控制。

如果在稅務端系統中對納稅人某種發票限額進行了新的授權，企業再次進入開票軟件時，系統會自動讀取新的限額信息，開票時即刻生效。開具和管理多種類型的發票一次性可讀入和退回多卷多種類發票不同發票的新限額更新系統支持非征期抄報稅和聯網開票即開即傳支持離線控制和企業離線授權信息下載支持漢字防偽授權系統支持主分機結構軟件特點除征期內的抄稅功能（即每月一日進入開票系統后提示抄稅）外，開票軟件還支持非征期抄報稅的功能。在聯網狀態下，企業開具的發票明細會實時上傳到相應的稅務端系統。開具和管理多種類型的發票一次性可讀入和退回多卷多種類發票不同發票的新限額更新系統支持非征期抄報稅和聯網開票即開即傳支持離線控制和企業離線授權信息下載支持漢字防偽授權系統支持主分機結構軟件特點因網絡故障等原因無法連網開票的，可在稅務機關設定的離線開票控制范圍內開具發票，超過離線開票控制范圍未連網上傳的，稅控發票開票軟件（金稅盤版）將自動鎖死無法開票，納稅人連通網絡或者由主管稅務機關解鎖后方可繼續開票。同時，每次連網登錄開票軟件時，系統自動實現從稅務端下載離線開具發票的時長等企業離線授權信息，更新開票軟件中對應的參數。開具和管理多種類型的發票一次性可讀入和退回多卷多種類發票不同發票的新限額更新系統支持非征期抄報稅和聯網開票即開即傳

支持離線控制和企業離線授權信息下載支持漢字防偽授權系統支持主分機結構軟件特點系統支持漢字防偽授權，如果企業在稅務端發行時授權為漢字防偽企業，則企業開具出的增值稅專用發票、增值稅普通發票密文為二維碼，貨物運輸業增值稅專用發票密文為144位，機動車銷售統一發票稅控碼為190位。開具和管理多種類型的發票一次性可讀入和退回多卷多種類發票不同發票的新限額更新系統支持非征期抄報稅和聯網開票即開即傳支持離線控制和企業離線授權信息下載支持漢字防偽授權系統支持主分機結構軟件特點開票軟件支持主分機結構。例如某單位開票量過大，或是一個單位有一個主廠和幾個分廠，主分廠使用同一個稅號的情況下，可以使用主分機結構進行開票。開具和管理多種類型的發票一次性可讀入和退回多卷多種類發票不同發票的新限額更新系統支持非征期抄報稅和聯網開票即開即傳支持離線控制和企業離線授權信息下載支持漢字防偽授權系統支持主分機結構第二部分系統登錄和設置目錄啟動和登錄下載更新文件完成以后，啟動系統進入“登錄”界面。啟動和登錄運行開票軟件后，系統彈出登錄界面。輸入用戶名、密碼和證書口令（密碼默認為123456；證書口令默認為88888888，初次登錄必須修改，在安裝開票軟件時工程師通常會把證書口令改為123456789），點擊“登錄”按鈕便可登錄系統進行業務處理。啟動和登錄系統初始化初次登錄開票軟件，需要先進行系統參數設置。系統初始化信息系統初始化，設置主管用戶信息。系統初始化基本參數設置基本參數設置，設置企業基本信息。系統設置說明：基本信息“基本信息”頁簽中可修改營業地址、電話號碼、開戶行及賬號等信息，修改完成后點擊“確定”按鈕將關閉窗口并保存信息，企業名稱和納稅登記號取自金稅盤中的授權信息，只可查看不可更改。系統初始化上傳參數設置，安全接入服務器地址會根據企業所屬六位地區編碼自動匹配，如果稅務局對該地址進行了變更，用戶需要手工修改。系統初始化完成系統參數設置。系統設置注意此功能慎用，只在需重置帳套時使用，使用前務必做數據備份！點擊菜單欄中的“系統初始化”，重設“主管姓名”和用戶密碼后，點擊“確定”按鈕，將對帳套進行重置操作，重置后除保留企業各項基本信息和編碼信息外，其他數據全部刪除且不可恢復，系統恢復到會計期間的初始狀態。編碼管理商品編碼

