軟件項目 過程和工作產品檢查記錄表全套

軟件項目過程和工作產品檢查記錄表全套過程和工作產品檢查記錄表項目過程或階段序號主要檢查項歸屬階段項目啟動1售前售后交接是否完成？項目啟動2項目是否在PMIS平臺立項？項目啟動3是否對項目實施工作進行規劃，并編制項目實施任務書？項目啟動4項目實施任務書是否提交事業部審批？項目啟動5是否召開項目啟動會？項目啟動項目計劃1是否與客戶明確項目的各類管理制度？（例會、報告、變更、工作產品審核、歸檔等）項目計劃2是否對項目整體工作進行規劃？項目計劃3是否在PMIS中制定進度、人力、費用計劃？項目計劃4是否確定項目已定義過程？項目計劃5項目已定義過程是否經過事業部、質量部審批？項目計劃6是否估算項目規模？項目計劃7是否對項目詳細進度進行規劃？項目計劃8項目進度計劃是否包含合同要求的里程碑？項目計劃9項目進度計劃是否包含評審、測試等活動？項目計劃10項目進度計劃是否符合項目生命周期模型選擇？項目計劃11PMIS計劃是否經過事業部審批？項目計劃12項目計劃是否經過用戶確認？項目計劃需求開發1是否對需求調研工作進行規劃？需求開發2采用什么方法進行需求調研？需求開發3是否根據選定的需求調研方法進行需求調研，并形成相應的調研記錄？需求開發4是否根據需求調研結果導出完整的用戶需求？需求開發5是否識別非功能性需求？需求開發6是否識別項目需求主要干系人？需求開發7需求是否經過用戶評審？需求開發9需求是否經過用戶確認？需求開發需求管理13是否對需求變更進行分析？需求管理14需求變更是否經過用戶確認？需求管理15是否根據變更實施方案確定的進度、范圍進行變更實施？需求管理16需求變更涉及到的相關工作產品是否同步變更？（計劃、需求說明書、系統功能說明書、系統功能清單、設計、代碼、測試用例等）需求管理17是否對需求完成狀態及需求實現情況進行跟蹤？需求管理軟件設計1是否確定項目設計規范？軟件設計2是否進行概要設計？軟件設計3是否對概要設計進行評審？軟件設計4是否進行數據庫設計？軟件設計5是否對數據庫設計文檔進行評審？軟件設計6是否進行詳細設計？軟件設計7是否對詳細設計進行評審？軟件設計8新老系統切換，需要進行數據遷移的，是否進行數據遷移設計？軟件設計9是否對數據遷移方案進行評審？軟件設計10各類設計評審（概設、詳設、數據庫設計、數據遷移方案）發現的問題是否跟蹤關閉？軟件設計軟件實現1項目是否建立編碼規范？軟件實現2編碼規范是否經過內部培訓？軟件實現3源代碼是否符合編碼規范的要求？軟件實現4是否執行單元測試？軟件實現5是否建立關鍵代碼評審機制（評審頻率、互查人員、評審記錄等）軟件實現6是否對關鍵代碼進行評審？軟件實現7代碼評審發現的問題是否跟蹤關閉？軟件實現8是否編制系統操作支持類文檔？軟件實現9是否對系統支持類文檔進行評審？軟件實現10系統支持類文檔評審發現的問題是否跟蹤關閉？軟件實現軟件測試1是否對軟件測試活動進行規劃？軟件測試2測試規劃是否經過項目經理確認？軟件測試3測試規劃是否明確本次測試的范圍、測試通過標準？軟件測試4自動化測試是否編制測試腳本？軟件測試5測試活動開展前，是否編制測試用例？軟件測試6測試用例是否能覆蓋本次測試涉及的所有需求？軟件測試7是否對測試用例進行評審？軟件測試8測試用例評審發現問題是否跟蹤關閉？軟件測試9是否根據測試用例執行各類測試（軟件集成測試、系統測試、性能測試）？軟件測試10是否對軟件集成測試結果進行分析？軟件測試11是否對系統功能測試結果進行分析？軟件測試12是否對性能測試結果進行分析？軟件測試13各類測試（單元測試、集成測試、系統測試、性能測試）發現的問題是否跟蹤關閉？軟件測試14用戶測試發現問題是否跟蹤關閉？軟件測試試運行及維護1是否對系統試運行活動進行規劃？試運行2試運行相關人員準備是否到位？（開發商、客戶業務單位、信息中心、相關開發商等）試運行3試運行環境準備是否到位？（軟件、硬件、網絡環境）試運行4試運行待部署版本是否入配置庫？試運行5試運行期間的管理制度是否明確？試運行6是否針對常見試運行問題制定應急預案？試運行7有新老系統切換情況的，是否進行系統切換規劃？試運行8是否編制用戶培訓相關資料？試運行9用戶培訓是否有記錄？試運行10是否根據數據遷移方案執行數據庫遷移活動？試運行11試運行結束，是否進行試運行工作總結？試運行12是否對項目運維活動（運維范圍、運維職責、運維工作流程等）進行策劃？試運行+

