某水泥廠環(huán)保管理體系

某水泥廠環(huán)保管理體系一、總則

(一)目的：依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996及《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13242-2011，結(jié)合本廠生產(chǎn)實(shí)際，解決粉塵治理不力、廢水排放超標(biāo)、固廢處置不規(guī)范等環(huán)境問(wèn)題。實(shí)現(xiàn)廢氣排放達(dá)標(biāo)率100%，廢水處理回用率提升至85%，固廢合規(guī)處置率100%的核心目標(biāo)。

1、規(guī)范生產(chǎn)全過(guò)程環(huán)境管理行為。

2、降低環(huán)境違法風(fēng)險(xiǎn)，避免行政處罰。

3、提升資源利用效率，降低環(huán)保成本。

(二)適用范圍：覆蓋水泥生產(chǎn)線、石灰石破碎站、原料庫(kù)、煤場(chǎng)、成品庫(kù)等所有生產(chǎn)區(qū)域及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行管理。適用于生產(chǎn)部、環(huán)保部、設(shè)備部、化驗(yàn)室等相關(guān)部門(mén)全體員工及外委維保單位。環(huán)保專項(xiàng)資金使用按財(cái)務(wù)制度另行審批，應(yīng)急情況除外。

1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)粉塵、噪聲控制。

2、環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督及監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)管理。

3、設(shè)備部負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。

(三)核心原則：堅(jiān)持污染預(yù)防、達(dá)標(biāo)排放、資源循環(huán)、責(zé)任追究原則。實(shí)施環(huán)境管理全員參與，重點(diǎn)崗位專人負(fù)責(zé)。

1、環(huán)保設(shè)施與主體工程同步運(yùn)行、維護(hù)。

2、生產(chǎn)調(diào)整必須提前評(píng)估環(huán)境影響。

(四)層級(jí)與關(guān)聯(lián)：本制度為專項(xiàng)管理制度，與《安全生產(chǎn)管理制度》《設(shè)備管理制度》等關(guān)聯(lián)。環(huán)保部對(duì)生產(chǎn)部、設(shè)備部存在管理不力情況，應(yīng)書(shū)面提出整改意見(jiàn)，相關(guān)部門(mén)3日內(nèi)反饋整改計(jì)劃，逾期未完成報(bào)總經(jīng)理協(xié)調(diào)處理。

1、環(huán)保部對(duì)排放超標(biāo)負(fù)首要監(jiān)督責(zé)任。

2、生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程環(huán)保措施落實(shí)負(fù)直接責(zé)任。

(五)相關(guān)概念說(shuō)明：1、排放標(biāo)準(zhǔn)指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及地方補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)要求。2、固廢指生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢包裝袋、廢機(jī)油等非危險(xiǎn)廢物。

二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工

(一)組織架構(gòu)：設(shè)立環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，環(huán)保部、生產(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)人為成員。環(huán)保部為執(zhí)行機(jī)構(gòu)，設(shè)專職環(huán)保管理員1名，隸屬生產(chǎn)部管理。各生產(chǎn)班組長(zhǎng)為環(huán)保區(qū)域責(zé)任人。

1、環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組每月召開(kāi)環(huán)境管理會(huì)議。

2、環(huán)保管理員負(fù)責(zé)日常巡查及記錄。

(二)決策與職責(zé)：總經(jīng)理對(duì)環(huán)保投入、超標(biāo)排放處置等重大事項(xiàng)擁有最終決策權(quán)。環(huán)保部提出處理建議，總經(jīng)理簽署審批單后執(zhí)行。

1、年度環(huán)保預(yù)算由總經(jīng)理審批。

2、排放超標(biāo)超標(biāo)1倍以上事件需總經(jīng)理決策。

(三)執(zhí)行與職責(zé)：生產(chǎn)部環(huán)保管理員職責(zé)：1、每日檢查除塵器運(yùn)行狀態(tài)。2、每周匯總各產(chǎn)線排放數(shù)據(jù)。設(shè)備部環(huán)保專員職責(zé)：1、每月校驗(yàn)噪聲監(jiān)測(cè)儀。2、負(fù)責(zé)煤場(chǎng)噴淋系統(tǒng)維護(hù)。環(huán)保部職責(zé)：1、負(fù)責(zé)與環(huán)保局對(duì)接監(jiān)測(cè)事宜。2、管理危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單。

