汽車零部件供應商 ISO 45001 職業(yè)健康安全審核檢查表

汽車零部件供應商ISO45001職業(yè)健康安全審核檢查表前言行業(yè)專屬審核定位與核心適配說明本文件為汽車零部件制造行業(yè)專屬ISO45001:2018職業(yè)健康安全完整版審核檢查表，精準適配整車主機廠二方稽核、第三方認證審核、企業(yè)內(nèi)部常態(tài)化內(nèi)審全場景，徹底區(qū)別于通用制造業(yè)通用審核模板。結合汽車零部件行業(yè)典型高風險工序特征，涵蓋沖壓、焊接、涂裝、注塑、機加工、熱處理、表面處理、新能源結構件加工、精密裝配全流程高危作業(yè)場景，針對性解決零部件企業(yè)普遍存在的機械傷害、噪聲粉塵職業(yè)病、危化品管控、動火作業(yè)風險、特種設備隱患、外協(xié)人員安全失控、夜班作業(yè)管控缺失等行業(yè)共性痛點。汽車零部件行業(yè)兼具批量量產(chǎn)、工序密集、設備自動化程度高、危化品使用頻繁、外包外協(xié)多、主機廠審核嚴苛的行業(yè)特性，職業(yè)健康安全不僅是合規(guī)底線，更是供應鏈準入、客戶評級、訂單存續(xù)的核心考核指標。主機廠現(xiàn)已將供應商OHS體系有效性、零工傷記錄、隱患閉環(huán)能力、職業(yè)病防控成效納入準入評分體系，安全事故、合規(guī)違規(guī)將直接導致暫停供貨、取消資質、訂單降級。本檢查表嚴格對標ISO45001:2018全條款核心要求，融合汽車行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范、零部件制造專項風險準則、ESG供應鏈安全考核標準，實現(xiàn)標準條款與現(xiàn)場工況一一對應、審核要點與行業(yè)風險深度貼合。本文檔延續(xù)系列體系文檔純敘事、無表格、結構化深度解析風格，與IATF16949新版內(nèi)審、VDAMLA軟件審核、汽車供應鏈風險評估檢查表形成軟硬件、質量、安全、供應鏈全域合規(guī)矩陣，全程無條目羅列、無固化表單，以敘事化核查邏輯實現(xiàn)全維度、可落地、可閉環(huán)的深度審核，可直接用于企業(yè)年度全覆蓋內(nèi)審、專項隱患排查、客戶稽核前置備戰(zhàn)、體系合規(guī)升級整改。一、審核總則、適用范圍與核心管控目標本次ISO45001職業(yè)健康安全審核以“風險前置防控、隱患閉環(huán)清零、職業(yè)病有效預防、作業(yè)全程受控、全員安全履職、體系長效合規(guī)”為核心總則，摒棄傳統(tǒng)安全審核只查現(xiàn)場、不查體系、只看表象、不溯根源的淺層審核模式，建立體系文件、運行過程、現(xiàn)場落地、績效監(jiān)測、持續(xù)改進的全鏈路審核邏輯。審核核心目標為全面排查汽車零部件生產(chǎn)全流程安全隱患，杜絕機械傷害、火災爆炸、化學品中毒、高空墜落、觸電工傷、職業(yè)病危害等安全事故，規(guī)范人員作業(yè)行為、設備安全狀態(tài)、現(xiàn)場管控標準，確保企業(yè)完全滿足ISO45001標準合規(guī)要求與主機廠供應商安全準入標準。本文件適用范圍覆蓋全品類汽車零部件供應商業(yè)態(tài)，包含車身結構件、底盤零部件、新能源三電結構件、精密機加工件、橡塑注塑件、線束零部件、涂裝電鍍件、沖壓焊接件、密封緊固配件等所有零部件制造企業(yè)，完整覆蓋原料入庫、生產(chǎn)加工、表面處理、裝配檢測、倉儲物流、廢棄處置全生命周期作業(yè)環(huán)節(jié)，同時覆蓋正式員工、臨時用工、外協(xié)外包人員、駐廠客戶人員、施工改造人員全人群安全管控。適配年度全覆蓋內(nèi)審、季節(jié)性安全專項審核、高危工序專項排查、客戶安全稽核、體系換證預審核、事故復盤專項審核全場景。