客戶編碼客戶編碼客戶管理用來錄入與企業發生業務關系，需要為其開具發票的客戶信息，也可以對已錄入的客戶信息進行修改和刪除。填開發票時，“購方信息”可以從該客戶編碼庫中選取。選中一行記錄，點擊“+增加”按鈕，便可在其下方增加一條新記錄。客戶編碼設置客戶編碼設置名稱、編碼不能為空；稅號可以為15、17、18、20位或空。客戶編碼管理編碼設置商品管理用來錄入本企業所銷售的商品信息，也可以對已錄入的商品信息進行修改和刪除。填開發票時，“商品信息”可以從該商品編碼庫中選取。選中一行記錄，點擊“增加”按鈕，便可增加一條新記錄。商品編碼設置商品編碼管理用戶可以修改此編碼并可以錄入其它欄目的數據，其中帶*號的項目為必填項。如稅收分類編碼，單擊“稅收分類編碼”欄下拉按鈕，系統顯示稅收分類編碼列表，根據實際情況選擇此商品對應的稅收分類編碼，也可通過錄入稅收分類編碼或編碼名稱快速檢索稅收分類編碼商品編碼管理添加商品成功。商品和服務稅收分類編碼為實現稅務機關等有關方面的統計、核算和管理要求。商品和服務稅收分類編碼（以下簡稱稅收分類編碼）是國家稅務總局統一編制和維護的，企業個人不能自行進行編輯修改。獲取商品和服務稅收編碼的途徑主要有三種方式。第三部分發票管理目錄發票管理發票管理增值稅專用發票實現對四種發票的管理增值稅普通發票貨物運輸業增值稅專用發票機動車銷售統一發票填開、打印作廢、查詢電子增值稅普通發票增值稅普通發票（卷票）發票管理發票領用正數發票填開發票作廢與修復負數發票填開發票查詢與打印發票領用領用流程發票領用發票讀入發票退回發票庫存查詢領用流程新購發票信息通過金稅盤或報稅盤讀入開票系統企業持金稅盤或報稅盤到稅局領用發票讀入未用發票號退回到金稅盤或報稅盤退回企業持金稅盤或報稅盤到稅局退回發票發票領用領用流程發票領用發票讀入發票退回發票庫存查詢領用流程新購發票信息通過金稅盤或報稅盤讀入開票系統企業持金稅盤或報稅盤到稅局領用發票讀入未用發票號退回到金稅盤或報稅盤退回企業持金稅盤或報稅盤到稅局退回發票企業稅局例如：購買2卷增值稅專用發票和1卷機動車銷售統一發票發票領用注意1、使用金稅盤領用發票時，專用發票與普通發票之和不能超過5卷，貨物運輸增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、電子增值稅普通發票與增值稅普通發票（卷票）之和不能超過5卷，六種發票之和不能超過10卷2、使用報稅盤領用發票時，六種發票卷數之和不能超過5卷。發票領用領用流程發票領用網上領票發票讀入發票退回發票庫存查詢發票讀入是開具發票的前提，主要用于將企業購買的存放于金稅盤或報稅盤中的電子發票讀入到系統中。發票讀入發票讀入注意對于選配報稅盤的企業，在讀入發票前必須確保已執行過“注冊報稅盤”操作。如果企業報稅盤中有新購發票，但未注冊報稅盤，則無法成功讀入新購發票。發票讀入點擊“發票領用管理/讀入新購發票”菜單項或導航圖中的發票讀入快捷圖標。發票讀入系統彈出“您確定要從金稅設備讀取發票嗎？”提示信息框。發票讀入對于配有報稅盤的，系統彈出“請選擇讀入發票的來源介質”選擇框。發票讀入顯示發票讀入成功的提示信息發票讀入說明利用讀入新購發票功能，能夠一次性將金稅盤或報稅盤上購買的所有發票讀入開票系統。發票領用領用流程發票領用網上領票發票讀入發票退回發票庫存查詢發票退回發票退回該功能是將開票系統中的發票電子信息退回到金稅盤或報稅盤中。發票退回條件1、所購電子發票的代碼或號碼與實際拿到的紙質發票不符；2、需要進行更改納稅號或更換金稅盤等操作；3、當地稅務部門要求將剩余發票退回。點擊“發票領用管理/已購發票退回”菜單項或導航圖中的發票退回快捷圖標。發票退回發票退回在系統彈出的選擇發票退回窗口，選擇要退回的發票卷，點擊“退回”按鈕。發票退回系統彈出退回警告提示信息，確定退票點擊“是”按鈕。發票退回系統彈出要退回的發票信息，再次確認后點擊“確定”按鈕。發票退回對于配有報稅盤的企業，系統提示請選擇要退回發票的目標介質，點擊“確定”按鈕。發票退回系統執行退票操作，若成功給出相應的提示信。發票退回說明重復執行上述操作，可以將多卷、多種類發票退回到金稅盤或報稅盤中1、使用金稅盤退票是，專用發票與普通發票之和不能超過5卷。貨物運輸增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、電子增值稅普通發票、增值稅普通發票（卷票），此四種發票退票卷數之和不能超過5卷2、使用報稅盤退票是，六種發票卷數之和不能超過5卷例如：退回1卷增值稅專用發票和1卷機動車銷售統一發票企業稅局發票退回注意

