化工企業(yè)備品配件管理制度范本

-pagE\*Arabic7--pagE\*Arabic8-化工企業(yè)備品配件管理制度第一條為強(qiáng)化公司備品配件管理，確保備品配件既滿足安全生產(chǎn)需要，又經(jīng)濟(jì)合理地儲備，減少積壓和浪費，提高利用率，降低成本，特制定本制度。第二條本制度適用于公司內(nèi)部從事備品配件計劃、采購、到貨驗收、儲存及領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的各生產(chǎn)相關(guān)單位。第三條術(shù)語及定義(一)備品配件：為了縮短生產(chǎn)系統(tǒng)停車或設(shè)備停機(jī)時間而事先采購、制造及儲備一定數(shù)量的設(shè)備、部件、材料及配件。(二)消耗定額：指設(shè)備、設(shè)施在一定的生產(chǎn)維修活動下，必須消耗的備品配件數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。(三)儲備定額：是企業(yè)為保證生產(chǎn)和設(shè)備維修，按照經(jīng)濟(jì)合理的原則，經(jīng)過統(tǒng)計計算所制定的備品配件儲備數(shù)量、庫存資金及儲備時間等標(biāo)準(zhǔn)限額。(四)不合格品：是指備品配件在到貨驗收或投入使用過程第四條生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)(一)負(fù)責(zé)備品配件管理制度的編制和修訂。(二)負(fù)責(zé)對各單位備品配件管理工作進(jìn)行過程監(jiān)管。(三）監(jiān)督開展備品配件的全生命周期質(zhì)量評價工作及不合格品的處理工作。(四)參與積壓物資的鑒定、審核工作。(八)督促完善備品配件質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，對備品配件到貨驗收監(jiān)督管理。第五條采購供應(yīng)部職責(zé)(一)負(fù)責(zé)備品配件供應(yīng)商的準(zhǔn)入，優(yōu)選行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先的供應(yīng)商。(二)負(fù)責(zé)執(zhí)行備品配件采購計劃。(三)負(fù)責(zé)備品配件采購過程的質(zhì)量管理。(四)(五)負(fù)責(zé)備品配件質(zhì)量評價結(jié)果的應(yīng)用。(六)負(fù)責(zé)組織對積壓物資進(jìn)行鑒定、處理。(七)負(fù)責(zé)制定并定期調(diào)整各類備品配件采購周期，及時反饋各單位。(八)負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)系統(tǒng)廢舊物資進(jìn)行規(guī)劃管理。第六條分子公司職責(zé)(一)負(fù)責(zé)編制、上報備品配件需求計劃。(二)負(fù)責(zé)編制備品配件采購技術(shù)協(xié)議。(三)負(fù)責(zé)備品配件的到貨驗收工作，聯(lián)系采購供應(yīng)部處理不合格品。(四)負(fù)責(zé)匯總、分析、制定備品配件消耗定額。(五)負(fù)責(zé)對本單位內(nèi)部備品配件管理工作進(jìn)行監(jiān)督、考核。(六)負(fù)責(zé)落實本單位備品配件全生命周期質(zhì)量評價工作。(七)負(fù)責(zé)編制本單位備品配件質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。(八)參加積壓物資的鑒定工作。第七條備品配件定額管理(一)消耗定額管理備品配件使用單位于新增設(shè)備投入使用一年后制定該類設(shè)備備品備件的消耗定額，并根據(jù)設(shè)備運轉(zhuǎn)部件磨損、腐蝕、老化等情況，結(jié)合近三年相同類型設(shè)備的備品配件實際消耗基礎(chǔ)上，合理制定設(shè)備備品配件的使用周期。