三匯三礦綜合機械化升級改造可行性報告

三匯三礦綜合機械化掘進升級改造可行性研究報告重慶天府建設工程設計有限公司證書編號：A250003483—6/5

四年一月nil可行性研究報告公司經理:主編:重慶天府建設工程設計有限公司證書編號：A250003483—6/5

二O—四年一月

序號姓名專業職稱簽字1陳哲兵機電機電高級工程師注冊安全工程師2劉廷輝采礦米礦咼級工程師3衛勇機電機電助理工程師4冉茂勤采礦米礦咼級工程師5劉洋采礦采礦助理工程師6沈洪采礦采礦工程師7楊廷剛采礦采礦工程師8張博采礦采礦助理工程師9陳飛采礦采礦工程師10趙德峰地質地質工程師11楊永飛機電機電助理工程師

序號姓名專業職稱簽字1倪艷華采礦米礦咼級工程師2卓澤強采礦采礦工程師3陳哲兵機電機電高級工程師注冊安全工程師4彭世剛采礦采礦工程師5劉廷輝采礦米礦咼級工程師6黃建華機電機電高級工程師7尹建榮通風通風高級工程師委托人：重慶能源投資集團天府礦業有限責任公司法定代表人：劉成明職務：董事長受委托人：重慶天府建設工程設計有限公司委托事項重慶天府建設工程設計有限公司：現委托你公司編制《重慶能源投資集團天府礦業有限責任公司三匯三礦綜合機械化掘進升級改造可行性研究報告》，該報告需送市有關部門評審，最終提交經評審通過后的技術報告。要求設計符合有關設計規范、安全規程、技術標準，滿足使用功能和安全要求，投資合理。委托人：重慶天府礦業有限責任公司法定代表人：二0一四年一月五日TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"前言 1\o"CurrentDocument"項目單位概況 3\o"CurrentDocument"礦井基本概況 3\o"CurrentDocument"掘進工藝現狀 6\o"CurrentDocument"改造的必要性 6\o"CurrentDocument"礦井發展的需要 6\o"CurrentDocument"項目實施的必要性 6\o"CurrentDocument"項目的可行性分析 7\o"CurrentDocument"方案比較的提出和優選 7\o"CurrentDocument"巷道特性情況 7\o"CurrentDocument"改造方案的提出 9\o"CurrentDocument"方案優選 9\o"CurrentDocument"主要工程內容、設備選型 11\o"CurrentDocument"5.1井巷土建主要工程內容及工程量 11\o"CurrentDocument"5.2新增主要設備及選型 12\o"CurrentDocument"工期安排、項目投資計劃 13\o"CurrentDocument"技術經濟評價 13\o"CurrentDocument"企業組織、勞動定員及勞動生產率 13\o"CurrentDocument"7.2投資估算和資金籌措 147.2.1井巷工程投資估算 14\o"CurrentDocument"7.2.2新增主要設備及選型 14項目總投資估算 16\o"CurrentDocument"生產成本估算 16\o"CurrentDocument"產品銷售 19\o"CurrentDocument"產品價格預測 19靜態盈利分析 19\o"CurrentDocument"動態經濟分析 20\o"CurrentDocument"不穩定性分析 24\o"CurrentDocument"7.5國民經濟評價 25\o"CurrentDocument"研究結論和建議 25\o"CurrentDocument"主要技術經濟指標 26前言根據《煤礦安全規程》2011版、《煤礦工業礦井設計規范》GB50215-2005、《瓦斯抽采工程設計規范》GB50471-2008、《防治煤與瓦斯突出規定》2009版等設計規范、規程、技術規定，項目建設單位提供的基礎技術資料和《項目可行性研究報告編制委托書》，重慶天府建設工程設計公司編制了《重慶能源投資集團天府礦業有限責任公司三匯三礦綜合機械化升級改造可行性研究報告》。三匯三礦大傾角薄煤層綜采建設項目重點工程內容有：工作面設備購置、井項工程、瓦斯治理三個方面，本項目為重慶能源投資集團支持的重點技術改造項目，符合重慶市煤炭安全生產總體規劃及行業發展規劃。