維護13系統運維方案（中小型）是否發送用戶確認？試運行+

維護14用戶生產環境操作是否有權限控制？試運行+

維護15運維事件是否有記錄？試運行+

維護16運維事件是否進行匯總管理？試運行+

維護17運維事件是否跟蹤關閉？試運行+

維護18發生重大故障，是否在第一時間上報公司各級領導？試運行+

維護19是否對中大故障進行了深入的分析，編制了故障報告？試運行+

維護20是否有專人負責數據庫開庫活動？試運行+

維護21數據庫開庫是否有書面的申請？試運行+

維護22數據庫開庫是否有腳本編制A、腳本檢查B、生產庫操作C、驗證D四個角色？（A和B，C和D不能為同一個人）試運行+

維護23數據庫開庫變更的數據庫、用戶、命令、腳本是否填寫清楚？試運行+

維護24數據庫開庫腳本是否經過他人評審？試運行+

維護25數據庫開庫前，是否進行數據備份？試運行+

維護26數據庫開庫處理過程記錄是否完整？試運行+

維護27數據開庫操作執行后，是否有驗證記錄？試運行+

維護28定期巡檢是否有巡檢記錄？試運行+

維護29集成維護是否有書面申請？集成維護30集成維護申請是否經過軟件項目經理及用戶確認？集成維護31集成故障維護過程是否有記錄？集成維護32系統配置變更是否有記錄？集成維護33運維期間用戶現場應用軟件測試是否規范？試運行+

維護34運維期間用戶現場系統集成測試是否規范？集成維護35用戶機房（含軟件更新發布、開庫、測試、集成調試、集成參數變更、更換硬件、系統切換或備份、數據操作等）工作是否經過用戶審批？試運行+

維護項目結束1是否對項目驗收工作進行規劃？項目驗收2項目驗收計劃是否經過用戶確認？項目驗收3是否對項目建設情況和用戶試運行情況進行總結？項目驗收4項目驗收涉及的軟、硬件環境是否準備到位？項目驗收5項目經理是否了解信息化項目驗收流程？項目驗收6用戶是否對驗收時交付的工作產品進行簽收？項目驗收7驗收通過后，是否編制驗收報告？項目驗收8是否對驗收后維護工作進行安排？項目驗收9免費維護由維護服務部負責的，是否進行維護工作交接？項目驗收10驗收報告是否符合公司歸檔管理要求？項目驗收11驗收材料是否提交公司歸檔管理員歸檔？項目驗收12項目資料歸檔清單是否填寫規范？項目驗收13驗收材料電子版壓縮包是否符合歸檔要求？項目驗收14項目組是否的項目建設經驗進行總結？項目結項15驗收材料是否按完成知識產權平臺歸檔？項目驗收16免費維護到期，PMIS平臺項目是否關閉？項目結項項目監控1是否對項目進行定期跟蹤？周期活動2項目進度計劃是否有效？周期活動3PMIS平臺計劃是否有效？周期活動4是否對關鍵里程碑（合同要求的交付節點，重大工程節點）進行跟蹤？周期活動5PMIS平臺月報是否按時填寫？周期活動6項目經理是否及時對PMIS平臺里程碑進行確認？周期活動7項目的溝通是否有記錄？周期活動8項目執行中的相關問題是否記錄、跟蹤直至關閉？周期活動9重大問題是否提交重大問題報告？周期活動10重大問題報告及時發送給客戶及事業部？周期活動11重大問題是否及時處理并跟蹤關閉？周期活動12項目收款節點到是否及時通知銷售收款？周期活動13項目干系人是否建立有效的溝通聯絡表？周期活動14項目組與干系人之間重要收發文是否有記錄？周期活動15項目組人員離職是否做好工作交接？周期活動16項目日志是否正常填寫及確認？周期活動17項目無法實施需要暫停，是否經過事業部審批？周期活動18項目重大變更（進度、合同、項目經理）是否經過雙方（或三方）確認？周期活動風險管理1是否對風險管理活動進行規劃？項目計劃2是否明確各類風險的處理策略？項目計劃3是否在項目實施過程中持續識別項目風險？周期活動4是否對項目風險進行分析？周期活動5是否對高等級風險制定對應的風險處置計劃？周期活動6高等級風險采取控制措施處置后，是否對殘余風險進行評估？周期活動7風險轉化為問題后，是否進入問題管理流程進行管理？周期活動配置管理1是否對項目配置管理活動進行規劃？項目計劃2是否創建項目配置庫？項目計劃3配置庫目錄結構、權限設置是否與配置管理計劃一致？項目計劃4是否建立配置庫定期、異機備份機制？項目計劃5是否根據基線計劃建立基線？周期活動6基線建立前是否經過審批？周期活動7基線配置項是否受控？周期活動8配置項出入庫、變更是否有記錄？周期活動9基線配置項變更前是否經過CCB審批？周期活動10基線配置項變更相關的工作產品是否同步變更？周期活動11變更后的基線配置項是否經過確認（評審或測試）？周期活動12配置管理員是否定期進行配置狀態報告？周期活動13日常配置庫備份是否正常？周期活動14是否根據配置管理計劃中確定的策略進行PCA審計？周期活動15配置項標識是否規范？周期活動16日常工作是否基于配置庫執行？周期活動17產品內部發行前，是否進行發行測試？試運行+

維護18產品內部發行是否有記錄？試運行+

維護19是否有專人負責客戶現場版本發布工作？試運行+

維護20客戶現場版本更新發布前，是否經過測試？試運行+

維護21是否基于配置庫進行客戶現場版本更新發布；試運行+

維護22軟件更新發布活動執行前是否經過用戶書面確認？試運行+

維護23是否對發布產品進行登記管理？試運行+

維護系統集成1是否對系統集成工作進行規劃？項目計劃2是否對系統集成需求進行調研？集成需求3是否根據系統集成需求進行集成方案設計？集成需求4是否對系統集成方案進行評審（