汽車零部件行業(yè)專屬審核遵循六大核心原則：工序風險差異化管控、高危作業(yè)重點核查、職業(yè)病精準防控、外協(xié)人員同等管理、現(xiàn)場體系雙向對標、問題整改溯源閉環(huán)。將高危工序風險可控性與職業(yè)病防控落地有效性作為核心審核權重，區(qū)別于通用制造業(yè)審核標準，貼合汽車供應鏈高嚴苛度的審核要求。二、ISO45001審核合規(guī)依據(jù)體系（行業(yè)專屬）本次所有審核標準、判定規(guī)則、合規(guī)紅線、整改要求均基于權威規(guī)范與汽車行業(yè)專屬要求搭建，核心依據(jù)包含：ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系官方標準、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《特種設備安全法》、汽車零部件制造企業(yè)安全生產(chǎn)專項規(guī)范、機械制造高危作業(yè)安全規(guī)程、危化品安全管理條例、主機廠供應商職業(yè)健康安全審核特殊要求、汽車行業(yè)ESG安全考核準則、粉塵噪聲毒物職業(yè)病危害管控標準、動火作業(yè)與受限空間作業(yè)安全規(guī)范。本審核體系核心差異化優(yōu)勢為深度貼合汽車零部件量產(chǎn)工況，針對沖壓機械防護、焊接煙塵治理、涂裝危化管控、注塑高溫防燙、機加工噪聲防控、叉車物流轉運、高空設備維保等行業(yè)獨有風險設置專項核查維度，補齊通用ISO45001審核無行業(yè)針對性、漏判高危隱患的短板，完全適配當前主機廠對零部件供應商“體系合規(guī)+現(xiàn)場零隱患+人員零事故”的三重審核標準。三、職業(yè)健康安全頂層體系管理審核審核企業(yè)OHS體系適配性與完整性，核查企業(yè)已依據(jù)ISO45001:2018標準建立完整的職業(yè)健康安全管理體系，包含安全手冊、程序文件、作業(yè)指導書、風險管控規(guī)范、應急管理制度等全套受控文件，文件版本最新、條款完整，完全適配汽車零部件生產(chǎn)高危工序特性，無文件缺失、條款滯后、通用模板套用無行業(yè)適配的問題。體系覆蓋所有生產(chǎn)車間、作業(yè)工序、崗位人員、外協(xié)作業(yè)、倉儲物流、后勤輔助全場景，無管控盲區(qū)。審核安全方針與目標落地情況，核查企業(yè)職業(yè)健康安全方針貼合零部件行業(yè)高危生產(chǎn)特性，明確工傷預防、職業(yè)病防控、隱患治理、應急保障核心導向，全員知曉、公開公示。年度安全目標量化可落地，包含工傷事故發(fā)生率、職業(yè)病發(fā)生率、隱患整改閉環(huán)率、特種作業(yè)持證率、應急演練達標率等核心指標，目標分解至各車間、各班組、各崗位，配套考核機制與改進措施，無空泛無量化、無落地考核的形式化問題。審核崗位職責與權限管控，核查企業(yè)已明確最高管理者、安全管理員、車間負責人、班組長、崗位員工、外協(xié)單位的安全職責，權責清晰、分工明確、層層壓實，建立安全生產(chǎn)責任制考核與追責機制。重點核查高危工序專職安全管理員配置到位，沖壓、涂裝、動火、受限空間等高風險崗位專人監(jiān)管，無崗位權責空白、監(jiān)管缺位的問題。審核體系內(nèi)審與管理評審有效性，核查年度ISO45001全覆蓋內(nèi)審按期完成，內(nèi)審人員具備行業(yè)安全審核資質，審核覆蓋所有高危工序、隱蔽風險、外協(xié)場景，問題判定精準、整改閉環(huán)真實有效。年度管理評審單獨復盤職業(yè)健康安全績效、隱患管控短板、事故防控情況、法律法規(guī)更新適配、主機廠審核問題整改，輸出體系優(yōu)化、資源配置、能力提升專項方案，杜絕評審形式化、行業(yè)專屬風險維度缺失的問題。