三匯三礦位于重慶市合川區三匯鎮，于1975年投產，為為煤與瓦斯突出礦井，隸屬于重慶能源投資集團有限公司天府礦業公司，設計生產能力45萬噸/年，2012年末保有地質儲量1029.1萬噸，可采儲量722.2萬噸。2012年原煤產量30.5萬噸,2013年1-10月原煤產量29.1萬噸。三匯三礦綜合機械化掘進升級改造擬在三匯三礦K4煤層底板瓦斯巷采用綜合掘進機械化，提高掘進工作面機械化水平，緩解生產緊張的局面。主要建設內容：井巷工程掘進、支護，選型、購置2套主要設備，項目實施前后的改進情況等。三匯三礦目前巷道多采取淺循環爆破的方式掘進，巷道施工單進低、工效低、員工勞動強度大，同時礦井采掘部署緊張，掘進欠帳。迫切需要提高掘進循環進度，從而提高掘進工效。本方案研究的目的是通過改善系統環節，采用新技術、新設備來提高巷道掘進單進，解決部署緊張局面，實現礦井瓦斯治理“三超前”目標，保證礦井部署兌現，選用綜合掘進機械化是利用先進的掘進設備、連續運輸設備和裝運矸系列裝備，提高掘進工效，減輕工人勞動強度是唯一途徑。三匯三礦綜合機械化掘進升級改造項目計劃總投資估算1942萬元。該項目于2013年2月進行實施，預計2014年12月完工，工程建設工期23個月。項目綜合評價如下：通過機械化的使用，提高了掘進循環進度和月單進水平。通過機械化的使用，精簡了作業人員，提高了工作效率。通過機械化的使用，降低了工人勞動強度，減少了作業時間，降低了人工成本。三匯三礦綜合掘進機械化水平的提高，有利于礦井部署合理調整，預計增加原煤產量2萬噸/年，實現部署“三超前”和瓦斯抽采達標，促進公司安全生產持續穩定發展。項目單位概況1.1礦井基本概況三匯三礦位于重慶市合川區三匯鎮，為煤與瓦斯突出礦井。礦井采用主平硐+明（暗）斜井、單區段、采區石門開拓布局；走向長壁連續跨石門、采區前進式采煤方法。礦井投產時間為1975年。設計生產能力45萬噸/年，2012年末保有地質儲量1029.1萬噸，可采儲量722.2萬噸。2012年原煤產量30.5萬噸,2013年1-10月原煤產量29.1萬噸。插圖一：交通位置圖（1）煤炭資源三匯三礦含煤地層為上二迭系龍潭煤層，共含煤層8層，其中K1、K2、K3、K4分布于第一段（P211）,K6、K7、K8、K10煤層分布于第三段（P213）,總厚度為4.82m,含煤系數為3%。礦井內可采及局部可采煤層四層，即K1、K3、K4、K6，其中K1為中厚煤層、K3、K4、K6為薄煤層。截止2008年底，井田范圍內保有地質儲量10848kt,可采儲量8920kt。（2）開采條件1） 礦井瓦斯三匯三礦為高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井，歷年來發生煤與瓦斯突出81次，最大突出煤量為1956t。2009年瓦斯等級鑒：礦井絕對涌出量為24.95m3/1，相對瓦斯涌出量為：45.01m3/min。2） 礦井涌水量礦井涌水主要來自于含水層、大氣降水滲透和老窯及采空區積水的補給。現+100m水平最大涌水量為85.14t/h,全礦最大涌水量為1792m3/h。（3）影響安全的主要地質條件1）背斜三匯三礦位于川東褶皺帶，華鎣山弧形褶皺群的華鎣山復式背斜南段之龍家灣背斜南端，在地質力學上屬南北扭動的新華夏式構造。該背斜全長23km，東翼地層傾角較緩，一般為20°?40°，西翼地層傾角大于60°，局部倒轉。背斜形態出露完整，軸走向約N24°E,向南西傾伏，傾伏角為8°，軸面傾向南東，傾角15°?20°。2）斷層本礦區主要斷層于龍家灣背斜的東西兩翼。東翼為F8,西翼為F18、F17、F16、F20等斷層組成將西翼的煤系地層破壞得肢離體碎，不可開采。礦井開采東翼煤層，F8斷層對礦井影響較大。F8斷層走向長12km，走向N30°?40°E,傾向南東，傾角33°?50°。在14勘探線以北，斷層位于背斜西側的茅口中，對東翼煤層無影響。在14勘探線以南斷層逐漸偏東，進入東翼的煤系地層中。并伴隨有中、小型的應力斷層，破壞了一部分礦井開采的東翼煤層，并帶給采掘作業帶來了一定的困難。（4） 礦井生產系統礦井開拓方式為平硐、明膠帶主斜井、暗斜井開拓方式。