1、各班組長(zhǎng)對(duì)本區(qū)域衛(wèi)生負(fù)日常管理責(zé)任。

2、設(shè)備部需在環(huán)保部通知后24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)故障。

(四)監(jiān)督與職責(zé)：環(huán)保部每月開(kāi)展內(nèi)部檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制作《整改通知單》，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽收后7日內(nèi)整改。檢查結(jié)果納入部門(mén)績(jī)效。

1、檢查發(fā)現(xiàn)2次以上未整改問(wèn)題，取消月度評(píng)優(yōu)資格。

2、環(huán)保管理員檢查記錄需生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

(五)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)：環(huán)保部與生產(chǎn)部通過(guò)晨會(huì)溝通環(huán)保異常。環(huán)保部與設(shè)備部通過(guò)《設(shè)備維修申請(qǐng)單》協(xié)同處理環(huán)保設(shè)備故障。環(huán)保部每月向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理情況。

1、生產(chǎn)調(diào)整需提前3天通知環(huán)保部評(píng)估。

2、環(huán)保培訓(xùn)納入新員工入職考核。

三、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行管理

(一)除塵系統(tǒng)管理：1、窯頭、窯尾除塵器運(yùn)行小時(shí)數(shù)不得低于額定值。2、濾袋每月清潔2次，更換周期不超過(guò)6個(gè)月。環(huán)保管理員負(fù)責(zé)記錄運(yùn)行參數(shù)，設(shè)備部負(fù)責(zé)維護(hù)。

1、濾袋積灰超標(biāo)即安排更換。

2、停窯超過(guò)2天必須對(duì)除塵器全面檢查。

(二)廢水處理管理：1、生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀池處理后回用于噴淋降塵。2、每月對(duì)出水濁度檢測(cè)不得高于30NTU。環(huán)保部環(huán)保管理員負(fù)責(zé)取樣檢測(cè)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)施運(yùn)行。

1、濁度超標(biāo)立即查找原因，2小時(shí)內(nèi)恢復(fù)達(dá)標(biāo)。

2、沉淀池污泥每月清運(yùn)1次，由有資質(zhì)單位處置。

(三)固廢管理：1、廢機(jī)油、廢濾芯分類存放于專用容器。2、危險(xiǎn)廢物每月至少轉(zhuǎn)移1次。環(huán)保部負(fù)責(zé)管理聯(lián)單，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)源頭分類。

1、包裝袋回收率需達(dá)到80%。

2、轉(zhuǎn)移過(guò)程需有第三方視頻監(jiān)控。

1、環(huán)保部需在轉(zhuǎn)移前5天完成審批。

2、違規(guī)處置按每人1000元扣罰責(zé)任人。

四、環(huán)保監(jiān)測(cè)與記錄管理

(一)監(jiān)測(cè)要求與標(biāo)準(zhǔn)：1、廢氣排放口每月自行檢測(cè)1次，委托第三方檢測(cè)每季度1次。2、廢水pH值每小時(shí)監(jiān)測(cè)1次，每月全成分檢測(cè)1次。環(huán)保部負(fù)責(zé)制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃，生產(chǎn)部配合采樣。

1、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常需立即排查。

2、第三方檢測(cè)報(bào)告需環(huán)保部、生產(chǎn)部雙簽字確認(rèn)。

(二)記錄與臺(tái)賬管理：1、建立環(huán)保監(jiān)測(cè)臺(tái)賬，記錄運(yùn)行參數(shù)、檢測(cè)數(shù)據(jù)。2、危廢管理臺(tái)賬需含轉(zhuǎn)移聯(lián)單、處置證明。環(huán)保管理員負(fù)責(zé)記錄，每月由環(huán)保部負(fù)責(zé)人檢查。

1、臺(tái)賬保存期限不少于3年。

2、記錄缺失1次扣罰記錄人200元。

(三)報(bào)告與通報(bào)：1、每月向總經(jīng)理報(bào)送環(huán)境管理簡(jiǎn)報(bào)。2、超標(biāo)排放情況需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)環(huán)保部。環(huán)保部負(fù)責(zé)編制報(bào)告，總經(jīng)理審閱。