企業持金稅盤或報稅盤以及需退回的紙質發票到稅務機關辦理退票，可一次退回多卷、多種類發票。發票領用領用流程發票領用網上領票發票讀入發票退回發票庫存查詢發票庫存查詢發票庫存查詢功能用于查詢系統中可用的各卷發票庫存信息。企業在讀入新購發票后可通過查詢知道發票信息是否已正確讀入，在開具了部分發票后可通過查詢知道還有多少發票庫存。發票庫存查詢第一步：點擊“發票領用管理/發票庫存查詢”菜單或導航圖中的庫存查詢快捷圖標。發票庫存查詢第二步：系統顯示發票庫存界面，可查詢金稅盤內各種發票的領用存情況。發票庫存查詢第三步：顯示發票庫存列表，其中包括包括發票種類和開票限額。發票庫存查詢注意發票種類用來顯示企業已購買的各卷發票對應的發票類別，開票限額用來顯示每卷發票對應的最大開票限額。企業開具專普發票時，一張發票的不含稅金額必須小于等于開票限額，開具機動車發票時，含稅金額必須小于開票限額。發票管理發票領用正數發票填開發票作廢與修復負數發票填開發票查詢與打印增值稅專用發票正數發票填開增值稅普通發票點擊“發票管理/發票填開/增值稅專用發票填開”菜單項或導航圖中的發票填開快捷圖標。增值稅專用發票增值稅專用發票系統自動按順序調出帶開具的專用發票號碼確認窗口。點擊“確認”按鈕，系統彈出專用發票填開窗口。增值稅專用發票購方信息密文區商品信息銷方信息備注增值稅專用發票票面信息構成增值稅專用發票常規正數發票（不帶清單、折扣）清單正數發票折扣正數發票常規正數發票（不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存用于將客戶信息直接添加保存在客戶編碼庫中常規正數發票（不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存（納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位）。2、點擊名稱或稅號欄后的“”按鈕從客戶編碼庫

