IATF16949質量管理體系認證輔導計劃表

序號時間工作內容工作成果輔導公司公司工作XXXXX發動機有限公司工作備注—?體系設計及組織資源準備階段1第一周實地診斷、評估1、診斷計劃2、診斷報告，找出公司推行IATF16949版質量管理體系的重點和難點3、與領導溝通，了解公司現有質量管理體系實施現狀4、確立現場監測項目和認證必備1ATF16949質量管理體系資料1、編制診斷計戈IJ2、實施診斷3、編制評估報告1、安排陪同人員2、進行全過程的確認2第一周成立推行工作組1、推委員會名單2、推委員會架構與職責1、提供推委員會職責范本2、對專職推行人員進行職責及推行組的建議1、確認推委員會人員組成2、明確推行專職人員3、提供必要的工作條件（辦公場所、經費等）3第一周任命管理者代表1、管理者代表任命書2、管理者代表的職責提供任命建議任命管理者代表（發文）4第一周IATF16949宣傳的模式1、進行IATF16949宣傳方式的確定2、對IATF16949知識進行宣傳1、提供宣傳看板的資料2、提供宣傳的方式3、提供相關宣傳的圖片及錄音1、進行宣傳2、進行知識的競賽序號時間工作內容工作成果輔導公司公司工作XXXXX發動機有限公司工作備注5第二周明確內部現有的文件系統1、各部門現有記錄清單2、各部門現有文件清單提供表單格式收集相關單位文件與記錄清單6第二周全期推行策劃IATF16949費用預算表，全期推行計劃1、提出費用預算表2、提出全期工作計劃1、審批費用預算表2、討論確定全期工作計劃3、確定宣傳方式體系策劃階段7第二周培訓工作的安排宣傳方式的確認標準的分發1、提供IATF16949標準2、提供文宣教材或范例1、分發IATF16949標準2、明確培訓宣傳活動負責人3、明確培訓的要求和紀錄8第二周IATF16949導入和標準培訓使基層管理以上人員了解1、IATF16949的框架2、各部門所做的工作1、IATF16949導入培訓2、IATF16949條文講解3、提供考試試卷1、安全相關人員培訓2、進行培訓記錄3、進行培訓后考核9第三周風險評價的培訓1、確定風險評價的方法2、掌握風險評價的方法3、運用風險評價進行質量奉獻評價1、安全人員講授2、風險評價的整體案例3、提供考試試卷1＞組織人員參加2、進行培訓記錄3、進行風險的評價序號時間工作內容工作成果輔導公司公司工作XXXXX發動機有限公司工作備注10第三周過程方法的培訓1、導入以結果為導向的過程方法2、管理者及方法1、安排人員講授2、過程方法的整體案例3、提供考核試卷1、建立過程烏龜圖2、流程圖3、明確過程的KP111第三周確定各部門管理職責各部門IATF16949管理職責列表1、組織架構的分析2、部門組織架構圖范本3、組織相關會議全體推行人員討論各部門IATF16949管理職責12第三周IATF16949管理體系職能分配管理體系職能分配表提供職能分配的樣本，指導確定職能的活動將各職能分配到相關部門與人員13第四周體系文件框架IATF169491、確定文件部門職責的對照1、安排文件與職能對照2、確定文件架構編寫小組參與討論14第四周制定文件編寫計劃(1ATF16949)文件編寫計劃(IATF16949)1、文件起草計劃范圍2、結合職責要求分解起草任務編制小組參與討論序號時間工作內容工作成果輔導公司公司工作XXXXX發動機有限公司工作備注15第四周文件編寫知識培訓1、了解文件編寫的方法2、確定文件格式3、確定文件編寫的小組4、確定文件清單1、安全人員講授2、IATF16949整體案例提供3、提供考試試卷編寫文件16第四周外包管理1、確定外包過程控制方法2、識別外包過程提供外包管理的樣本、指導確定外包活動1、識別公司的外包過程2、制度外包控制流程17第四周人力資源能識別全公司的崗位需求，并能依據能力矩陣圖進行定期評估1、組織識別公司崗位需求的分析2、能力矩陣圖范本3、組織相關會議1、識別公司的崗位需求2、建立能力矩陣圖3、并定期評估18第四周基礎設施（廠房）能夠全面對基礎設施（廠房）定期檢查和維護1、組織相關人員培訓12、基礎設施檢查和維護范本3、組織相關會議1、識別公司基礎設施2、建立基礎設施維護計劃并實施3、并定期檢查和評估19第四周產品召回建立完善的召回機制1、組織相關培訓2、提供召回控制范本3、協助建立召回預案1、建立召回制度2、成立召回小組3、應急預案序號時間工作內容工作成果輔導公司公司工作XXXXX發動機有限公司工作備注20第五周設計開發完善設計開發程序，明確包裝設計和驗證的步驟1、設計開