1、報(bào)告需含整改措施及完成時(shí)限。

2、連續(xù)2次超標(biāo)通報(bào)全廠。

五、環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備與管理

(一)應(yīng)急預(yù)案編制：1、制定粉塵泄漏、廢水管爆等3類環(huán)境應(yīng)急預(yù)案。2、每半年演練1次，記錄演練情況。環(huán)保部牽頭編制，生產(chǎn)部、設(shè)備部參與。

1、演練發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題需立即整改。

2、應(yīng)急預(yù)案每年度修訂1次。

(二)應(yīng)急物資管理：1、配置應(yīng)急噴淋系統(tǒng)、吸污車(chē)等物資。2、每月檢查物資完好性。環(huán)保部負(fù)責(zé)管理，設(shè)備部負(fù)責(zé)維護(hù)。

1、物資使用后需及時(shí)補(bǔ)充。

2、檢查不合格扣罰保管人100元。

(三)應(yīng)急處置流程：1、發(fā)現(xiàn)異常立即停用相關(guān)設(shè)備。2、按預(yù)案啟動(dòng)響應(yīng)，環(huán)保部現(xiàn)場(chǎng)指揮。環(huán)保部負(fù)責(zé)發(fā)布指令，生產(chǎn)部執(zhí)行操作。

1、應(yīng)急情況不得隱瞞不報(bào)。

2、事后需形成處置報(bào)告。

(四)責(zé)任與考核：1、應(yīng)急失職按后果嚴(yán)重程度追責(zé)。2、演練不合格取消當(dāng)月評(píng)優(yōu)資格。環(huán)保部負(fù)責(zé)考核，總經(jīng)理審批。

1、造成環(huán)境污染需移交司法機(jī)關(guān)。

2、考核結(jié)果與績(jī)效工資掛鉤。

六、環(huán)保培訓(xùn)與意識(shí)提升

(一)培訓(xùn)內(nèi)容與形式：1、新員工環(huán)保培訓(xùn)須在入職1個(gè)月內(nèi)完成。2、內(nèi)容含環(huán)保法規(guī)、崗位操作規(guī)范。環(huán)保部負(fù)責(zé)組織，生產(chǎn)部配合。

1、培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)不少于4小時(shí)。

2、考核不合格需補(bǔ)訓(xùn)。

(二)培訓(xùn)頻次與方式：1、每年開(kāi)展全員環(huán)保培訓(xùn)2次。2、采用班前會(huì)、專題講座形式。環(huán)保部制定計(jì)劃，各部門(mén)實(shí)施。

1、培訓(xùn)需有簽到記錄。

2、培訓(xùn)材料存檔備查。

(三)效果評(píng)估與改進(jìn)：1、培訓(xùn)后進(jìn)行簡(jiǎn)易筆試。2、評(píng)估結(jié)果用于改進(jìn)培訓(xùn)方案。環(huán)保部負(fù)責(zé)評(píng)估，每月匯總情況。

1、評(píng)估優(yōu)秀率應(yīng)達(dá)到90%。

2、評(píng)估不合格調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容。

(四)培訓(xùn)記錄管理：1、建立培訓(xùn)檔案，含簽到表、試卷。2、培訓(xùn)記錄與績(jī)效考核關(guān)聯(lián)。環(huán)保部負(fù)責(zé)管理，人力資源部審核。

1、記錄缺失1項(xiàng)扣罰記錄人100元。

2、培訓(xùn)效果直接影響部門(mén)績(jī)效。

七、環(huán)保績(jī)效與責(zé)任考核

(一)考核指標(biāo)設(shè)計(jì)：1、設(shè)定排放達(dá)標(biāo)率、固廢處置率等3項(xiàng)核心指標(biāo)。2、指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于監(jiān)測(cè)記錄。環(huán)保部負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理審批。

1、指標(biāo)完成率占部門(mén)績(jī)效30%。

2、指標(biāo)未達(dá)標(biāo)需提交改進(jìn)計(jì)劃。

(二)考核周期與方式：1、每月考核，每季度匯總。2、采用數(shù)據(jù)比對(duì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查方式。環(huán)保部負(fù)責(zé)考核，生產(chǎn)部、設(shè)備部配合。

