優勢產業項目省匯報答辯

2016年度省優勢產業合作

專項資金項目項目單位：河北北塑管業有限公司校（院）方單位：哈爾濱工程大學項目或課題名稱：共混改性剛韌平衡抗沖型硬聚氯乙烯管生產技術開發與應用項目地址：承德市承德縣創新創業工業園

項目課題負責人：劉樹生一、項目單位基本情況河北北塑管業有限公司成立于2001年9月，是一家集研發、生產、銷售、配套設施開發、管道工程設計、施工安裝為一體的塑料加工企業。公司注冊資金10100萬元，現有員工90人，大專以上學歷25人，技術研發人員15人。2015年公司總資產在達1.5億元，銷售收入10025萬元，利稅1700萬元。公司主要生產UHMW-PE、HDPE、PVC、波紋管、鋼帶管、PE-RT、PP-R等管材及配件，年生產能力過萬噸。產品現廣泛應用于城鎮、農村安全飲水、節水灌溉、市政、建筑、礦山、石油化工等領域。校（院）方單位簡介

哈爾濱工程大學，現隸屬于工信部（由原國防科工委、信息產業部等合并）是“國防七校”、“東北五校”之一，是我國“三海一核”領域最大的高層次人才培養基地和重要的科學研究基地，被國家授予“航母建設突出貢獻獎”唯一獲獎院校。學校是國家“首批27所211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”、“56所研究生院”、“1959年首批20所全國重點大學”、“1960年64所全國重點大學”、“1978年88所全國重點大學”之一，學校由國防科工委、海軍、教育部、黑龍江省四方重點共建。2、負責人及研發團隊基本情況

項目負責人劉樹生，男，50歲，河北北塑管業有限公司總經理(法人)，河海大學畢業，水利工程專業，本科學歷，工程師，中國塑料加工工業協會理事，中國塑協管道專業委員會會員，承德縣勞模、政府三等功、先進個人獲得者，承德縣政協委員。2001年注冊北塑公司，帶領企業員工將北塑由創辦初期的小規模企業業發展到如今位居華北塑膠行業前列的塑料加工企業。合作單位負責人楊飄萍，作為我公司兼職技術顧問，男，44歲博士，“龍江學者”教授，哈爾濱工程大學二級教授，教育部“新世紀優秀人才”，黑龍江省杰出青年基金獲得者，材料科學與工程專業博士生導師，應用化學與材料學專業碩士生導師。本科畢業于南開大學，博士畢業于吉林大學，中科院長春應化所和新加坡南洋理工大學博士后。現為哈爾濱工程大學“興海”學術團隊負責人、無機功能材料研究所所長。擔任SCI期刊JournalofNanomaterials編委，國際期刊JournalofNanoscienceandLetters編委，《哈爾濱工程大學學報》編委。目前以第一/通訊作者在Chem.Rev.、Chem.Soc.Rev.、J.Am.Chem.Soc.、ACSNano、Chem.Mater.等期刊發表SCI檢索論文110余篇，其中影響因子5以上論文45篇，他人引用2000余次，H指數40，獲省部級獎勵7項。3、合作項目基本情況3.1、主要研發內容：