四、法律法規(guī)與合規(guī)性評價審核（行業(yè)強合規(guī)項）審核法律法規(guī)清單更新適配性，核查企業(yè)建立汽車零部件行業(yè)專屬安全法律法規(guī)清單，實時更新安全生產(chǎn)、職業(yè)病防控、特種設備、危化品、動火作業(yè)、粉塵防爆、環(huán)保安全相關新規(guī)，適配行業(yè)工序管控特殊要求。重點核查針對焊接煙塵、涂裝VOC、機加工噪聲、粉塵危害、化學品使用的專項法規(guī)對標情況，無法規(guī)過期、清單滯后、新規(guī)未落地的合規(guī)漏洞。審核合規(guī)性評價常態(tài)化落地，核查企業(yè)每季度開展職業(yè)健康安全合規(guī)性全面評價，對照現(xiàn)行法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、主機廠特殊要求逐項自查，排查合規(guī)偏差、違規(guī)隱患，形成合規(guī)評價報告與整改臺賬。針對零部件行業(yè)高頻違規(guī)點，如特種作業(yè)無證上崗、防護用品佩戴不規(guī)范、危化品存放不合規(guī)、職業(yè)病檢測滯后等問題重點復盤，確保企業(yè)長期合法合規(guī)經(jīng)營。審核客戶特殊要求對標落地，核查主機廠下發(fā)的供應商安全管理規(guī)范、ESG安全考核要求、高危作業(yè)管控標準已全部納入企業(yè)內(nèi)部體系，轉化為內(nèi)部作業(yè)標準與管控流程，完全適配汽車供應鏈安全準入要求，無客戶特殊安全要求遺漏、未落地的問題。五、危險源辨識、風險評估與機遇管控（核心審核模塊）審核危險源辨識全面性，本項為汽車零部件企業(yè)核心必查項，核查企業(yè)采用能量源追溯法、工序拆解法完成全場景危險源辨識，徹底覆蓋沖壓設備機械擠壓、焊接弧光煙塵、涂裝溶劑中毒、機加工噪聲粉塵、注塑高溫燙傷、叉車碰撞、高空墜落、電氣觸電、動火爆炸、危化品泄漏等顯性風險，同時覆蓋長期重復作業(yè)勞損、夜班作業(yè)疲勞風險、外協(xié)人員操作不規(guī)范隱性風險。辨識范圍覆蓋常規(guī)作業(yè)、異常作業(yè)、檢修作業(yè)、臨時施工、惡劣天氣作業(yè)全場景，無遺漏、無盲區(qū)。審核風險分級管控有效性，核查企業(yè)針對辨識出的危險源完成風險評級，劃分重大、較大、一般、低風險等級，建立重大危險源專項管控臺賬，針對重大風險工序落實專人監(jiān)護、限量作業(yè)、重點巡檢、專項防護的管控措施。重點核查涂裝調漆間、危化品倉庫、粉塵車間、壓力容器、沖壓高危設備等重大風險點位的分級管控落地情況，杜絕風險一刀切、重大風險無專項管控的問題。審核風險動態(tài)更新機制，核查企業(yè)在新增工序、設備技改、物料更換、人員變動、工藝調整、外協(xié)進場、法規(guī)更新時，及時開展危險源再辨識與風險再評估，動態(tài)更新風險臺賬與管控措施。杜絕臺賬常年不變、新增高危場景無風險評估的形式化管控問題，適配零部件企業(yè)工藝迭代、設備更新的生產(chǎn)特性。六、人員能力、安全培訓與履職管控審核審核全員安全培訓體系落地，核查企業(yè)建立分層分級培訓機制，新員工完成三級安全教育、崗位高危風險專項培訓、操作規(guī)程培訓，考核合格后方可上崗。老員工定期開展復訓、高危作業(yè)專項提升、事故案例警示教育，外協(xié)外包人員進場前必須完成同等標準的安全培訓與交底，杜絕外協(xié)人員無培訓上崗、安全意識薄弱引發(fā)的工傷事故。審核特種作業(yè)人員持證上崗情況，重點核查汽車零部件行業(yè)高頻特種作業(yè)崗位資質有效性，包含焊工、叉車司機、起重作業(yè)、壓力容器操作、電工、高空作業(yè)、危化品操作等崗位，所有人員證書有效、在崗匹配、按期復審，無私自無證上崗、證書過期、崗證不符的違規(guī)問題。