礦井米用條帶式布置，每70?80m垂高劃為一個水平，現主開米水平為+20m,輔助開采水平為+100m，延深水平為-60m。+170m作為礦井的總回風水平。按400m布置一個采區石門，并設置專用回風上山。（5） 礦井通風系統礦井通風方法為抽出式，通風方式為混合式。由+310m主平硐、+427m進風井、明斜井進風和+465m出風井、+363m出風井組成中央并列與一翼對角式通風系統。進風井有位于井田中央上部的+310m主平硐、位于井田北翼的明斜井和+427m進風井；南翼回風井位于中部+363m、北翼回風井位于井田北部+465m，通風斷面5.5-9.8m2。南翼主要通風機型號為BDK-6-Nq18型，北翼主要通風機型號為FBDCZII-8-N21,電機功率分別為2X75kW和2X132kW。南翼風井風機排風量為3852m3/min，總回風巷瓦斯濃度為0.26%；北翼風機排風量2440m3/min，總回風巷瓦斯濃度 0.16%。礦井總進風量5844m3/min，總排風量6292m3/min，有效風量5585m3/min，風排瓦斯量13.49m3/min。（6）礦井抽采系統三匯三礦地面建有瓦斯抽采泵站，有兩臺SKA-500型真空泵，抽采泵額定最大抽氣量為145m3/min，目前礦井瓦斯抽純量為2.5m3/min，歷年來主要采用底板鉆場抽臨近層卸壓瓦斯，近年來在保護層工作面及防突掘進面采用了順層抽放及掘進條帶穿層預抽瓦斯、石門多排鉆孔預抽等綜合抽放措施。礦井抽放量卸壓抽放瓦斯為主，占總量的95%，預抽只占5%。1.2掘進工藝現狀三匯三礦目前巷道多采取淺循環爆破的方式掘進，人工裝矸至1噸礦車，并推車至茅口車場，再由機車托運至井底車場，巷道施工單進低、工效低、員工勞動強度大，同時礦井采掘部署緊張，掘進欠帳。改造的必要性2.1礦井發展的需要三匯三礦長期以來部署緊張，掘進速度慢，效率低下，嚴重制約了礦井部署接替，同時工人勞動強度大。為減輕工人勞動強度，提高掘進工效，從而提高掘進循環進度，解決部署緊張局面，實現礦井瓦斯治理“三超前”目標，保證礦井部署兌現，提高機械化程度是企業發展必然之路，是實現增強競爭力、促進企業健康快速發展的基本途徑。2.2項目實施的必要性（1）由于k4煤層底板瓦斯巷掘進工藝落后，單進低，不能滿足采掘部署、瓦斯治理“三超前”和采面接替的需要，嚴重制約礦井安全生產和礦井經濟發展。（2） 掘進機械化水平低下導致工人勞動強度大，工作效率低，工資低，工人越來越難招收，對員工隊伍的穩定及擴充影響巨大。（3） 由于放炮工序多，爆破波及范圍廣，爆破后產生的一氧化碳有毒有害氣體大，對工人存在一定安全威脅，同時對支護也存在一定破壞作用。（4） 部分巷道斷面較窄，無法使用扒渣機、皮帶機、機車等設備進行裝矸、運輸，需對該部分巷道進行擴刷。項目的可行性分析根據《國家發展改革委關于印發〈煤炭產業升級中央預算內投資項目管理暫行辦法〉的通知》（發改辦能源〔2011〕2916號）文件精神，該項目屬于2013年新開工的煤炭采掘機械化改造項目，積極推廣新技術、新工藝，淘汰落后生產力，提高工作面單產（單進），降低工人勞動強度，符合國家產業政策要求。4方案比較的提出和優選4.1巷道特性情況k4煤層瓦斯底板巷布置在石灰巖（俗稱小鐵板）層中，巷道以石灰巖層位中白粘土為標志層掘進。該底板巷巖層走向N40°E,傾向SE,傾角32°?37°，平均34°,石灰巖（小鐵板）下部為中粒砂巖，上部為泥巖、砂質泥巖、細砂巖、石灰巖、泥巖、石灰巖、泥巖、砂質泥巖、細砂巖、粘土泥巖K4煤層、泥巖,現從下至上分別敘述。（1）淺灰色中粒砂巖，質地較硬（俗稱鐵質砂巖），含方解石脈,平均厚1.60m。（2）深灰色中厚層狀石灰巖（俗稱小鐵板），質地堅硬，節理發育,中上部夾0.03m厚的粘土泥巖，含腕足類化石及方解石脈，平均厚3.10m。（3）黑色泥巖，巖層破碎，含黃鐵礦結核和方解石脈，平均厚1.79m。（4）淺灰色薄層狀砂質泥巖，含黃鐵礦結核和方解石脈,平均厚1.95m。（5）深灰色中厚層狀石灰巖，質地堅硬，節理發育,含方解石脈，平均厚0.56m。（6）黑色薄層狀泥巖，巖層破碎，含少量黃鐵礦結核和方解石脈，平均厚1.74m。