中取數據。

常規正數發票（不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息在打開的客戶編碼庫中選取一個客戶并雙擊該記錄行。對輸入的信息進行模糊匹配顯示常規正數發票（不帶清單、折扣）第二步：填寫商品信息商品信息既可以從編碼庫中選擇，也可以手工填寫。2美達24XCD-ROM11800臺1600272“數量”和“金額”兩項由用戶填寫：若只填一項，則另一項通過與“單價”的計算自動得出。若兩項都填，則“單價”將通過這兩項的計算自動得出。稅額項由系統自動算出，無法修改。一張票面中允許有不同稅率的商品行。商品或服務必須有對應的稅收分類編碼。常規正數發票（不帶清單、折扣）2美達24XCD-ROM11800臺1600272復制以前曾經開過的某張發票全部內容或部分相同內容對整張發票的價稅狀態進行"含稅"和“不含稅”轉換顯示用于對商品信息進行插入、刪除等編輯操作常規正數發票（不帶清單、折扣）第三步：打印發票，顯示票樣示意。增值稅專用發票常規正數發票（不帶清單、折扣）清單正數發票折扣正數發票清單正數發票填開條件在填開發票時，當客戶所購商品的種類或項目較多，在一張發票上填寫不下時（一般指商品行超過8行的情況），可利用系統提供的銷貨清單的功能來開具。清單顯示開具銷貨清單時，在銷貨清單上填寫商品的明細數據，系統會自動算出清單中商品的合計金額和合計稅額，并將其自動填入發票票面的行中，稱為“清單行”。清單正數發票第一步：填寫購方信息后，點擊“清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。清單正數發票第二步：填寫清單商品信息，點擊“清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。清單上商品行的填寫與在發票票面中的填寫方法相同，填寫后點擊“完成”按鈕。清單正數發票第三步：填寫清單商品信息,在發票票面的商品信息區中出現清單行。清單正數發票說明1、具有漢字防偽授權的企業不能開具帶清單的發票。2、每張發票只帶一個銷貨清單;3、銷貨清單發票中含有折扣信息，發票票面上不顯示折扣行，僅顯示商品名稱為“（詳見銷貨清單）”的商品行;4、在清單中可以對單行商品加折扣，也可以對連續多行商品加折扣，但每行折扣分別顯示;5、發票填開的過程中，點擊清單按鈕，系統自動把明細行信息帶到清單中；6、填寫清單的過程中也可通過點擊“轉發票”按鈕，將明細行信息帶到發票明細行中。（清單明細行數不能超過發票明細行的最大行數）。增值稅專用發票常規正數發票（不帶清單、折扣）清單正數發票折扣正數發票折扣正數發票填開條件當企業在業務上需要及時融資或因產品質量等問題要對所銷貨物進行折扣處理時，就要用到本系統提供的折扣銷售功能此項功能是在填寫商品信息時使用折扣方式不帶銷貨清單的發票添加折扣銷貨清單添加折扣折扣正數發票第一步：填寫購方和商品信息不帶清單發票折扣折扣正數發票第二步：對商品添加折扣，選擇欲折扣的商品行，然后點擊“折扣”按鈕。不帶清單發票折扣折扣正數發票第三步：彈出折扣窗口，對商品添加折扣信息。不帶清單發票折扣折扣正數發票第四步：保存折扣信息，點擊“確認”按鈕返回。不帶清單發票折扣折扣正數發票第五步：對商品添加折扣，折扣行加到所選商品的下一行。不帶清單發票折扣折扣正數發票第一步：在清單界面添加折扣即可。選擇欲折扣的商品行后，點擊“折扣”按鈕。帶清單發票折扣折扣正數發票第二步：在折扣窗口填寫折扣行數和折扣率。帶清單發票折扣折扣正數發票第三步：點擊“確認”按鈕。帶清單發票折扣第四步：折扣行加到所選商品的下一行，完成添加。折扣正數發票帶清單發票折扣折扣正數發票清單票面完成后，返回發票填開界面，顯示折扣行帶清單發票折扣折扣正數發票說明1、折扣行只能刪除不能修改；2、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄；3、折扣行也算在商品總行數之內；4、默認“折扣行數”為1，如輸入數值大于1，將對該商品行及以上的連續多行商品分別添加相同折扣率的折扣行；5、折扣行的商品名稱與被折扣行的商品名稱一致，折扣行顯示在被折扣商品行的下面，折扣金額、稅額為負數。增值稅專用發票正數發票填開增值稅普通發票說明增值稅普通發票的填開方法與增值稅專用發票基本相同，下面主要對普通發票填開過程中的不同特點進行說明。增值稅普通發票增值稅普通發票第一步：點擊“發票管理/發票填開/增值稅普通發票填開”菜單項或者導航圖中的“發票填開”快捷鍵。第二步：選擇所用發票卷后，點擊選擇按鈕增值稅普通發票第三步：系統自動按順序調出待開具的普通發票號碼確認窗口。第四步：點擊“確認”按鈕，系統彈出普通發票填開窗口。注意：a.購方名稱必須填寫，其它項可以為空。b.購方有稅號的必須填寫。增值稅普通發票注意：