(二)儲備定額管理備品配件使用單位每季度根據(jù)備品配件消耗定額及供貨周期，按照《庫存定額物資新增/變更申請表》（見附件3）制定備品配件的儲備定額，經(jīng)本單位分管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、單位負(fù)責(zé)人審批后上報采購供應(yīng)部執(zhí)行。第八條備品配件計劃(一)各相關(guān)單位每月底根據(jù)現(xiàn)有備品配件庫存量、設(shè)備檢修、保養(yǎng)計劃及備品配件供貨周期等信息填報備品配件的物資計劃。(二)在填報物資計劃時必須提供準(zhǔn)確的規(guī)格型號、工藝技術(shù)參數(shù)、壓力等級、溫度、使用介質(zhì)、材質(zhì)等，非標(biāo)設(shè)備還需提供相關(guān)圖紙、安裝尺寸等。第九條備品配件采購采購供應(yīng)部根據(jù)備品配件物資計劃及相關(guān)技術(shù)要求，并結(jié)合供貨商的技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及供貨周期等信息，優(yōu)先選擇行業(yè)業(yè)績出色的供貨商進(jìn)行采購。第十條備品配件試用（一）各單位根據(jù)生產(chǎn)實際情況，如需引入國內(nèi)外先進(jìn)產(chǎn)品、先進(jìn)技術(shù)，由提出人從新產(chǎn)品、新技術(shù)的安全性、先行性、可靠性等編可行性方案，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，填寫《備品配件準(zhǔn)入/試用審批單》（見附件4），經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核、公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由歸口管理部門負(fù)責(zé)按照項目管理規(guī)定進(jìn)行立項，同意后方可購買準(zhǔn)入試用，試用期至少為三個月。(二)試用期結(jié)束后由使用中心/模塊編制試用報告，對備品配件試用前后的運行指標(biāo)、穩(wěn)定性等進(jìn)行對比分析，形成試用結(jié)論，由本單位負(fù)責(zé)人審批，協(xié)同生產(chǎn)技術(shù)部、采購安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)。(三)新產(chǎn)品、新技術(shù)的試用合格后按照公司《物資計劃管理辦法》《固定資產(chǎn)管理辦法》補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。第十一條備品配件到貨驗收(一)各單位應(yīng)編制備品配件質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)本單位批準(zhǔn)后實施。(二)備品配件到貨后，由采購供應(yīng)部組織相關(guān)人員進(jìn)行到貨驗收，并將備品配件圖紙、使用說明書等技術(shù)資料移交給使用中心/模塊，如無說明書、圖紙等技術(shù)資料，使用中心/模塊有權(quán)不予驗收。具體驗收人員規(guī)定如下：1.A類設(shè)備到貨驗收，由生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)人員、分子公司分管業(yè)務(wù)經(jīng)理、分子公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管、分子公司中心業(yè)務(wù)主辦等相關(guān)人員參與驗收。2.B類設(shè)備及A、B類設(shè)備專用備件到貨驗收，由分子公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管、分子公司中心業(yè)務(wù)主辦等相關(guān)人員參與驗收。3.C類設(shè)備及備件到貨驗收，由分子公司中心業(yè)務(wù)主辦等相關(guān)人員參與驗收。4.特種設(shè)備到貨驗收，除上述規(guī)定的人員外，生產(chǎn)技術(shù)部業(yè)務(wù)主辦及分子公司中心業(yè)務(wù)主辦等相關(guān)人員必須參與驗收。