普通PVC管材生產采用傳統工藝配方，耐候和抗沖性不足。本項目采用不同分子量樹脂、PMMA共混增強方法使管材兼備高強度、模量、高韌、抗沖擊等特性，具體指標為落錘沖擊（0℃）無破裂，20m高速沖擊無脆性破壞，液壓試驗無破裂、滲漏等，可廣泛應用于各種特殊環境領域；采用自動混配料、連續輸送系統使得關鍵過程有效控制，提高產能10%；提出預混制備包覆填料法，發明了防冷凝水回流裝置，使產品實現功能化、定制化，避免了高混物料結團、包覆不均勻情況，制品質量的更加均勻穩定。項目完成并達產后，產能達3000噸/年。產品綜合技術指標達國內領先水平，為我國水利農業灌溉等領域提供了優質的產品，為實現行業跨越式的發展和提高我國功能管道領域地位做出了貢獻。3.2、主要創新點：1）、在技術創新方面，擺脫了傳統樹脂基體加增韌劑的生產工藝配方，采用不同分子量樹脂、聚甲基丙烯酸甲酯共混增強改性方法，使產品產品性能指標達：①維卡軟化溫度85℃以上；②縱向回縮率3%以下；③二氯甲烷浸漬試驗合格；④落錘沖擊試驗（0℃）達無破裂；⑤高速沖擊試驗（22℃）測試結果不發生脆性破壞。⑥液壓試驗無破裂、無滲漏。2）、在工藝創新方面，采用了自動配混、連續輸送系統，使得關鍵過程有效控制，提高產能10%。3）、在應用創新方面，提出預混法制備預混包覆填料方法，改善產品功能性，達到產品可功能定制化的效果。4）、在結構創新方面，研制出混料機防冷凝水回流裝置，并申報專利，有效避免高混機熱混時水汽回凝導致物料結團、包覆不均勻等現象，提高了半成品的質量，為后期加工提供良好的基礎條件。3.3、技術水平：目前我國硬聚氯乙烯管材生產加工還存在一些不足，所生產的抗沖改性硬聚氯乙烯管材存在一定的缺陷。在傳統的PVC管的生產中，無論加入的是MBS、ACR還是CPE體系，都具有提高沖擊強度的作用，但同時也會犧牲拉伸強度，致使爆破壓降低。現我公司提出的共混改性剛韌平衡抗沖型硬聚氯乙烯管，能夠克服上述缺陷，該技術處于同行業領先水平。3.4主要用途該管材適用于輸送壓力下生活用水和水溫不超過45℃的一般用途輸水。3.5應用范圍:產品可廣泛應用于城鎮、農村安全飲水、農田灌溉、農業開發、市政給排水、等領域。二、項目實施必要性和可行性1、項目背景PVC管材作為城鎮農村供水、農業灌溉、化工等領域中應用比重很大的一部分，近幾年國務院一號文件都把農業和民生問題放在首位，在安全飲水、現代化農業建設、節水灌溉、節水增糧、高效節水的方向每年國家都會投入大量資金，市場前景十分廣闊。在“十三五”時期，水利部強調，要緊緊圍繞供給側結構性改革，加快節水供水重大水利工程建設，補齊補強民生水利短板，積極推進水生態文明建設，增強水利公共產品的服務供給，著力構建與全面建成小康社會相適應的水安全保障體系，抓緊推進“十三五”水利發展的目標任務和投資規模，梳理提出今后5年的建設任務和項目清單,這都將推動塑料管道行業的發展。在產品需求方面，不同的環境，產品需具備性能也不同，項目產品具備此項性能優勢;在原料來源上PVC與PE等石油裂解產品最大區別在于，資源豐富，市場供大于求，項目原料主要成分成本決定了該項目的競爭優勢，因此該項目具備高度開發意義。2、項目實施的可行性：

本項目產品科技含量高、環保節能、適用環境更加廣泛，降低了生產成本，采用自動混配料、連續輸送系統使得關鍵過程有效控制，提高產能10%；提出預混制備包覆填料法，發明了防冷凝水回流裝置，使產品實現功能化、定制化，避免了高混物料結團、包覆不均勻情況，制品質量的更加均勻穩定。產品不僅具有很強的生命力，而且附加值很高，達產后年產值3600萬元，利稅800萬元，新增就業崗位15人，將為企業的進步、發展壯大打下堅實的基礎，也會為地方經濟的發展做出更大的貢獻。項目進度安排2016.01－2016.06：進行前期技術交流，設計配方、工藝參數，制定填充料預處理的制備方案，購置自動配混系統、試制生產線，完成試制生產線安裝調試。2016.07－2016.12：完成擠出機模具的改進及后續調試，進行設備改造及技術調試。2017.01－2017.06：進行配方調試，制備試樣檢測其相關性能，持續改進形成批量生產能力，研究落實連續輸送系統。2017.07－2017.12：完成批量定型生產，進行市場推廣及銷售渠道建設準備相關材料，完成結項工作。項目進展及下一步計劃項目截止到目前已完成前期技術交流和討論、技術方案確定、原輔料選型、自動配混系統、試制設備采購，完成部分小試及產品檢測、試用。下一步開始針對產品性能缺陷和不足進一步完善工藝配方，進行功能化研究，進行批量生產和市場推廣。項目實施方案：項目計劃：a.改善傳統PVC管在加入抗沖改性劑后，提升管材抗沖擊性能的同時，犧牲管材拉伸的強度致使管材爆破壓降低的問題，通過共混改性的方式，使管材在增提抗沖擊強度的同時，不降低或降低少量的拉伸強度，使聚合物體系表現出剛韌平衡的效果。b.采用共混方式在填充料中加入丙烯酸酯類共聚物、偶聯劑、丙烯酸類樹酯，制備表面由各類聚合物、助劑包覆狀態的填充料，采用高速混合機階梯溫度投料共混。c.改進現有模具，提高制品壓實密度，克服產品力學缺陷，提高產品的機械強度。d.項目技術工藝路線