系統支持填開稅率為17%，13%，11%,6%,5%,4%,3%,1.5%,0%和“免稅”的增值稅普通發票，但企業應自覺根據當前的增值稅政策填開發票，所選稅率應符合國稅局要求，以免造成開具的發票無效。

增值稅普通發票增值稅普通發票正數普通發票票樣增值稅普通發票說明收購發票使用增值稅普通發票開具，因此開具方法同普通發票。發票左上角對應打印有“收購”字樣。發票管理發票領用正數發票填開發票作廢與修復負數發票填開發票查詢與打印已開發票作廢未開發票作廢

當企業所開發票有誤或者由于商品質量等問題購方退貨時，若該張發票未抄稅，則可利用已開發票作廢功能來作廢該張發票的電子信息。已開發票作廢點擊“發票開具管理/已開發票作廢”菜單項或快捷圖標“發票作廢”。已開發票作廢系統彈出“選擇發票號碼作廢”窗口選中一條或多條發票信息后，點擊“作廢”按鈕已開發票作廢已開發票作廢未開發票作廢

當企業尚未使用的紙質發票遺失或損毀時，可利用未開發票作廢功能將金稅卡中相應的電子發票進行作廢處理。未開發票作廢根據要作廢的發票類別點擊“未開發票作廢”下的子菜單。

例如點擊“普通發票作廢”，系統彈出號碼確認的提示框。

點擊“確認”按鈕，提示作廢成功。未開發票作廢發票管理發票領用正數發票填開發票作廢與修復負數發票填開發票查詢與打印負數發票填開紅字發票信息表管理

紅字專用發票填開負數普通發票填開紅字專用發票開具流程紅字專用發票開具流程說明紅字專用發票是指紅字增值稅專用發票和紅字貨運專用發票紅字增值稅專用發票包括購買方申請和銷售方申請，紅字貨運專用發票包括實際受票方申請和承運人申請，兩種發票的開具流程相同以下僅以紅字增值稅專用發票為例介紹。紅字專用發票開具流程流程簡介購方申請開具的流程銷方申請開具的流程流程簡介提交信息表企業在開票系統中開具信息表并提交稅務機關開具信息表稅務機關審核信息表并在稅務端開具信息表開具紅字發票企業根據稅局提供的信息表開具紅字專用發票紅字專用發票開具流程流程簡介購方申請開具的流程銷方申請開具的流程購方申請開具的流程專用發票已抵扣購方獲得的專用發票認證相符且已進行了抵扣，之后因發生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出專用發票未抵扣抵扣聯、發票聯均無法認證。認證結果為納稅人識別號認證不符。認證結果為發票代碼、號碼認證不符。購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發票未經認證。購方申請開具信息表條件購方申請開具的流程購方開具并提交《信息表》購方稅務機關審核后開具《信息表》銷方獲取購方稅務機關開具的《信息表》銷方開具紅字專用發票購方申請開具的流程注意購方申請開具信息表時，購方稅務機關不提供導出電子信息表的功能。紅字專用發票開具流程流程簡介購方申請開具的流程銷方申請開具的流程銷方申請開具的流程銷方申請開具信息表條件因開票有誤購方拒收專用發票因開票有誤等原因尚未將專用發票交付給購方開具方式銷售方必須在專用發票認證期限內向主管稅務機關提出申請銷方申請開具的流程銷方開具并提交《信息表》銷方稅務機關審核后開具《信息表》銷方獲取銷方稅務機關開具的《信息表》銷方開具紅字專用發票銷方申請開具的流程說明1、銷方申請開具信息表時，銷方稅務機關在開具紅字專用發票信息表后，可以提供導出的信息表電子文件。2、稅局提供的信息表電子文件是XML格式，其編碼規則為：‘主管稅務機關代碼’＋‘年月’＋‘序號’＋‘校驗位’.XML。例如：4103050806000063.xml。負數發票填開紅字發票信息表管理