（7）深灰色中厚層狀石灰巖，質地堅硬，節理發育,含方解石脈，平均厚0.66m。（8）淺灰色砂質泥巖，巖層破碎，含黃鐵礦和少量硅質結核,平均厚1.21m。（9） 淺灰色細砂巖，含硅質結核及結核層和方解石脈，平均厚1.57m。（10） 淺灰?灰白色粘土泥巖，含植物化石碎片,平均厚0.42m。（11） K煤層為半暗至暗淡型煤，少數半亮型煤，煤質較硬，含黃鐵礦4結核，平均厚0.95m。（12） 黑色致密泥巖，性脆，巖層破碎，含黃鐵礦結核，為K煤層直接4頂板，平均厚1.45m。在施工中K4瓦斯底板巷將有小構造出現，石灰巖為含水層，裂隙水較發育，施工中可能會遇到淋水或流水現象，但對掘進都無大的影響。根據以上地質條件分析，綜合機械化掘進機在K4瓦斯底板巷首先使用不會受到大的影響。4.2改造方案的提出根據三匯三礦K4瓦斯底板巷的地質特征，增加掘進單進工程量，我們提出了多種方案，經公司與礦多次研究決定，最終提出以下兩個方案：（1）改造方案方案I:綜掘機+皮帶運輸機+機車裝運出矸方式。方案II:中深孔爆破（鉆眼爆破），耙碴機（履帶式挖掘轉載機）+轉載皮帶+礦車+機車組合運輸方式。（2）方案簡介方案I：該方案采用EBZ-200H型綜合機械化掘進機對K4瓦斯底板巷進行擴刷掘進，將原有支架斷面S=5.2m2擴刷為S=10.4m2,總工程量為1400m,擴刷掘進后，巷道上寬3.6m，下寬4.4m，高2.6m，架棚支護，支護間距為0.8m；掘進過程中為合理配合掘進機出矸，經研究，在掘進機后方配備DTL800/55型、DTL800/22型皮帶輸送機將矸石轉運至采區煤倉，經煤倉自溜裝入1噸U型礦車內，再經8噸機車拖運至井底車場出矸。因此在掘進底板巷前，必須先掘進采區裝矸煤倉并進行發碹。方案實施必配套增加KBSGZY-630-2T型移動變壓器，各種配電裝置，電纜等設備及材料。方案II：采用人工打眼爆破擴刷掘進巷道，裝載機裝矸，人工推礦車至采區車場，再由8噸機車拖運至井底車場。4.3方案優選（1）工藝比較方案I:全過程基本上采用機械化作業，只需人員操作設備，無需人工出、裝矸石。采用綜合機械化掘進機掘進降低了掘進過程中對巷道圍巖的破壞，減小了頂板安全威脅，而且施工工藝簡單，符合現代化礦井要求。方案II:此過程中，除裝矸不需要人工外，其它基本由人工完成，工人勞動強度大。為提高掘進單進工程量，采用中深孔爆破作業，裝藥量大、爆破威力大，造成爆破時對巷道圍巖的破壞大，從而增加了頂板安全威脅；同時爆破掘進還會因為采用礦用乳化炸藥，爆破后會產生濃厚的一氧化碳氣體對人體有害，也會增加礦井排放至大氣層內有毒有害氣體總量。該方式基本沿用礦井原有施工工藝，工藝復雜，機械化使用率低，無法滿足現代化礦井需求。產率及經濟效益比較在掘進進尺方面，方案IK煤層底板瓦斯巷月單進120m以上；方案II4K煤層底板瓦斯巷月單進90m。人工方面，方案I需編制一個掘進大組24人，4電鉗工1人；方案II需編制一個掘進大組30人。經比較，方案I比方案II月增加掘進進尺25m左右，年增加進尺300m左右。方案I精簡了作業人員，提高了工作效率。K煤層底板瓦斯巷人員編4制由一個大組掘進工30人減少為掘進工24人、電鉗工1人。降低了工人勞動強度，減少了作業時間，降低了人工成本，并且出矸時間減少了2小時/班，作業人數減少了2個人/班，作業時間減少了6個工時/天，按工資3500元/月?人計算，全年節約人工工資約25.2萬元。綜合掘進機械化水平的提高，有利于礦井部署合理調整，預計增加原煤產量2萬噸/年，按照392.32元/噸計算，全年可增加784.64萬元。方案優缺比較方案I的優點：采用綜合機械化掘進機掘進施工工藝簡單，工人勞動強度低，巷道成型規整，對圍巖擾動小、利于支護，施工過程中人員安全系數高。缺點：此方案運行成本相對較高。方案II的優點：運行成本比方案I少。缺點：產生的效益低，施工工程中工人的勞動效率低下，爆破施工工藝復雜，爆破沖擊波影響范圍廣，對巷道圍巖破壞大，巷道為支架巷道，爆破易將施工點后方支架沖垮，造成二次施工，且爆破產生的一氧化碳也危機人員安全。通過以上比較，方案I適合對三匯三礦掘進進行升級改造。5主要工程內容、設備選型5.1井巷土建主要工程內容及工程量擴刷支架巷1400米，將巷道斷面由S=5.2m2擴刷為S=10.4m2；煤倉施工部分發碹2個，每個200m3,購置安裝2套綜掘機、皮帶輸送機、移動變壓器、各種配電裝置、電纜等設備材料。表5-1 三匯三礦綜合機械化掘進井巷土建工程統計表序號名稱規格型號單位工程量1巷道擴刷支架巷巷道斷面由S=5.2m2,擴刷為S=10.4m2米14002煤倉施工部分發碹200ma個2