生產方案本項目在原有廠址進行項目開發，生產用水電完全滿足需求；給排水系統有預留位置，生產基礎條件具備。營銷方案由于本項目產品可廣泛應用于城鎮、農村安全飲水、農田灌溉、農業開發、市政給排水等領域。項目產品銷售有一定保障，目前公司的銷售和服務網絡已漸趨成熟，主要采用以下幾種方式：a.定價策略，價格通常是影響交易成敗的重要因素，同時又是市場營銷組合中最難以確定的因素。公司采取總成本定價法：成本+稅金+目標利潤。必要時采取價值導向定價法根據客戶對公司產品的價值認知確定價格。b.推廣策略（1）網絡推廣，通過網站獲得有關產品和服務等信息，為最終形成購買決策提供支持。（2）報刊雜志類推廣，通過水利，建筑等行業報刊雜質做彩頁，進行產品宣傳。其他問題解決的方案環境現狀本項目位于承德市承德縣下板城創新創業工業園。該項目區周圍附近無國家、省、市重點保護文物、自然保護區和風景旅游區等重點保護目標。污染物情況及防治措施（1）廢水項目在生產過程中無廢水排放，產生的廢水主要為職工生活污水，生活污水進入化糞池后進入一體化污染設施處理。（2）噪聲本項目噪聲主要來源于風機、水泵、裝配設備等機械動力性噪聲為主。噪聲源強一般在70-100dB（A）之間。通過控制噪聲傳播途徑，將各主要聲源設置在廠房內，風機、水泵安裝減震裝置，再經過墻體、戶外衰減，能滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》（GB12348-2008）II類標準。（3）固體廢物本項目生產的固體廢物主要為管材切割鋸末、職工的生活垃圾及生活污水站污泥。管材切割鋸末集中收集，可重新造粒回收再利用。廠區設有垃圾筒，生活垃圾集中堆放，由環衛部門進行統一處理，不會對周圍的環境產生影響。經濟效益分析項目計劃實現年產共混改性剛韌平衡抗沖型硬聚氯乙烯管3000噸，根據市場調查，產品銷售價格定位在1.2萬元/噸，預計實現銷售收入3600萬元，實現利潤540萬元，上繳稅金255萬元。全部投資所得稅前財務內部收益率（FIRR）為37.56%，財務凈現值為312.58萬元，所得稅前投資利潤率為33.75%，所得稅后投資利潤率為25.31%，全部投資所得稅金后財務內部收益率（FIRR）為35.65%，財務凈現值為205.38萬元。稅金前（后）財務凈現值均大于零，經濟效益較好，抗風險能力較強。

社會效益分析項目完成并達產后，新增帶動就業15人。項目產品客戶群為水務、農開系統及施工總包單位，隨著國內塑料管道行業產業升級，國家產業政策的支持以及我國宏觀政策調控，將為塑料管道市場尤其是功能型塑料管道行業的快速發展提供良好的條件，因此項目的實施，將積極推動國家農業節水、壓采事業發展，推動技術創新成果轉化和產業化發展起到積極作用。帶動上下游產業發展，促進勞動力就業和再就業，其社會意義重大。