5.寄售物資到貨驗收，由寄售物資所在庫區(qū)單位的業(yè)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)驗收。其中油品按照常規(guī)備品配件要求進(jìn)行驗收。(三)技改項目和科研項目中備品配件的到貨驗收，屬于甲供材料的由采購供應(yīng)部組織按照上述規(guī)定進(jìn)行驗收，屬于乙供材料的由規(guī)劃發(fā)展部或科技研發(fā)中心組織按照上述規(guī)定進(jìn)行驗收。(四)備品配件到貨驗收過程中存在質(zhì)量問題的，不影響設(shè)備安全和使用性能的、具備讓步接收條件的，需填寫《備品配件讓步接收申請表》（見附件5），經(jīng)審批后投入使用。(五)入庫后的備品配件應(yīng)按說明書或其他要求進(jìn)行保管，進(jìn)行必要的維護(hù)。第十二條備品配件領(lǐng)用(一)備品配件應(yīng)按計劃領(lǐng)用，并進(jìn)行領(lǐng)用登記，原則上當(dāng)天出庫。(二)備品配件出庫后，因項目變更導(dǎo)致剩余的在一周內(nèi)完成退庫，具體按倉儲管理要求執(zhí)行。第十三條備品配件統(tǒng)計分析與改進(jìn)(一)分子公司每月對備品配件消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，掌握備品配件的使用規(guī)律，為消耗定額修訂和需求計劃的編制提供依據(jù)。(二)分子公司每月對消耗的備品配件進(jìn)行全生命質(zhì)量評價（見附件6），評價結(jié)果經(jīng)中心業(yè)務(wù)主管、分管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審核、單位負(fù)責(zé)人審批后，報企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、采購供應(yīng)部對評價結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用。第十五條對違反以下條款的，按照公司《安全生產(chǎn)獎懲管理辦法》對責(zé)任單位或者責(zé)任人進(jìn)行考核：(一)未履行職責(zé)1.未按要求簽訂備品配件采購技術(shù)協(xié)議的。2.未編制備品配件質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的及未驗收辦理入庫、領(lǐng)用的。3.未開展備品配件全生命周期質(zhì)量評價的。4.新產(chǎn)品、新技術(shù)未編制試運行報告的。5.未開展備品配件消耗分析的。(二)管理或者職責(zé)履行不到位1.備品配件需求計劃缺失關(guān)鍵信息的。2.備品配件采購技術(shù)協(xié)議存在明顯缺失的。3.備品配件消耗定額存在明顯錯誤的。4.未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)組織進(jìn)行驗收和驗收不到位。5.未妥善存儲，導(dǎo)致備件失效的。6.未按照要求使用備件導(dǎo)致惡意損壞的。7.未按期編制新產(chǎn)品、新技術(shù)試運行報告。8.備品配件消耗分析不到位的。第五章附則第十六條本制度由集團(tuán)公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第十七條本制度自2024年6月5日起執(zhí)行，2023年7月1日下發(fā)的《備品配件管理辦法》同時廢止。附件：1.備品配件管理流程圖2.備品配件風(fēng)險管控表3.庫存定額物資新增/變更申請表4.備品配件準(zhǔn)入/試用審批表5.備品配件讓步接收申請表6.備品配件質(zhì)量評價匯總表附件1BYSJ-32-IV24.1-備品配件管理流程圖附件2BYSJ-32-IV24.1-02備品配件風(fēng)險管控表階段工作內(nèi)容工作時限過程風(fēng)險管控責(zé)任單位步驟工作要求風(fēng)險點輸入資料輸出資料負(fù)責(zé)參與支持（資源）建立、完善備品配件管理制度編制設(shè)備備品配件管理制度1、每年對管理制度進(jìn)行評審修訂