5.2新增主要設備及選型表5-2 三匯三礦綜合機械化掘進機相關設備材料統計表序號名稱規格型號單位數量1綜掘機EBZ-200H臺22運輸巷皮帶機B=800mm；長度:400m臺23石門皮帶機B=800mm；長度：100m臺24皮帶上山皮帶機B=800mm；長度：100m臺25移動變壓器KBSGZY-630-2T臺26高壓真空配電裝置PJG-100/6AK（永磁機構）臺27交聯電纜MYJV-3X706kV米15008橡套電纜UCPT.2kV-3X95+1X25+3X4米20009電纜U-1kV-3X50+1X25米150010電纜U-1kV-3X35+1X16米150011電纜MKVV-3X2.5+1X1米100012低壓真空電磁啟動器QJZ-2X200/1140臺213低壓真空電磁啟動器QBZ-120/660臺214低壓真空電磁啟動器QBZ-80/660臺415皮帶綜合保護裝置PZB-2套616照明綜合保護裝置ZBZ-2.5TI臺217照明燈盞66工期安排、項目投資計劃項目于2013年2月進行實施，預計2014年12月完工，工程建設工期23個月。（1）2013年2月至4月完成項目實施方案編制、審查工作。（2）2013年5月至8月完成設備招標工作。（3）2013年9月至2014年12月實施項目。三匯三礦綜合機械化掘進升級改造項目預計總投資1942萬元。項目建設資金投入：企業自有資金602萬元，銀行貸款1340萬元。企業自有資金602萬元，已全部落實；銀行固定資產貸款1340萬元已商重慶銀行同意，貸款手續正在辦理之中，預計貸款資金3月份到賬。7技術經濟評價7.1企業組織、勞動定員及勞動生產率（1） 組織機構：三匯三礦需成立綜合機械化掘進隊，設綜掘隊長、書記、技術負責人及安全副隊長等。（2） 勞動定員：改造后需生產定員90人。管理人員：8人，掘進工：72人（含綜掘司機），電鉗工：5人，后勤人員：5人，合計90人。（3） 勞動生產率A、年單向掘進進尺1440m。B、日進尺4.8m。C、 年工作制度300日。D、 全員效率：0.05m/人。7.2投資估算和資金籌措7.2.1井巷工程投資估算該改造項目井巷土建工程預計需要320萬元。井巷土建工程投資估算如表7-1。表7-1 井巷土建工程投資估算 單位：萬元序號名稱估算資金（萬元）1巷道擴刷支架巷2802煤倉施工部分發碹40合計3207.2.2新增主要設備及選型三匯三礦綜合機械化升級改造項目新增設備投資估算如表7-2。表7—2三匯三礦綜合機械化升級改造項目新增設備投資估算表單位：萬元序號名稱規格型號單位數量估算資金（萬元）1綜掘機EBZ-200H臺212002運輸巷皮帶機B=800mm；長臺2120

度:400m3石門皮帶機B=800mm；長度：100m臺2504皮帶上山皮帶機B=800mm；長度：100m臺2505移動變壓器KBSGZY-630-2T臺2326高壓真空配電裝置PJGT00/6AK（永磁機構）臺287交聯電纜MYJV-3X706kV米1500398橡套電纜UCPT.2kV-3X95+1X25+3X4米2000449電纜UTkV-3X50+1X25米15001810電纜U-1kV-3X35+1X16米15001511電纜MKVV-3X2.5+1X1米10001.512低壓真空電磁啟動器QJZ-2X200/1140臺2313低壓真空電磁啟動器QBZ-120/660臺21.314低壓真空電磁啟動器QBZ-80/660臺42.415皮帶綜合保護裝置PZB-2套63616照明綜合保護裝置ZBZ-2.5TI臺2117照明燈盞60.9合計16227.2.3項目總投資估算該改造工程總投資為：1942萬元，其中井巷土建工程320萬元、設備及安裝1622萬元。7.3生產成本估算1、 采用分類折舊年限方法估算折舊費用。