3、項目實施風險和不確定性分析主要風險因素分析本項目主要潛在風險包括：政策風險、市場風險、財務風險、管理風險。1）、政策風險從本項目來看，公司面臨一般企業共有的政策風險，包括國家宏觀調控政策，財政貨幣政策，稅收政策，可能對項目今后的運作產生影響。2）、市場風險隨著潛在進入者與行內現有競爭對手兩種競爭力量的逐步加劇，我國塑料管道行業具有市場競爭較為激烈且處于無序狀態的特點。因此企業為了生存及競爭的需要，會采取“價格戰”策略打擊競爭對手，因而引起公司產品價格波動，進而影響公司收益。3）、財務風險作為塑料加工企業，本項目的財務風險主要體現在項目實施過程配套資金是否跟得上，流動資金是否充分；公司提供服務過程中的不確定性則構成了企業經營的內部不可控因素。以上都將成為我公司考慮的財務風險問題。4）、管理風險項目的實施有一定的周期，涉及的環節也較多，在這期間如果出現一些人力不可抗拒的意外事件或某個環節出現問題以及宏觀經濟形勢發生較大的變化，公司組織結構、管理方法可能不適應不斷變化的內外環境，將會大大影響項目的進展或收益。風險防范和降低風險對策1）、應對政策風險的對策公司將在國家各項經濟政策和產業政策的指導下，匯聚各方信息，提煉最佳方案，統一指揮調度，合理確定公司發展目標和戰略；加強內部管理，提高服務管理水平，降低營運成本，努力提高經營效率，形成公司的獨特優勢，增強抵御政策風險的能力。2）、應對市場風險的對策現代市場經濟已步入以顧客為核心的3G時代（顧客、競爭、變化），面對市場的激烈競爭和飛速變化，企業正在不斷強化內部管理，實現以服務為中心的轉型，實現網絡化營銷；拓展銷售渠道，推進集團化管理；加快發展技術研發中心，強化創新管理等等。3）、應對財務風險的對策實行嚴格的資金借貸和運用審批制度，根據公司發展情況和資金市場成本變化，調整資本結構；加大資本運營的力度，構筑和拓寬暢通的融資渠道，為企業的資金供應建立穩固的渠道，為公司的發展不斷輸入資金，同時完善公司自身的“造血”機制；加強對資金運行情況的監控，最大限度地提高資金使用效率；實施財務預決算制度；建立相應的風險預警機制，加強內部管理，嚴格規章制度，把可能發生的損失降低到最低程度。4）、應對管理風險的對策規范公司治理，制定完善各項管理制度，保障股東和投資者的合法權益，提高整體素質和經營管理水平；推行目標成本全面管理，加強成本控制；倡導技術創新、組織創新、思想創新，以適應不斷變化的外部環境。三、項目實施條件1、人員條件河北北塑管業有限公司現有員工90人，（大專以上25人，研發人員15人，其中高級工程師2人，工程師5人，助理工程師及技術員10人）。技術管理方面具有多年從事新型塑料管道工程技術研究及相關配套設施應用、開發和生產程領域的技術積累和經驗。本公司技術工程部有一流的技術專家把關，具有很強的科研開發、技術改造能力。有多年實踐經驗的工程師進行項目的研發和指導，以及多名專業技能力、實踐經驗豐富的技術人員協作。并聘請中國塑料加工工業協會塑料管道行業專家為公司的長期技術顧問。哈爾濱工程大學3名資深專家全程參與本項目的開發，大大提高了技術團隊實力。項目主要參與人員情況本項目主要由以下人員參與，項目主要參與人在本項中分管的主要工作范圍情況詳見下表：

項目主要參與人員固定資產投資估算總投資規模鋪底流動資金投資估算2、資金條件固定資產投資估算項目固定資產投資為400萬元。范圍為項目從籌建至達到設計生產能力時，按設計規定的全部設備及工器具購置費、安裝費。本項目設備購置費部分根據設備生產廠家報價、部分參照《機電產品報價手冊》標價估算，運雜費、工器具費列入設備購置費。本項目固定資產投資構成分析參見下表“固定資產投資估算”。流動資金估算本項目流動資金的估算，依據企業性質、企業管理水平和資金周轉情況，設定最低周轉天數，鋪底流動資金估算為580萬元。流動資金估算參見“鋪底流動資金估算表”。資金的籌措本項目總投資估算為1300.00萬元。其中企業自有資金1100萬元，來源于銀行貸款（見附件-銀行貸款合同）。申請企校合作資金200萬元，用于設備購置、設備試制以及技術開發。我公司承諾，財政撥款不足部分我公司承諾補足，且有能力籌措。資金使用計劃投資估算表3、基礎條件公司現有主要生產設備及研發設備40余臺套。擁有生產PVC管材4000噸，PE管材5000噸，超高分子量聚乙烯管材800噸生產能力，生產設備29套，擁有儲料、混配料、生產、庫房等專業車間及工段。其中主要生產及研發設備包括：PE630生產線1條、PE450生產線2條、PE250生產線3條、PE63生產線4條，超高分子量聚乙烯管材生產線8條，波紋管生產線1條，德國伊諾艾克斯計量控制系統5套，PVC生產線9套，全自動擴孔系統8套，除濕干燥設備2套，高混機組2套，強力破碎機2套等。檢驗檢測設備包括：DZ差示熱量掃描儀、XWW-20電子萬能試驗機，XJL-300C落錘沖擊試驗機，XGJ-10I靜液壓試驗機，啞鈴制樣機、XHG-IA環剛度試驗機、AR224CN電子天平、XJ擺錘沖擊試驗機、XYZ-12缺口制樣機、XVR-400B熔體流動速率測定儀、XGK尺寸變化率測定儀、4-10馬弗爐等。合作方學院科研實力雄厚，現有實驗室面積約8186㎡，擁有設備資產約9000余萬元，其中