2、明確責(zé)任分工

3、管理要求明確、容易執(zhí)行

4、符合公司實際情況，和國家及行業(yè)相關(guān)管理規(guī)定實施前未編制備品配件管理制度1.《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）

2.《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）

3.《設(shè)備完好性管理制度》《備品配件管理制度》生產(chǎn)技術(shù)部分（子）公司組織備品配件管理制度培訓(xùn)采取集中授課方式培訓(xùn)，且培訓(xùn)內(nèi)容條理清晰、重點突出實施前相關(guān)人員未掌握制度管理要求生產(chǎn)技術(shù)部分（子）公司監(jiān)督檢查制度執(zhí)行情況每半年檢查一次開展期間各單位未按制度開展管理工作設(shè)備全生命周期體系審核表審核通報生產(chǎn)技術(shù)部分（子）公司定額管理消耗及儲備定額管理1、統(tǒng)計設(shè)備備件消耗情況

2、每季度根據(jù)備品配件消耗定額及供貨周期開展期間1、備品配件未統(tǒng)計消耗定額

2、未按期優(yōu)化儲備定額《庫存定額物資新增/變更申請表》庫存定額物資新增/變更申請記錄分（子）公司生產(chǎn)技術(shù)部備品配件計劃備品配件計劃1、及時、準(zhǔn)確填報采購計劃

2、每月填報開展期間未按期填報備品配件采購計劃備品配件填報計劃備品配件填報資料分（子）公司生產(chǎn)技術(shù)部采購采購按計劃采購開展期間未按采購計劃及質(zhì)量要求進(jìn)行采購1、備品配件填報計劃

2、備品配件技術(shù)要求1、備品配件填報資料

2、采購技術(shù)資料采購供應(yīng)部分（子）公司生產(chǎn)技術(shù)部備品配件試用獲得審批后采購、試用開展期間試用件采購前未獲得審批《備品配件準(zhǔn)入/試用審批表》備品配件準(zhǔn)入/試用審批記錄分（子）公司生產(chǎn)技術(shù)部到貨驗收備品配件到貨驗收1、按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收

2、分級管理開展期間未按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收備品配件技術(shù)要求備品配件到貨驗收記錄采購供應(yīng)部分（子）公司生產(chǎn)技術(shù)部讓步接收進(jìn)行審批后接收開展期間存在質(zhì)量問題的，不影響設(shè)備安全和使用性能的、具備讓步接收條件的，未進(jìn)行審批《備品配件讓步接收申請表》備品配件讓步接收申請記錄分（子）公司生產(chǎn)技術(shù)部領(lǐng)用備品配件領(lǐng)用按使用計劃領(lǐng)用開展期間備品配件未按計劃領(lǐng)用設(shè)備設(shè)施檢維修計劃備品配件領(lǐng)用記錄分（子）公司生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)計分析與改進(jìn)消耗情況統(tǒng)計分析每月對備品配件消耗進(jìn)行統(tǒng)計開展期間未對備品配件消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計分析備品配件領(lǐng)用記錄修理費用分析記錄分（子）公司生產(chǎn)技術(shù)部全生命質(zhì)量評價每月對備品配件質(zhì)量進(jìn)行評價開展期間未對消耗的備品配件進(jìn)行全生命質(zhì)量評價《備品配件質(zhì)量評價匯總表》備品配件質(zhì)量評價匯總表分（子）公司生產(chǎn)技術(shù)部附件3BYSJ-32-IV24.1-03庫存定額物資新增/變更申請表申請單位：申請時間：序號存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位歷三年出庫數(shù)量月平均消耗量最大庫存最小庫存采購周期項目類別影響程度及范圍用途使用裝置定額執(zhí)行時間備注（原定額量）年年年123456審批：年月日審核：年月日制表：年月日附件4BYSJ-32-IV24.1-04備品配件準(zhǔn)入/試用審批表準(zhǔn)入/試用產(chǎn)品新產(chǎn)品廠家申請單位申請人準(zhǔn)入/試用設(shè)備材料名稱、型號、數(shù)量準(zhǔn)入/試用背景及具體方案中心業(yè)務(wù)主管意見所屬單位負(fù)責(zé)人意見采購供應(yīng)部相關(guān)業(yè)務(wù)主管意見采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)人意見生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人意見公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)意見

附件5BYSJ-32-IV24.1-05備品配件讓步接收申請表申請單位申請人使用單位類別（驗收不合格、緊急使用）涉及設(shè)備材料名稱、型號、數(shù)量及生產(chǎn)廠商設(shè)備材料驗收存在問題及對生產(chǎn)過程造成的影響讓步接收方案（影響評估及防范措施、讓步接收使用后三方協(xié)商事宜）中心業(yè)務(wù)主管意見所屬單位負(fù)責(zé)人意見采購供應(yīng)部相關(guān)業(yè)務(wù)主管意見采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)人意見生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人意見公司分