折舊年限按財政部《工業企業財務制度》有關規定執行。其中：土建工程綜合折舊年限為30年，設備折舊年限為15年。(磨心坡選煤廠三匯壩選煤分廠主要折舊費估算見附表一、附表二)三匯壩選煤廠升級改造：FZn=281.09萬元/年2、 年維修費FXn變化情況：由于改造后部分工藝設備均已更換，維修費用較低。根據經驗，在合理使用年限內,選煤設備的維修費用大致成線性關系逐年遞增。歷年統計資料回歸分析得第n年的維修費回歸公式：FXn=T固X0.08+0.015X(nT)XT固=T固X0.065+T固X0.015n式中T固為固定資產原值。代入上式并整理得：磨心坡選煤廠三匯壩選煤分廠升級改造后：FXn=1800X(0.065+0.015n)萬元/年3、 燃料和動力費：磨心坡選煤廠三匯壩選煤分廠升級改造后，總裝機容量902kW,運行負荷902kWX0.8=721.6kW,—年電耗300天X14hX721.6kWX0.768元/kW=232.76萬元。按電價上漲指數5%計，逐年電費為：FDn=232.76X(1+0.05)n-1 萬元/年4、人工工資及附加：目前的人工工資及附加為2.80萬元/人?年，福利基金為工資的14%，社會保障費、住房公積金、工會經費和職工教育經費及其他為工資的45%。按年增長8%，并考慮因技改和改制后可縮編在崗人數到100人，逐年總工資及附加費用為：磨心坡選煤廠三匯壩選煤分廠升級改造后需生產定員100人FGn=100X2.8X(1+0.14+0.45)X(1+0.08)n萬元/年5、原料煤價格：三匯一礦原煤由井下直接進入選煤廠入洗，三匯三礦原煤進入選煤廠的運費和轉運費按7元/t算。根據市場預測資料，并對比目前進口原煤的到岸價格(與國際接軌)，目前原煤的市場價格基本達到了合理的水平，且能源的需求量與其它產品不同，其消費量和價格不會大起大落，因此其價格增長速度應與社會物價上漲平均指數相當，按年增長5%計，逐年價格為：FMn=125X(1+0.05)n 元/噸式中125元/噸為原煤不含稅的平均價格。6、 原料運輸及轉運費：因三匯三礦原煤需要汽車運輸，其運輸及轉運費單價設為7元/噸，將三匯三礦與三匯一礦入洗量看作等量入洗計算。因其費用與原油價格及社會物價的上漲平均指數相當，按年增長5%計，逐年價格為：FYn=210X(1+0.05)n元/噸7、 其他成本：包括咨詢及審計費、訴訟費、排污費、辦公費、差旅費、會議費、招待費、保險費、上級管理費等各項費用，其他費用參照類似選煤廠的生產統計數據估算。單位成本為3.26元/噸，總成本195.60萬元。按年增長5%計，逐年價格為：FQn=195.60X(1+0.05)n 元/噸8、總成本：根據以上成本構成分析，分別計算各項目年度總成本后匯總得表7-5。由表可知，“原料煤”在總成本中所占比重最大，為82.70%，而這一項費用恰好又是最缺乏彈性的。不過這并不要緊，因為精煤與原煤是同類產品，且精煤更有其特殊用途，因此其價格肯定會隨之漲落。成本構成中相對具有彈性的是維修費、電費和人工工資。表7-5三匯壩選煤分廠升級技改后生產總成本預測表單位：萬元\項目年、折舊維修電費工資原料原料運輸其它合計第一年281.09144.00232.76480.827875.00220.50205.389439.55第二年281.09171.00244.40519.288268.75231.53215.659931.69第三年281.09198.00256.62560.828682.19243.10226.4310448.25第四年281.09225.00269.45605.699116.30255.26237.7510990.53第五年281.09252.00282.92654.149572.11268.02249.6411559.93第六年281.09279.00297.07706.4810050.72281.42262.1212157.89第七年281.09306.00311.92762.9910553.25295.49275.2312785.98第八年281.09333.00327.52824.0311080.92310.27288.9913445.81第九年281.09360.00343.89