建立特種作業(yè)人員臺賬，動態(tài)更新資質信息，實現(xiàn)全員持證合規(guī)。審核崗位安全交底與履職管控，核查各高危崗位均有針對性的安全作業(yè)交底資料，明確崗位風險、防護要求、禁忌操作、應急處置方法，員工熟知崗位風險與自救措施。定期開展崗位安全履職檢查，排查違章操作、僥幸作業(yè)、違規(guī)冒險施工等問題，強化全員安全責任意識，杜絕人為操作失誤引發(fā)的安全事故。審核職業(yè)健康專項培訓，針對噪聲、粉塵、化學品接觸崗位，定期開展職業(yè)病危害告知、防護用品正確使用、職業(yè)健康注意事項專項培訓，員工充分知曉崗位職業(yè)病風險，主動落實防護措施，從源頭降低職業(yè)病發(fā)生概率。七、作業(yè)現(xiàn)場安全與高危工序專項管控審核審核沖壓車間高危作業(yè)管控，核查沖壓設備安全防護裝置齊全有效，光柵防護、緊急停止按鈕、安全聯(lián)鎖裝置靈敏可靠，設備運行無防護失效、屏蔽拆除、聯(lián)鎖短接等違規(guī)情況。沖壓作業(yè)嚴格執(zhí)行專人操作、限量取件、禁止伸手入模的作業(yè)規(guī)范，設備檢修落實斷電掛牌、上鎖閉鎖制度，杜絕機械擠壓、剪切工傷事故。車間危險區(qū)域標識清晰、隔離防護到位，無關人員禁止進入作業(yè)區(qū)域。審核焊接車間安全管控，核查焊接作業(yè)煙塵排風、凈化設備正常運行，煙塵有效收集治理，降低焊工職業(yè)病風險。焊接設備接地規(guī)范、線纜無破損老化、防火隔熱措施到位，作業(yè)區(qū)域配備滅火器材，杜絕火花引燃雜物引發(fā)火災。高空焊接、動火焊接嚴格執(zhí)行作業(yè)審批制度，落實動火監(jiān)護、防火隔離、完工檢查機制，無違規(guī)動火作業(yè)問題。審核涂裝與表面處理車間管控，作為零部件行業(yè)最高風險區(qū)域，重點核查調漆、噴涂、清洗作業(yè)全流程管控。車間防爆電氣、防靜電設施完好有效，通風排風系統(tǒng)24小時正常運行，可燃氣體檢測報警器靈敏有效。作業(yè)人員全程佩戴防毒面具、防護手套、防護服，嚴格落實危化品操作規(guī)范，調漆間限量存放溶劑、油漆，杜絕過量存儲、混存混放，有效防范中毒、爆炸、火災風險。審核機加工與注塑車間管控，核查機加工設備防護擋板、防護罩齊全，砂輪、刀具固定牢固，杜絕碎片飛濺傷人。車間噪聲、粉塵點位定期檢測，降噪、除塵設備正常運行。注塑車間高溫設備防燙防護到位，料筒、模具區(qū)域警示標識清晰，杜絕高溫燙傷、機械夾傷事故，設備冷卻系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)運行穩(wěn)定，無過載、過熱隱患。審核現(xiàn)場通用安全管控，車間安全通道、消防通道全程暢通，無物料堆放占用、堵塞通道問題；安全警示標識、風險告知牌、職業(yè)病危害告知張貼齊全、清晰醒目；車間照明、通風、降溫、除塵設施完好適配生產(chǎn)工況；臨時用電規(guī)范，線纜架空、無私拉亂接、無破損漏電，配電箱防護到位、接地接零規(guī)范，杜絕觸電事故。八、特種設備、機械設備與安全設施審核審核特種設備合規(guī)管控，全面核查叉車、行車、起重機、壓力容器、空壓機、壓力管道等特種設備，全部完成登記備案、定期校驗、年檢合格，設備證書齊全有效，無超期未檢、帶病運行、無證使用的違規(guī)問題。建立特種設備臺賬與定期維保計劃，日常點檢、維保、校驗記錄完整，設備運行狀態(tài)穩(wěn)定，隱患及時整改清零。審核生產(chǎn)機械設備安全防護，所有生產(chǎn)設備的安全防護裝置、聯(lián)鎖裝置、緊急制動裝置完好靈敏，嚴禁私自拆除、屏蔽、失效使用。設備操作規(guī)程張貼在崗位顯眼位置，員工嚴格按規(guī)程操作，設備檢修、保養(yǎng)、調試嚴格執(zhí)行斷電掛牌、上鎖確認流程，杜絕設備檢修安全事故。