集團公司產成品出入庫管理規定

集團公司產成品出入庫管理規定1目的規范各企業成品出入庫手續，加強成品庫的管理。2范圍適用于集團公司各企業。3程序活動3.1入庫3.L1XX水泥包裝車間根據包裝任務包裝完水泥后，由班組長在包裝區域標識包裝噸位、包裝區號，通知成品庫保管共同對包裝水泥進行清點，核對區號、噸位無誤后保管開具《XX水泥產成品入庫單》，一式四聯，一聯存根，二聯會計，三聯統計，四聯XX水泥銷售部，五聯車間。3.L2其他企業產成品入庫前，品保部質量檢驗員必須對產品進行檢驗，檢驗合格后開具合格證明，車間班組長或車間統計根據檢驗合格產品數量開具《產成品轉移單》，車間主任簽字確認，《產成品轉移單》式三份，一份車間存根，一份生產部，一份成品庫據以辦理入庫手續。入庫時，車間統計與成品庫保管共同對產成品的規格型號、數量等進行核對，核對完成后由成品庫保管（財務會計）開具《產成品入庫單》。產成品入庫單一式四聯，第一聯存根，第二聯財務部，第三聯生產部，第四聯企劃部。3.2出庫出庫原則：產成品必須先入庫后出庫，杜絕發貨時同時辦理出入庫手續。半成品出庫視同產成品。出庫程序詳見《發票及銷售出庫單管理規定》。3來料加工程序.1營業部下達《來料加工計劃單》，注明加工工序,一式三份，存根、現場辦、成品庫。成品庫保管、車間入庫員憑《來料加工計劃單》對來料數量共同清點，作出《來料加工盤點明細表》，保管員、入庫員、用戶三方簽字?！秮砹霞庸けP點明細表》式四份，用戶、營業部、成品庫、現場辦各一份。來料加工完畢，由車間入庫員到成品庫辦理入庫手續，注明加工工序。用戶提料時按產成品、半成品出庫程序辦理。來料加工計劃單、來料加工盤點明細表、發貨通知單、用戶提料結算單、出庫單必須一一對應，一次一辦。退貨產品售出后，因某種原因退貨，由銷售部門提交退貨書面報告，經企業經理、分管副總批準后，方可退貨。具體手續如下：3.4.1.1首先由企業質檢部門對退回產品質量進行檢驗,判斷是否可以再銷售，可以再銷售的開具“產成品退庫通知單”，不可再銷售的開具“廢品通知單”，并注明造成廢品的原因（如運輸、吊運、用戶使用等）。按理論重量出庫的，由成品庫憑“產成品退貨通知單”或“廢品通知單”按理論重量開具“紅出庫”；按實際重量出庫的，成品庫憑“產成品退貨通知單”或“廢品通知單”過磅，按過磅數量開具“紅出庫”。截料（切管、截輸送帶、截型材）在一般情況下不允許截料，特殊情況由生產部門提交書面報告（附截料明細表），經企業總經理簽字批準后，質檢部門下達“截料通知單”，方準截料。成品庫按截取前后先開具“紅入庫”，然后重新入庫。管件改型因生產任務急，可通過庫存管件改型來解決，由生產部門提交書面報告（附改型管件明細表），經企業負責人簽字批準后，質檢部門下達“改型通知單”。成品庫按原型號開具“紅入庫”，并標注“改型”字樣，改型后重新入庫。3.7返修發貨時，需要對成品進行返修處理，由生產部門下達“返修通知單”，成品庫按返修數量開具“紅入庫”，并在備注欄內標注“返修”字樣，返修合格后重新入庫。3.8港虧因水泥袋破碎造成裝船數量少于實際出庫數量，由XX水泥銷售部按差額數開具“紅出庫”，同時由銷售部指定成品庫開具“紅入庫”?；厥账嘟洶醴窟^磅后，由指定的成品庫開具“入庫單”。3.9成品庫廢料長期積壓導致很難銷售的成品、退庫不可再銷售的成品、裝卸、搬運、倒庫過程中產生的廢料成品，由成品庫提交書面申請，質檢部門認可，經企業負責人、分管副總裁、執行總裁簽字批準后，由質檢部門下達“廢料通知單”，成品庫憑廢料通知單和過磅單開具“紅入庫”。企業自用廢內襯球管、管件過磅時扣除內襯水泥重量（按20%計）；廢建筑材、廢工業材送鋁業鑄造部過磅時適當扣除包裝紙、包裝木箱、鐵腰、角鐵。10其他廢料10.1由于承運單位運輸過程中造成的廢料（如碰傷、劃傷等），經質檢部門確認后，由企業銷售部門出具書面申請報告，企業負責人簽字后報運輸事業部、企劃部。10.2運輸事業部依據申請核實后將貨損從承運單位運費中扣除，并報財務部、企劃部。11其它不允許用用戶廢料抵頂加工費。11.2用戶廢料出售，必須經倉庫辦理入庫手續。產成品、半成品、來料加工出門必須憑出庫單“出門證”聯方