成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心2026年部門預算

第一部分單位概況一、基本職能及主要工作二、機構設置第二部分部門預算情況說明第三部分名詞解釋第四部分部門預算表表2.單位收入總表表3.單位支出總表表4.財政撥款收支預算總表表5.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）表6.一般公共預算支出預算表表7.一般公共預算基本支出預算表表8.一般公共預算項目支出預算表表9.一般公共預算“三公”經費支出預算表表10.政府性基金預算支出預算表表11.政府性基金預算“三公”經費支出預算表表13.部門預算項目績效目標表第一部分單位概況成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心一、基本職能及主要工作（一）基本職能承擔工業(yè)領域信息化咨詢研究服務工作，承擔工業(yè)互聯(lián)網信息基礎設施建設和服務工作，承擔工業(yè)領域信息化技術應用推進工作，承擔指揮調度通信網絡建設和服務保障工作，承擔工業(yè)領域信息安全監(jiān)測、防護服務工作，負責信息系統(tǒng)、軟硬件、系統(tǒng)安全及商用密碼應用安全性測評工作，承擔軟件產業(yè)研究、戰(zhàn)略策劃、標準制定、發(fā)展促進等工作，承擔信息化項目建設管理和運行維護服務工作。1.積極做好部門業(yè)務工作支撐，強化數(shù)字集群通信專網支撐服務管理，助力全市集群通信專網穩(wěn)健發(fā)展。強化本單位技術服務團隊培訓、實戰(zhàn)演練工作，積極提升團隊技術實戰(zhàn)能力，全力支撐全市信息化工作發(fā)展，為全市筑牢信息化技術防線。工業(yè)互聯(lián)網”融合應用試點城市建設等工作；開展ITSS評估和兩化融合貫標咨詢工作，做好DT+數(shù)字化轉型使能業(yè)務推廣應用相關工作，參與國標的編制修訂。3.深化網絡安全保障，壯大產業(yè)發(fā)展動能。強化制度保障壓實責任鏈條，深化場景驅動安全融合賦能，夯實產業(yè)基礎精準深入服務，營造良好生態(tài)強化標桿示范；優(yōu)化城運分中心建設，提升治理服務效能。推進項目驗收確保質效雙優(yōu)交付，強化業(yè)務賦能實效夯實底座能力。4.持續(xù)做好工業(yè)信息化專報等自主研究，深入開展智改數(shù)轉、6G等方面的研究，做好十五五兩化融合規(guī)劃的編制。二、機構設置本單位由6個內設部門組成，分別是：綜合部、產業(yè)研究部（戰(zhàn)略發(fā)展委員會辦公室）、數(shù)轉推進部、數(shù)據和安全部、通信發(fā)展部、咨詢管理部。第二部分部門預算情況說明一、單位預算收支及變化情況總體說明按照綜合預算原則，成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心2026年收支總預算4408.83萬元，比上年預算數(shù)4615.44萬元減少206.61萬元，下降4.48%，變動的主要原因是減少了成都市應急指揮調度無線通信網服務采購項目、成都市二、單位收入預算情況說明成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心單位2026年收入預算4408.83萬元，其中：一般公共預算撥款收入754.81萬元，占17.12%；事上年結轉1086.36萬元，占24.6三、單位支出預算情況說明成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心2026年支出預算4408.83萬元，四、財政撥款收支預算情況的總體說明五、一般公共預算情況說明（一）一般公共預算規(guī)模變化情況成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心2026年一般公共預算當年撥款754.81萬元，上年結轉0萬元，比上年預算數(shù)995.51萬元減少240.70萬元，下降24.18%，變動的主指揮調度無線通信網服務采購項目、成都市工業(yè)互聯(lián)網標識解析應用創(chuàng)新平臺建設項目，相應減少經費收支。（二）一般公共預算結構情況科學技術支出（類）支出754.81萬元，占100%。（三）一般公共預算具體使用情況1.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）預算數(shù)為754.81萬元，比上年預算數(shù)995.51萬元減少240.70萬元，下降24.18%，變動的主要原因是減少了成都市應急指揮調度無線通信網服務采購項目、成都市工業(yè)互聯(lián)于信息網絡及軟件購置更新、委托業(yè)務費、維修（護）費。六、一般公共預算基本支出情況說明成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心2026年一般公共預算基本支出0七、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明（一）因公出國（境）經費2026年預算安排0萬元，與上年預算持平。（二）公務接待費2026年預算安排0萬元，與上年預算持平。（三）公務用車購置及運行維護費成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心核定車編1輛，目前實際車輛保與上年預算持平。2026年安排公務用車運行維護費0萬元。八、政府性基金預算收支及變化情況的說明成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心2026年無使用政府性基金預算九、國有資本經營預算收支及變化情況的說明成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心2026年無使用國有資本經營預十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心2026年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計0萬元。（二）委托業(yè)務費情況2026年成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心委托業(yè)務費預算總額449.76萬元，主要用于支付成都市工業(yè)經濟和互聯(lián)網應用系統(tǒng)改造項目、成都市經信局信息系統(tǒng)集中維護項目、成都市工業(yè)互聯(lián)網基礎資源服務采購項目合同款項。（三）政府采購情況2026年成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心政府采購預算總額934.29萬元，其中：政府采購貨物預算6.90萬元、政府采購服務預算（四）國有資產占有使用情況2026年，成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車2026年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大（五）預算績效管理情況2026年成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心實行績效目標管理的特定目標類項目3個，涉及預算754.81萬元，其中，一般公共預算第三部分名詞解釋名詞解釋（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動主要是銀行利息收入等。