1、檢查需有檢查記錄。

2、考核結(jié)果公示。

(三)獎(jiǎng)懲措施：1、年度考核優(yōu)秀部門(mén)獎(jiǎng)勵(lì)3000元。2、發(fā)生環(huán)保事故取消年度評(píng)優(yōu)資格。環(huán)保部提出建議，總經(jīng)理審批。

1、獎(jiǎng)勵(lì)金額根據(jù)節(jié)約成本確定。

2、事故責(zé)任人需書(shū)面檢討。

(四)改進(jìn)與持續(xù)改進(jìn)：1、考核結(jié)果用于制定改進(jìn)方案。2、每半年評(píng)估改進(jìn)效果。環(huán)保部負(fù)責(zé)跟蹤，總經(jīng)理監(jiān)督。

1、改進(jìn)方案需明確責(zé)任人。

2、未達(dá)預(yù)期需重新制定方案。

八、考核與改進(jìn)管理

(一)績(jī)效考核指標(biāo)：1、排放達(dá)標(biāo)率占考核權(quán)重60%。2、固廢合規(guī)處置率占考核權(quán)重30%。環(huán)保部制定指標(biāo)，總經(jīng)理審批。指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于監(jiān)測(cè)記錄。

1、指標(biāo)完成率低于90%需提交改進(jìn)方案。

2、指標(biāo)數(shù)據(jù)每月由環(huán)保部復(fù)核。

(二)評(píng)估周期與方法：1、每月考核上月績(jī)效。2、采用數(shù)據(jù)比對(duì)與現(xiàn)場(chǎng)檢查方式。環(huán)保部負(fù)責(zé)評(píng)估，生產(chǎn)部、設(shè)備部配合。

1、檢查需形成書(shū)面記錄。

2、評(píng)估結(jié)果當(dāng)月公布。

(三)問(wèn)題整改機(jī)制：1、一般問(wèn)題3日內(nèi)整改。2、重大問(wèn)題5日內(nèi)制定方案。環(huán)保部下發(fā)整改通知，責(zé)任部門(mén)執(zhí)行。

1、整改完成需提交報(bào)告。

2、復(fù)查不合格加倍處罰。

(四)持續(xù)改進(jìn)流程：1、每季度召開(kāi)改進(jìn)會(huì)議。2、收集意見(jiàn)后1個(gè)月內(nèi)評(píng)估。環(huán)保部負(fù)責(zé)組織，總經(jīng)理審批改進(jìn)方案。

1、改進(jìn)措施需明確責(zé)任人。

2、效果不明顯需重新制定方案。

九、獎(jiǎng)懲機(jī)制

(一)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與程序：1、超額完成指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)部門(mén)負(fù)責(zé)人500元。2、舉報(bào)違規(guī)行為獎(jiǎng)勵(lì)首次舉報(bào)人300元。環(huán)保部提出建議，總經(jīng)理審批。

1、獎(jiǎng)勵(lì)金額根據(jù)節(jié)約成本確定。

2、獎(jiǎng)勵(lì)需公示5個(gè)工作日。

(二)處罰標(biāo)準(zhǔn)與程序：1、排放超標(biāo)處罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人1000元。2、違規(guī)處置固廢處罰直接責(zé)任人500元。環(huán)保部調(diào)查，總經(jīng)理審批處罰。

1、處罰金額與超標(biāo)程度掛鉤。

2、處罰前需告知當(dāng)事人。

(三)申訴與復(fù)議：1、當(dāng)事人可在收到處罰決定后3日內(nèi)申訴。2、環(huán)保部受理申訴后5日內(nèi)復(fù)議。環(huán)保部負(fù)責(zé)處理，總經(jīng)理審批結(jié)果。

1、申訴需書(shū)面提出理由。

2、復(fù)議結(jié)果需通知當(dāng)事人。

十、附則

(一)制度解釋權(quán)：本制度由環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。

1、解釋結(jié)果報(bào)總經(jīng)理備案。

2、與公司其他制度沖突時(shí)以本制度為準(zhǔn)。

(二)相關(guān)索引：1、索引含相關(guān)法律法規(guī)條文。2、索引含公司其他關(guān)聯(lián)制度名稱。環(huán)保部