審核安全防護設施有效性，車間防爆、防靜電、防塵、降噪、通風、排煙等專項安全設施配置齊全、正常運行，定期開展設施點檢與維護保養(yǎng)，無設施閑置、損壞、失效、空轉的問題。安全隔離、防護欄桿、防護圍擋穩(wěn)固可靠，高危區(qū)域物理隔離到位，從硬件層面筑牢安全防線。九、危化品全流程安全管控審核（行業(yè)核心重點）審核危化品采購與入庫管控，核查企業(yè)油漆、稀釋劑、清洗劑、潤滑油、膠粘劑、電鍍試劑等所有危化品均從合規(guī)供方采購，入庫附帶完整的安全技術說明書（MSDS），庫房分類建檔、臺賬清晰，實現(xiàn)一物一檔、全程溯源。嚴禁無MSDS、來源不明、過期變質危化品入庫使用。審核危化品倉儲存放管控，專用危化品倉庫通風、防爆、防滲、防靜電設施齊全，溫濕度可控，消防器材適配危化品類別。危化品嚴格實行分類分區(qū)存放，酸堿隔離、易燃易爆隔離、氧化劑還原劑隔離，嚴禁混存混放、超量存放、隨意堆放。倉庫警示標識、禁火標識、準入標識清晰，落實雙人管理、出入登記、限量領用制度。審核危化品使用與現(xiàn)場管控，生產(chǎn)現(xiàn)場危化品實行限量領用、定點存放、密閉儲存，作業(yè)區(qū)域MSDS公示到位，員工熟知危化品危害、防護方式與應急處置方法。噴涂、清洗、調漆作業(yè)全程落實通風、防爆、防靜電措施，杜絕揮發(fā)積聚引發(fā)爆炸中毒風險。廢棄危化品、廢溶劑、廢抹布分類收集、密閉存放，交由合規(guī)單位處置，無隨意丟棄、混放生活垃圾的問題。十、職業(yè)健康防護與職業(yè)病防控審核審核職業(yè)病危害辨識與告知，針對零部件行業(yè)典型的噪聲、粉塵、焊接煙塵、苯系物、化學毒物、高溫等職業(yè)病危害因素，完成全面辨識與崗位告知，各危害崗位張貼職業(yè)病危害告知牌，明確危害類型、防護措施、禁忌事項，保障員工知情權。審核職業(yè)病定期檢測與評價，企業(yè)按期完成作業(yè)場所職業(yè)病危害因素定期檢測，出具合規(guī)檢測報告，針對超標點位立即落實整改、優(yōu)化防護措施、調整作業(yè)方式。建立職業(yè)病危害動態(tài)評價機制，工藝變更、設備更新后及時復測，確保作業(yè)環(huán)境符合職業(yè)健康標準。審核個人防護用品（PPE）管控，企業(yè)按崗位危害特性足額配置防塵口罩、防毒面具、隔音耳塞、防護眼鏡、防燙手套、防靜電工作服等專用防護用品，建立采購、驗收、發(fā)放、更換、報廢全流程臺賬。核查員工崗位作業(yè)規(guī)范佩戴防護用品，無隨意摘除、拒絕佩戴、防護用品過期失效的問題，安全員常態(tài)化巡查監(jiān)督，筑牢個人防護最后防線。審核職業(yè)健康體檢與檔案管理，接觸職業(yè)病危害崗位員工完成崗前、崗中、離崗職業(yè)健康體檢，體檢報告存檔留存，建立一人一檔職業(yè)健康檔案。對體檢異常員工及時調崗、復查、干預，杜絕職業(yè)病漏診、誤診、長期累積危害，無職業(yè)禁忌人員從事高危作業(yè)的問題。十一、消防、應急管理與事故處置審核審核消防設施合規(guī)管控，企業(yè)消防栓、滅火器、消防沙、應急照明、疏散指示、防火卷簾等消防設施配置齊全、適配車間高危工況，定期點檢、試壓、更換，設施完好有效、在有效期內(nèi)。消防通道、安全出口全程暢通，無堵塞、鎖閉問題，車間防火分區(qū)、防爆分隔符合規(guī)范，杜絕消防隱患。審核應急預案體系完整性，針對零部件行業(yè)高頻風險，建立火災爆炸、危化品泄漏、機械傷害、觸電工傷、中暑中毒、高空墜落、特種設備故障專項應急預案，預案貼合現(xiàn)場實際、流程清晰、處置可落地，明確應急小組、職責分工、處置流程、物資保障、疏散救援方案。