紅字專用發票填開負數普通發票填開紅字專用發票開具流程紅字發票信息表管理說明紅字發票信息表管理包括紅字增值稅專用發票信息表和紅字貨運專用發票信息表的開具、查詢導出。兩種紅字發票信息表的開具和查詢導出方法相同，以下僅以紅字增值稅專用發票信息表為例介紹。紅字發票信息表管理紅字增值稅專用發票信息表填開紅字增值稅專用發票信息表查詢導出紅字增值稅專用發票信息表填開購方填開銷方填開購買方申請開具信息表銷售方申請開具信息表紅字增值稅專用發票信息表填開第一步：點擊“發票管理/紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表填開”，顯示選擇界面。紅字增值稅專用發票信息表填開【第一步】根據實際情況，選擇藍字發票是否已抵扣，并選擇、填寫藍字發票信息，之后點擊“確定”按鈕。購買方申請開具信息表紅字增值稅專用發票信息表填開第二步：若選擇“已抵扣”，此時，只需選擇“發票種類”，無需輸入發票代碼與發票號碼（發票代碼與號碼為不可輸入狀態）購買方申請開具信息表紅字增值稅專用發票信息表填開第二步：若選擇“未抵扣”，選“發票種類”后，輸入發票代碼與發票號碼。購買方申請開具信息表填寫正確的銷方信息1、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中選取；2、最多可以有8行商品信息；3、商品數量和金額必須為負數。紅字增值稅專用發票信息表填開第三步：進入信息表填開界面，填寫相應信息后點擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質信息表。購買方申請開具信息表紅字增值稅專用發票信息表填開第一步：選擇開具信息表的原因，并選擇、填寫藍字發票信息，之后點擊“下一步”按鈕。銷方申請開具信息表紅字增值稅專用發票信息表填開第二步：系統確認可以對此張發票開具負數，點擊“確定”按鈕。此時，系統自動調出發票庫中對應藍字發票信息。銷方申請開具信息表此時如果需對商品信息進行修改，則修改后的合計金額不能大于對應藍票合計金額，否則系統不允許繼續開具此信息表。紅字增值稅專用發票信息表填開第三步：進入信息表填開界面，系統自動轉換購方及商品信息，確認后點擊“打印”按鈕保存并打印信息表。銷方申請開具信息表紅字增值稅專用發票信息表填開銷方申請開具信息表說明對庫中帶折扣的藍字發票開具信息表時，系統會自動將折扣分攤反映在對應商品行中，不再顯示折扣行信息。紅字增值稅專用發票信息表填開如果發票庫中無對應藍字發票信息，則輸入發票代碼、號碼后確認界面顯示信息為空。銷方申請開具信息表紅字增值稅專用發票信息表填開此時，在信息表填寫票面需手工填寫購方及商品等信息。銷方申請開具信息表紅字發票信息表管理紅字增值稅專用發票信息表填開紅字增值稅專用發票信息表查詢導出紅字增值稅專用發票信息表查詢導出第一步：點擊“紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”菜單項。開票系統中對已開具信息表的修改或刪除操作均無時間限制，但企業應根據實際情況進行所需操作。紅字增值稅專用發票信息表查詢導出第二步：在查詢界面，可以根據需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作。“未上傳”的信息表可通過點擊“上傳”按鈕提交稅局審核。紅字增值稅專用發票信息表查詢導出第三步：在查詢界面，看下信息表描述中是否顯示未上傳，如發現未上傳，信息表可通過點擊上傳按扭提交稅局審核。審核后變為“審核通過”，且顯示信息表編號可供開具紅字專用發票。（必須確保網絡連通）紅字增值稅專用發票信息表查詢導出第四步：在查詢界面，看上傳后是否顯示審核通過，且顯示信息表編號可供開具紅字專用發票導出的信息表電子文件是xml格式文件，可提供給稅務機關，由其導入開具信息表）1.導出信息表時，可以一次導出一個信息表，也可以利用“Ctrl”鍵和“Shift”鍵一次導出多個信息表。2.每個信息表對應導出一個xml文件，文件命名規則是：‘稅號’＋‘_’＋‘開票機號’＋‘_’＋‘年月’＋‘序號’紅字增值稅專用發票信息表查詢導出第五步：在查詢界面，可以根據需要對已開具的信息表進行導出信息表電子文件，可提供給稅務機關。（注：要求審核通過后方可導出）

