采購管理程序

PAGE采購管理程序1目的對采購過程進行控制，確保采購物料滿足規定的要求。2適用范圍適用于本公司生產用原材料、輔助材料及外協外購件、子零件采購的控制。3術語3.1原材料：指生產部制造產品所需的材料，例如鋼板，膠料。3.2輔助材料：指所需要包裝物、切削液、化工材料等。3.3外協件：指委托外單位加工部分工序的零部件。3.4子零件：指外購回到公司需經過組裝或二次加工的產品。3.5外購件：外購無需二次加工、可直接出貨客戶的產品。3.6代管倉庫：供應商以寄銷形式存放我司場地（統稱代管倉庫），根據我司當月耗用數量作為月結算的依據。3.7普通倉庫：我司正常流程入庫的倉庫。4職責4.1采購部是本程序的歸口管理部門，負責采購物資的詢價和采購，負責與供應商簽訂《采購合同》，提交完整的報賬資料給財務部。4.2財務部負責點收物料、填寫送檢單以及辦理入庫，負責審核報賬材料，按照采購合同約定完成付款。4.3技術部負責提供采購所需的技術要求和技術文件，必要時與供應商簽訂《技術協議》。4.4質量部負責采購物料的檢驗工作，與供應商簽訂《質量協議》。4.5生產部負責編制《采購預測計劃》、《采購正式計劃》及《增補計劃》。5工作流程序號流程責任部門說明程序文件記錄名稱供應商選擇采購計劃供應商選擇采購計劃A生產部生產部每月16日前完成下月的《采購預測計劃》傳遞到采購部，每月1日前完成當月《采購正式計劃》傳遞到采購部。采購部根據正式計劃調整采購訂單。1.3臨時采購需提交《采購增補計劃》，臨時采購的回貨周期需征詢采購員意見，采購員簽字確認。1.4所有采購計劃須經生產部負責人簽批。《采購預測計劃》、《采購正式計劃》《增補計劃》3采購部3.1采購部在《合格供應商清單》中，根據質量、價格、交期等綜合因素選擇供應商。3.2需要開發新供應商時按《供應商管理流程》執行。《合格供應商清單》序號流程責任部門說明程序文件記錄名稱4采購實施采購實施采購跟蹤BA采購部質量部技術部4.1采購前，采購部須核定物料單價，并與供應商簽訂《采購合同》。4.1.1生產性物料，采購部要與供應商簽訂《采購合同》。協助質量部簽訂原材料、外協件、子零件、外購件的《質量協議》。4.1.2《采購合同》《質量協議》發放前必須經總經理批準后蓋合同專用章。4.1.3非生產性物料采購：按《一般物料采購管理程序》執行。4.2采購部根據采購計劃下達《采購訂單》給供應商，要求供應商在2個工作日內給予確認、簽字蓋章回傳。不回復者視為默認，由采購員跟蹤回貨。4.3采購員可根據實際生產需求、物流周期、包裝方式等因素儲備適量安全庫存。4.4采購變更4.4.1若有涉及到采購物資的規格出現技術變更時，應由技術部提供有效的技術變更文件并明確具體變更點給采購部，由采購部將變更后的受控版技術文件發給供應商，技術部協助與供應商技術交流，重新送樣確認。4.4.2供應商內部變更需提出書面申請，由SQE組織質量部、技術部、采購部評審，經總工程師批準，并送樣確認。4.4.3采購訂單的交付數量與交期變更，應由采購員書面通知供應商并要求回復確認。《采購合同》、《采購訂單》、《質量協議》5采購部5.1采購部應跟蹤供方的供貨質量及交貨能力。5.2采購物資不能夠按計劃回貨，采購部需要向需求部門反饋并確定新的回貨時間。物料入庫C物料入庫CB回貨驗收不合格品管理程序流程責任部門說明程序文件記錄名稱6采購部質量部財務部6.1倉庫負責采購物料的接收和報檢。6.1.1原材料：送貨單位按要求隨貨附送貨單、材質書。6.1.2子零件、外協件、外購件：送貨單位按要求隨貨附送貨單、材質書、檢驗報告。6.1.3其它物料送貨單位按要求隨貨附送貨單。6.1.4所有采購物料進廠后，倉管員填寫《外協、外購產品送檢單》、《來料報檢登記表》通知質量部檢驗員進行檢驗，質量部2天內完成檢驗出具檢驗結果，經檢驗合格后方可入庫（除板材、化料）。倉庫原則上不超采購訂單收貨。6.2板材進廠后，生產部協助吊料和稱重，倉管員確認貨物重量，到貨重量與送貨重量有差異時，倉管員按實際重量收貨，并當天通知采購員確認。6.3物料經檢驗合格后，由檢驗員將檢驗結果填入《批量外協外購件檢驗報告單》或《樣件檢驗報告單》中，并將其與《外協、外購產品送檢單》后兩聯交倉管員。6.3采購物料檢驗不合格時，SQE組織對來料進行評審處理。6.3.1如我司需要在供方處對采購物資進行檢驗或驗證時，應在《采購合同》中明確規定相關內容。6.3.2如顧客要求對供方物資進行驗證時，采購部協助完成，但仍應按規定程序對采購物資進行檢驗控制。《外協、外購產品送檢單》、《來料報檢登記表》、《批量外協外購件檢驗報告單》、《樣件檢驗報告單》7財務部7.1采購物料檢驗合格時，倉管員依據檢驗員提供的檢驗結果與《外協、外購產品送檢單》辦理物料入庫手續。7.2物資入庫后，倉庫24小時內提供《入庫單》給采購部。《入庫單》序號記錄歸檔A記錄歸檔A報賬結算責任部門說明程序文件記錄名稱8采購部8.1采購員每月負責對采購材料進行記錄歸檔。8.2采購員每月10日前對上月采購交付進行統計分析，并總結提出改善措施。9采購部財務部9.1采購員根據倉庫管理系統數據與供應商進行對賬，對賬無誤后通知供應商開票。9.2從開票日期起20日內提交報賬資料給財務部。9.3財務部審核報賬材料，按采購合同約定條款及《付款管理流程》進行付款。《銀行請款單》《采購合同》《入庫單》《掛賬確認單》6相關文件序號文件名稱編號責任部門備注1不合格品管理程序LJ2027質量部2一般物料采購管理程序采購部7相關表單序號表單名稱編號收集、整理部