889.9611634.96325.78303.4414139.12第十年281.09387.00361.09961.1512216.71342.07318.6114867.72累計2810.92655.002927.636965.3799050.902773.432583.25119766.48占百分比2.35%2.22%2.44%5.82%82.70%2.32%2.16%100.00%因此，在生產和經營管理當中，尤其需要加強這三項成本的控制，加強設備管理，保障完好率，降低能耗，同時在勞動力安排上中要減少用人降低工資成本。

7.4產品銷售7.4.1產品價格預測由于其產品的難以替代，需求量又相對缺乏彈性，其價格主要取決于供需關系。供大于求時價格回落，供不應求時價格上揚。根據需求缺乏彈性的特點，其價格主要取決于供應量。由于其產品為不可再生的一次性能源，未來供應量將難以有大幅度的增長。因此其價格應是有利于供方。選電煤出廠為400元/噸（不含稅）為計價基數。考慮上述現實價差等因素，并參考我國GDP增長幅度，從保守原則出發，我們認為未來一定年限內，選電煤的價格年上漲5%是可能的。因此，投產后第n年的價格曲線服從于以下模型：選電煤價格：P=400X（1+0.05）n-1即P=400X1.05nT按上式列出未來10年的價格表7-6。7.4.2靜態盈表7-6 7.4.2靜態盈年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年選電煤400.0420.0441.0463.05486.2510.51536.04562.84590.98620.532I■I利分析磨心坡選煤廠三匯壩選煤分廠按年入洗60萬噸計算，三匯一礦K4原煤一年入洗30萬噸，三匯三礦K3原煤一年入洗30萬噸。假設銷售量與生產量相等（產銷平衡）,選電煤效率47.00%。升級改造后磨心坡選煤廠三匯壩分廠的盈利水平見表7-7，其中銷售費用是按收入的8%計算，附加稅及其他按銷售收入5%計算。表7-7磨心坡選煤廠三匯壩選煤分廠升級技改后的贏利能力預測成果表單位：萬元項目年份銷售收入支出構成凈利潤銷售成本銷售費附加稅及其他小計第一年11280.009439.55902.40564.0010905.95374.05第二年11844.009931.69947.52592.2011471.41372.59第三年12436.2010448.25994.90621.8112064.96371.24第四年13058.0110990.531044.64652.9012688.08369.93第五年13710.9111559.931096.87685.5513342.35368.56第六年14396.4612157.891151.72719.8214029.43367.02第七年15116.2812785.981209.30755.8114751.09365.18第八年15872.0913445.811269.77793.6015509.18362.91第九年16665.7014139.121333.26833.2816305.66360.04第十年17498.9814867.721399.92874.9517142.59356.397.4.3動態經濟分析以年入洗量20萬噸和60萬噸為基數，總成本減去固定成本即為總的變動成本。不同入洗量時，按線性比例計算。固定成本在表中“折舊費”全部屬于固定成本。其它各項除原料成本外，在一定幅度的生產量范圍內，均有一定比例關系的固定支出。根據該廠分析，在入選量為20?60萬噸/年范圍內，固定成本所占比例大致為：固定折舊費FZn：100%，即：FZn=F總X0.08 萬元/年總表7-8 主要生產系統設備年折舊表 