在對應的紅字發票報稅等操作后，可通過點擊“下載”按鈕獲取紅字專用發票信息表的最新狀態。（必須確保網絡連通）紅字增值稅專用發票信息表查詢導出第六步：在查詢界面，可以根據需要對已開具的信息表進行下載按扭獲取紅字專用發票信息表的最新狀態（注：要求審核通過后方可下載）紅字增值稅專用發票信息表查詢導出說明銷方對已開具的信息表進行修改時，修改后的總金額不能大于發票庫中對應正數發票的總金額，否則系統提示“合計金額不能大于對應藍字合計金額！”，無法修改成功。負數發票填開紅字發票信息表管理

紅字專用發票填開負數普通發票填開紅字專用發票開具流程說明紅字專用發票開具包括紅字增值稅專用發票和紅字貨運專用發票的開具，兩種紅字發票的開具方法相同，以下僅以紅字增值稅專用發票為例介紹三種填開方法。紅字專用發票填開紅字專用發票填開進入專用發票填開界面后，點擊票面的“紅字”按鈕，即可通過下拉菜單所列的三種方式填開紅字發票。直接開具銷方在獲得信息表后，采用手工輸入信息表編號等信息的方式開具紅字發票。無論是購方申請開具還是銷方申請開具，銷方都可以在取得信息表后利用該功能開具紅字發票。導入紅字發票信息表銷方采用直接導入從稅務端獲得的電子信息表文件來開具紅字發票，此時無需手工輸入信息表編號等信息。只有銷方申請開具紅字發票時，才能從銷方稅務機關獲得電子信息表文件，購方申請開具紅字發票時無法從購方稅務機關獲取電子信息表文件。導入網絡下載紅字發票信息表銷方采用通過網絡下載的電子信息表來開具紅字發票。只有銷方申請開具紅字發票時，才能從網絡下載獲得電子信息表文件，購方申請開具紅字發票時無法從網絡下載獲取電子信息表文件。紅字專用發票填開紅字專用發票填開直接開具導入紅字發票信息表導入網絡下載紅字發票信息表導入網絡下載紅字發票信息表第一步：在下拉菜單中選擇“導入網絡下載紅字發票信息表”。導入網絡下載紅字發票信息表第二步：在信息表選擇窗口中，點擊“下載”按鈕。導入網絡下載紅字發票信息表第三步：系統彈出紅字發票信息表審核結果下載條件設置窗口。導入網絡下載紅字發票信息表第四步：設置好查詢條件后，點擊“確定”按鈕，系統根據查詢條件顯示查詢結果。選中要使用的紅字發票信息表雙擊或者點擊“選擇”按鈕。導入網絡下載紅字發票信息表第五步：系統在發票填開界面自動顯示出導入的紅字專用發票信息，此信息包括票面上的所有信息。導入網絡下載紅字發票信息表說明1、只有審核通過的信息表才可以導入。2、在使用導入紅字發票信息表功能時，一次只能導入一個信息表電子文件。如果要開具多張紅字專用發票，只能逐個導入網絡下載的信息表電子文件后進行開具。負數發票填開紅字發票信息表管理