（四）科學技術（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）：指其他用于科技條件與服務方面的支出。（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。第四部分部門預算表363604-成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心表1單位：363604-成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心金額單位：萬元預算數(shù)預算數(shù)一、一般公共預算撥款收入754.81一、一般公共服務支出二、政府性基金預算撥款收入二、外交支出三、國有資本經營預算撥款收入三、國防支出四、事業(yè)收入2,527.66四、公共安全支出五、事業(yè)單位經營收入五、教育支出六、其他收入40.00六、科學技術支出4,204.78七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出110.54九、社會保險基金支出十、衛(wèi)生健康支出38.23十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農林水支出十四、交通運輸支出十五、資源勘探工業(yè)信息等支出十六、商業(yè)服務業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出55.27二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經營預算支出二十三、災害防治及應急管理支出二十四、其他支出二十五、債務還本支出二十六、債務付息支出二十七、債務發(fā)行費用支出二十八、抗疫特別國債安排的支出3,322.474,408.83七、上年結轉1,086.364,408.834,408.83表1-1單位收入總表單位：363604-成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心金額單位：萬元項目合計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經營預算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入財政專戶管理資金收入 單位代碼單位名稱（科目）合計4,408.831,086.36754.812,527.6640.00363604成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心4,408.831,086.36754.812,527.6640.00單位支出總表單位：363604-成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心其他科技條件與服務支出機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出表2財政撥款收支預算總表單位：363604-成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心金額單位：萬元預算數(shù)合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算一、本年收入754.81一、本年支出754.81754.81一般公共預算撥款收入754.81一般公共服務支出政府性基金預算撥款收入外交支出國有資本經營預算撥款收入國防支出二、上年結轉公共安全支出一般公共預算撥款收入教育支出政府性基金預算撥款收入科學技術支出754.81754.81國有資本經營預算撥款收入文化旅游體育與傳媒支出社會保障和就業(yè)支出社會保險基金支出衛(wèi)生健康支出節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農林水支出交通運輸支出資源勘探工業(yè)信息等支出商業(yè)服務業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出自然資源海洋氣象等支出住房保障支出糧油物資儲備支出國有資本經營預算支出災害防治及應急管理支出其他支出債務還本支出債務付息支出債務發(fā)行費用支出抗疫特別國債安排的支出表2-1財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）單位：363604-成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心額單位：萬元項目總計市級當年財政撥款安排中央省提前下達專項轉移支付等上年結轉安排科目編碼單位代碼單位名稱（科目）合計一般公共預算撥款政府性基金安排國有資本經營預算安排合計一般公共預算撥款政府性基金安排國有資本經營預算安排合計一般公共預算撥款政府性基金安排國有資本經營預算安排上年應返還額度結轉類款小計基本支出項目支出小計基本支出項目支出小計基本支出項目支出小計基本支出項目支出小計基本支出項目支出小計基本支出項目支出小計基本支出項目支出小計基本支出項目支出小計基本支出項目支出小計基本支出項目支合計754.81754.81754.81754.81302商品和服務支出559.78559.78559.78559.78302363604維修（護）費110.02110.02110.02110.0230227363604委托業(yè)務費449.76449.76449.76449.76310資本性支出195.03195.03195.03195.0331007363604信息網絡及軟件購置更新195.03195.03195.03195.03一般公共預算支出預算表單位：363604-成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心其他科技條件與服務支出一般公共預算基本支出預算表單位：363604-成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心說明：本單位無使用一般公共預算安排的基本支出表3-2一般公共預算項目支出預算表單位：363604-成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心金額單位：萬元科目編碼單位代碼單位名稱（科目）754.81其他科技條件與服務支出754.81363604成都市經信局信息系統(tǒng)集中維護項目經費363604成都市工業(yè)互聯(lián)網基礎資源服務采購項目經費375.00363604成都市工業(yè)經濟和互聯(lián)網應用系統(tǒng)改造項目經費235.23表3-3一般公共預算“三公表3-3一般公共預算“三公”經費支出預算表單位：363604-成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心金額單位：萬元說明：本單位無使用一般公共預算安排的“三公”經費支出當年財政撥款預算安排公務用車購置及運行費合計小計公務用車購置費公務用車運行費單位編碼單位名稱（科目）因公出國（境）公務接待費單位代碼單位名稱（科目）政府性基金支出預算表單位：363604-成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心說明：本單位無政府性基金預算安排的支出表4-1政府性基金預算表4-1政府性基金預算“三公”經費支出預算表單位：363604-成都市工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展中心金額單位：萬元說明：本單位無政府性基金預算安排的“三公”經費支出當年財政撥款預算安排公務用車購置及