單位：萬元重慶天府礦業有限責任公司三匯三礦綜合機械化掘進升級改造可行性研究報告序號設備名稱規格型號數量臺套估算資金基準折舊年限年折舊額1三產品旋流器3QZX900/65014075.432選電煤脫介篩多角度香蕉篩1160721.713矸石脫介篩多角度香蕉篩1160721.714選電煤離心機TLL—900A13074.075選電煤磁選機HMDS—36X11714084.756矸石磁選機HMDS—36X11714084.757混料泵250LZ—64012072.718合格介質泵200LZ—63012082.389稀介泵200LZ—63012082.3810加介泵40PV—SP11081.1911煤泥泵100LZ—360JM511071.3612濃縮旋流器NNX30042072.7113振動弧形篩VSB1220—6011071.3614煤泥離心機LLL1030X550B13074.0715濃縮機NG15m13083.5616循環泵200QMB46JM511081.1917濃縮機底流泵100LZ—360JM511081.1918攪拌桶①3000mm12072.7119壓濾機入料泵80LZ—410JM521081.1920快開壓濾機500m22260830.8821刮板運輸機B=1000mm27088.3122原煤皮帶運輸機B=800mm130102.8523產品皮帶運輸機B=800mm250104.7524中央水倉泵65LYZ—25011081.1925電子皮帶稱B=800mm22082.3826在線測灰儀EE-89A14084.7527密度控制系統160105.7028變壓器800KVA250123.9629電控柜100713.57

重慶天府礦業有限責任公司三匯三礦綜合機械化掘進升級改造可行性研究報告序號設備名稱規格型號數量臺套估算資金基準折舊年限年折舊額30電纜及橋架160207.6031耐磨管道及閘門1501211.8832化驗設備50104.7533辦公設備3055.7034地磅秤100113083.56合計1800202.24表7-9生產系統土建工程折舊表單位：萬元序號工程名稱工程量數量資金估算基準折舊年限年折舊額1主廠房鋼結構900m2110003031.672濃縮車間框架結構260m213002014.253循環水池鋼筋混凝土結構350m3180155.074矸石倉框架結構200m312001512.675矸石皮帶走廊框架結構180m2180155.076產品皮帶走廊框架結構180m2180155.077原煤皮帶走廊框架結構180m2180155.07合計182078.85固定維修費：80%,即FXn=0.8F總X(0.065+0.015n) 萬元/年固定電費：20%，即：FDn=0.2F總X(l+0.05)n 萬元/年心、人工工資:55%,即：FGn=0.55F總X2.80X(1+0.08)n萬元/年心、其它成本：100%根據上述模型，對表7-5總成本分項進行分解，得逐年固定成本。見表7-10。表7-10磨心坡選煤廠三匯壩選煤分廠升級技改后固定成本測算表單位：萬元項目年份折舊維修電費工資其它合計第一年281.09115.2046.55264.45205.38912.67第二年281.09136.8048.88285.60215.65968.02第三年281.09158.4051.32308.45226.431025.70第四年281.09180.0053.89333.13237.751085.86第五年281.09201.6056.58359.78249.641148.69第六年281.09223.2059.41388.56262.121214.39第七年281.09244.8062.38419.65275.231283.15第八年281.09266.4065.50453.22288.991355.20第九年281.09288.0068.78489.48303.441430.78第十年281.09309.6072.22528.63318.611510.15變動成本可變的部分是原料煤、維修費、電費、介耗和人工工資，將隨著產量的變化而變化。以年入選20萬噸和60萬噸為基數，總成本減去上述固定成本，即為總的變動成本。不同入洗量時的變動成本，按線性比例折算。表7-11 升級技改后入洗量對盈虧影響分析表入洗量(萬噸) 20 | 30 | 40 | 50 | 60

成本（萬兀）萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸變動成本2842.34263.45684.5837105.7385