紅字專用發票填開負數普通發票填開紅字專用發票開具流程負數普通發票填開說明當企業所開發票有誤或者由于商品質量等問題購方需要退貨，但藍字普通發票已抄稅不能作廢，此時可開具負數發票來沖抵。負數增值稅普通發票（含收購發票）、負數電子增值稅普通發票、負數增值稅普通發票（卷票）、負數機動車銷售統一發票的開具方法相同，下面僅以負數增值稅普通發票的開具為例介紹。負數普通發票的填開方法與紅字專用發票不同，不受信息表管理的限制。在開具負數普通發票前，指定其對應的正數普通發票的代碼和號碼即可開具。在打印負數普通發票時，系統自動將對應的正數發票的代碼和號碼打印在負數發票的“備注欄”內。負數普通發票填開點擊“紅字”按鈕進行負數發票填開，填寫負數發票對應的正數發票代碼、號碼。負數普通發票填開連續兩次錄入相同的代碼號碼，輸入正確，點擊“下一步”。負數普通發票填開連續兩次錄入相同的代碼號碼，輸入正確，點擊“下一步”。負數普通發票填開系統顯示銷項正數發票代碼號碼填寫、確認窗口。負數普通發票填開系統自動轉換成負數發票，也可對票面信息編輯修改。負數普通發票填開說明開具負數發票時，如果其相應的正數發票在當前發票庫中存在，系統自動將發票的明細轉換為負數形式。但如果相應正數發票帶銷貨清單，則系統對相應負數發票只匯總金額、稅額，而不能轉換明細。負數普通發票填開若當前發票庫中無對應的正數發票，則聯網查找發票，若網絡不通或查詢不到發票，則無法開具負數發票。若查詢到發票則可以填開負數發票。發票管理發票領用正數發票填開發票作廢與修復負數發票填開發票查詢與打印發票查詢發票打印

系統彈出“發票查詢”窗口，輸入需要查詢的發票所屬年份月份。點擊“發票開具管理/已開發票查詢”菜單項或快捷圖標“發票查詢”。發票查詢點擊“確認”按鈕后,系統彈出發票查詢頁面。

發票查詢

開票實現即開即傳,可通過發票查詢中的“報送狀態”查看發票狀態，共有四種報稅狀態：未報送，報送中，已報送，報送失敗。發票查詢發票打印

發票打印1、填開打印填寫發票后，直接點擊發票填開窗口中的“打印”按鈕，即可執行打印。系統彈出發票打印對話框，點擊“打印”按鈕，開始打印發票，并彈出下一張“發票號碼確認”提示窗口。發票打印1、填開打印如果暫不需要打印，可點擊“不打印”按鈕，系統彈出下一張“發票號碼確認”提示窗口。此發票可在發票查詢中打印。

發票打印1、填開打印在發票查詢結果窗口中選擇發票號碼，點擊“打印”按鈕。發票打印2、查詢打印發票打印2、查詢打印系統彈出打印項目選擇框，可以選擇打印“發票”。選擇打印發票后，系統將提示用戶認真核對欲打印的電子發票與紙質發票是否一致，點擊“確認”即可打印。發票打印2、查詢打印對于帶銷貨清單的發票可以選擇打印“銷貨清單”，且銷貨清單不能在填開時打印，只能在查詢時打印。發票打印2、查詢打印第一部分系統組成和工作流程第二部分系統登錄和設置第三部分發票管理第四部分抄稅處理第五部分常見問題解答目錄報稅處理報稅管理金稅設備管理發票資料統計

系統月初抄稅注意企業注意：每個月是否開票，下個月月初（1-15號，節假日往后順延）首次登錄開票系統，系統會自動抄報稅并清卡（確保網絡暢通）。特別說明：最新版開票系統，具有自動上報匯總-遠程清卡的功能，企業無需手工進行抄報稅！前提必須確保所開發票上傳成功及未做非征期抄稅。月初首次登陸開票系統會自動彈出窗口提示：“金稅設備已經完成清卡操作，將重新啟動開票軟件！”如圖：最新版開票系統，具有自動上報匯總-遠程清卡