發培訓2、編制設計開發流程3、提供設計開發程序樣表1、識別包裝要求2、完善包裝設計3、包裝效果驗證21第五周顧客財產了解客戶財產的識別方法，明確顧客財產及管理流程1、顧客財產識別方法培訓2、編制顧客財產管理流程3、提供顧客財產管理程序樣表1、識別顧客財產2、完善顧客財產管理3、實施效果驗證22第五周軟件對公司使用軟件能系統管理1、識別軟件管理方法2、編制軟件管理流程3、提供軟件管理程序樣本1、建立軟件清單2、完善軟件管理程序3、實施軟件維護和更新23第五周顧客滿意完善顧客滿意度的管理辦法，增加公司實際績效的評估1、顧客滿意度培訓2、編制滿意度流程3、提供滿意度管理樣本1、完善滿意度管理文件2、實施滿意度評價3、定期進行檢討與改進24第六周IATF16949方針制定IATF16949方針的發行1、IATF16949方針的制定2、IATF16949方針討論會1、領導指示與參與2、組織討論會與改進序號時間工作內容工作成果輔導公司公司工作XXXXX發動機有限公司工作備注25第六周IATF16949目標制定及過程的監視和測量IATF16949目標展開表，建立過程KPI值1、過程KPI值建立方法培訓2、IATF16949目標的檢討與定稿組織相關會議檢討3、提供過程KPI樣本1＞建立過程KPI值2、推委會內部討論3、各單位領導確認4、定期進行檢討培訓26第六周IATF16949管理方案制定IATF16949管理方案1、小冊子，宣傳IATF16949方案2、宣傳IATF16949看板的設計3、安排IATF16949管理方案的培訓1、聯絡印刷單位2、聯絡制版單位3、組織內部培訓27第七周-第八周質量管理體系文件的編寫體系文件初稿1、體系文件的內容及編寫方法2、體系文件編寫培訓3、文件討論會（多次）1、文件編寫人員編寫文件2、文件編寫人員參與討論28第九周一第十周作業指導及操作規程編寫作業指導書操作規程1、作業指導及操作的內容編寫方法2、討論會1、文件編寫人員編寫文件2、文件編寫人員參與討論29第十一周文件批準體系文件正式版1、經多輪會審，修改，最后批準管理者代表審核，最高管理者代表批準序號時間工作內容工作成果輔導公司公司工作XXXXX發動機有限公司工作備注30第十一周文件發行前培訓培訓記錄表安排人員講授1、組織人員參加2、進行培訓記錄31第十二周文件發放文件發放記錄審核文件先后發行順序，逐步發放1、文件的制作2、文件的發放體系運行階段32第十三周體系運行動員會和宣貫會動員會會議記錄對所有部門集中講評實施的基本要求1、組織會議2、全體員工和各單位領導/管理人員33第十三周運行知識培訓運行知識培訓表1、按部門講解文件的具體內容2、按部門講解實施的具體方法及基本要求1、組織人員參與2、確定內部講師34第十三周各部門按文件要求開展工作各運行記錄現場觀察，并指導實施，提交報告，督促各級人員改善各部門按文件要求進行工作35第十四周內審員培訓1、內審員名單2、內審員培訓證書1、對確定的內審員進行培訓，包括：IATF16949標準，審核準備，審核實施技巧，審核報告，糾正與跟蹤，合格后發證書培訓組織序號時間工作內容工作成果輔導公司公司工作XXXXX發動機有限公司工作備注四體系的檢查階段36第十五周第一次內審內審計劃，檢查表，內審報告，糾正措施記錄由咨詢組織示范a:審核準備（制定計劃檢查表）b:審核實施C：審核報告d:糾正措施驗證1、貴部內部IATF16949審核員參加（作為視察員）2、學習審核方法及技巧37第十六周管理評審評審計劃，評審資料，評審報告1、受委托主持管理評審a:制定計劃b:召開評審會議C：主持評審2指導對IATF16949體系進行評價3、指導編制評審記錄或報告4、指導糾正預防措施的實施1、管理層參加管理評審2、熟悉并掌握評審的內容及方法3、對IATF16949體系的適宜性有效性進行評價4、編制評審報告5、實施糾正預防措施36第十六周評審決議事項實施糾正預防措施跟蹤表糾正預防措施的結案糾正預防措施要求書的發出與跟蹤37第十七周第二次內審（視需要）內審計劃，檢查表，內審報告，糾正措施記錄1、以觀察員身份參加審核過程2、內審員審核過程的活動進行評價3、進一步幫助內審員掌握審核技巧貴部審核員進行內部IATF16949審核包括審核準備，審核實施，審核報告，糾正措施序號時間工作內容工作成果輔導公司公司工作XXXXX發動機有限公司工作備注五體系認證階段38第二十周提交審核文件提交資料清單審核提交的資料1、提交資料的準備2、把資料提交給客戶39第二十周認證及迎審知識