采購及供方控制程序

采購及供方控制程序合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁1.目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規定要求。2.適用范圍適用于對所需的原材料、設備、附件采購及供方的控制過程。3.職責3.1

供銷部(采購)3.1.1

負責按公司的要求組織各相關部門對供方進行評價，建立供方檔案。3.1.2

負責根據各部門物資采購計劃，執行采購作業。3.2

技術部負責編制采購物資技術標準。3.3

的進貨驗證。3.4

財務部負責制定倉儲物資的庫存標準。3.5

技術部、生產部、質量部本著誰出圖/計劃，誰檢驗的原則負責對工裝模具、設備配件等的進貨驗證。4.工作程序4.1

采購物資的分類4.1.1

采購物資分三類：A

或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。如設備、產品原材料、中心螺栓、襯套等。B

或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如產品輔料、油漆、塑合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁名單》經顧客批準，對于客戶指定供應商的情況，并不免除本公司確保采購的產品質量的責任。4.3.2.2

4.3.2.3

其內容需經總經理審核、董事長批準后，由供銷部(采購)負責人進行合同的簽署；原材料的協議直接由董事長審核批準。4.3.2.4

由供銷部(采購)為供方提供必要的采購策劃資料，如采購計劃和

100%的按時交付能力。4.3.2.5

第一次向合格供方采購

A

類和

B

品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件，違約責任及供貨期等。4.3.2.6

物資除外）采購

A

類和

B

類。4.3.2.7

門填寫臨時采購申請單，經使用部門負責人簽字確認，報總經理審批執行，使用部門對臨時采購產品進行檢驗。4.4

采購信息4.4.1

采購信息應表述擬采購的產品。A.對產品型號、規格及質量要求（可直接引用各類標準或提供規范、圖樣B.對產品的驗收要求。C.其它要求，如價格、數量、交付等。4.4.2

由技術部和供方簽訂技術協議，質量部簽訂年度質量協議，內容應合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁A

類物資要求供方至少每半年一次提供第三方證明

A、B

類物資必須隨附供應商內部檢測報告。4.4.3

采購信息的形式4.4.3.1

對

A

類重要的采購產品供方，應包括：A.產品的批準要求，采購產品的驗收依據、準則或標準。B.程序的批準要求，即涉及采購雙方遵守的程序和協議，如質量保證協議等。等。D.設備的批準要求，用于制造所采購的特定設備能力的要求，如維護保養規定等。E.供方人員的資格要求，如對生產、檢測人員的要求。F.質量管理體系的要求，如要求供方通過質量管理體系第三方認證或第二方認證。4.4.3.2

在將上述要求向供方進行溝通或說明前，應由供銷部(采購)組織各部門對其要求是否適當進行審批，以確保有關的采購要求是適宜的（即4.4.3.3

本公司表述采購信息的文件包括《 由供銷部(采購)及其他相關部門保管，采購文件發放前，應由相應的發放部門負責人對其是否適當進行審批。合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁4.5

采購產品的檢驗4.5.1

以下資料：產品合格證、質量檢驗報告、與產品有關的相關資料。4.5.2

采購產品到貨后，由供銷部(采購)對進貨物資與采購計劃進行核對，包括到貨數量、到貨時間、物品規格型號等內容，發現問題及時與相關部門聯系處理，核對無誤后在ERP

檢驗。4.5.3

檢驗合格的產品由質量部在

ERP

量進行校核，發現超過規定偏差必須及時反饋財務部、供銷部

(采購)等相關部門，檢驗不合格的產品，質量部根據《不合格品控制程序》進行處理；4.5.4

對于檢驗中不易暴露而在生產或銷售過程中可能暴露又確屬供方的質量問題，由質量部督促供銷部(采購)根據造成經濟損失的程度依據雙方簽訂的《質量保證協議》向供方提出索賠。4.5.5

5、相關文件：《設備控制程序》

《各類物資安全庫存標準》6、質量記錄記錄名稱

編號

使用/保管部門供銷部(采購)/質量供銷部(采購)/質量

保存期限1年1年合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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供銷部(采購)/質量供銷部(采購)供銷部(采購)供銷部(采購)

1年3年3年附件一

采購流程作業流程

職責部門/人員

記錄表單合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁采購計評批

《請購單》/

營銷調度供銷部(采購)/職能部總經理/部門負責人采購物

YE

采購合采

購合采購產YES產品供方業

通

知

技術部/職能部門供銷部(采購)質量部/生產部/技術

供銷部(采購)供銷部(采購)/職能部合肥科普瑞汽車零部件制造有限公司

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頁附件二采購控制過程烏龜圖計算機系統技術質量要求采購需求計劃請購單

采購控制過

程