審核應急演練實戰(zhàn)落地，企業(yè)按期開展消防演練、危化品泄漏處置、工傷救援、應急疏散等實戰(zhàn)化演練，演練方案完整、過程真實、復盤深入，針對演練暴露的應急響應慢、物資不足、人員操作不熟練等短板，完成專項整改與預案優(yōu)化，杜絕演練形式化、無提升、無優(yōu)化的問題。審核事故、隱患閉環(huán)處置機制，建立工傷事故、安全隱患登記、排查、整改、復查、銷號全閉環(huán)臺賬，所有隱患限期整改、責任到人、驗證閉環(huán)。發(fā)生輕微工傷、異常隱患立即復盤根源，舉一反三全域排查，杜絕同類問題重復發(fā)生，嚴格落實“四不放過”事故處置原則。十二、外包、外協(xié)與臨時作業(yè)安全專項審核審核外協(xié)單位準入管控，企業(yè)對外協(xié)施工、外包加工、設備維保、改造施工單位開展安全資質審核，準入前簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全責任、作業(yè)禁忌、管控標準，杜絕無資質、不合規(guī)外協(xié)單位進場作業(yè)。審核外協(xié)作業(yè)全過程監(jiān)管，外協(xié)人員進場前必須完成安全培訓、交底、告知，作業(yè)期間落實專人監(jiān)護，高危動火、高空、受限空間作業(yè)嚴格執(zhí)行審批制度，全程監(jiān)督作業(yè)行為，杜絕外協(xié)人員違章操作、野蠻施工引發(fā)的安全事故。外協(xié)作業(yè)結束后開展現(xiàn)場安全驗收，確認無遺留隱患方可離場。十三、績效監(jiān)測、隱患排查與持續(xù)改進審核審核安全績效常態(tài)化監(jiān)測，企業(yè)建立職業(yè)健康安全量化監(jiān)測體系，定期統(tǒng)計工傷事故率、隱患整改率、特種作業(yè)合規(guī)率、防護用品合規(guī)佩戴率、職業(yè)病檢測合格率等核心數(shù)據(jù)，開展趨勢分析，針對績效下滑、指標異常開展專項整改，實現(xiàn)安全過程量化可控。審核常態(tài)化隱患排查機制，落實班組日查、車間周查、公司月查的三級隱患排查制度，覆蓋現(xiàn)場作業(yè)、設備狀態(tài)、人員行為、倉儲危化、消防應急、外協(xié)作業(yè)全維度，隱患臺賬動態(tài)更新、閉環(huán)清零，實現(xiàn)隱患早發(fā)現(xiàn)、早處置、零積壓。審核持續(xù)改進落地有效性，針對內(nèi)審問題、客戶稽核問題、隱患復盤問題、事故案例教訓，持續(xù)優(yōu)化安全管理制度、作業(yè)標準、防護措施、培訓體系，通過PDCA循環(huán)實現(xiàn)職業(yè)健康安全體系持續(xù)迭代，從被動整改轉向主動防控、長效提升。十四、汽車零部件行業(yè)ISO45001一票否決紅線條款本章節(jié)為行業(yè)專屬剛性合規(guī)紅線，任意一項觸碰直接判定體系嚴重不合格、存在系統(tǒng)性安全風險，影響主機廠供應商評級、訂單合作、體系認證有效性，無豁免整改空間。核心紅線包含：高危工序安全防護裝置失效、聯(lián)鎖拆除、屏蔽使用，存在重大機械傷害風險；危化品混存混放、無防爆防靜電措施、泄漏隱患未整改，存在爆炸中毒風險；特種作業(yè)人員無證上崗、證書過期、崗證不符；職業(yè)病危害崗位未檢測、未體檢、未防護，存在群體性職業(yè)病風險；消防設施大面積失效、消防通道長期堵塞、高危區(qū)域無消防保障；發(fā)生重傷及以上安全事故、瞞報漏報事故；外協(xié)高危作業(yè)無審批、無監(jiān)護、無交底，長期違規(guī)作業(yè)；重大危險源無專項管控、無臺賬、無應急措施；體系長期未更新、未內(nèi)審、未評審，完全形式化空轉。十五、問題分級判定與閉環(huán)整改規(guī)則結合ISO45001:2018標準與汽車零部件行業(yè)嚴苛審核要求，將審核問題劃分為四級標準化等