質量運營管理部制度(擬定)

質量運營管理部職責1、根據公司戰略規劃制定管理實施計劃，負責ISO9000/TS16949質量管理體系的推進，確定公司質量方針，質量目標的實現。

2、結合公司質量管理實際的產品質量標準，制定原材料、外協件、工序產品、成品檢驗規范，明確檢驗方式、檢驗程序及不良品處理的事項。

3、把握品質控制重點，制定關鍵、特殊工序操作標準并協助相關部門人員執行。

4、加強內外部協調溝通，負責顧客滿意度信息的收集、匯總和分析，采取措施改進和完善品質工作。

5、遵照公司指令，妥善處理顧客投訴，力求公正，客觀。

6、及時處理產品實現各過程中的品質工作。

7、牽頭組織有關部門對質量事故的調查分析，提出處置建議，防范類似事故的再度發生。

8、確保公司的品質能夠滿總客戶的需求。

9、協助做好相關部門的配合工作。

IQC(來料檢驗)方面1、負責公司所有原材料的進廠檢驗。

2、負責公司外加工的外協件的進廠檢驗

3、妥善處理不良品及報廢品

4、對原材料、外協件檢驗方法和標準提出改善意見和建議

5、儲存原材料、外協件的品質盤點工作6、填制相應記錄，上報相關部門

PQC（過程檢驗）方面1、負責公司所有工序產品的在線檢驗。

2、對關鍵、特殊工序品質的控制、檢驗與監督。

3、妥善處理工序產品的不良品。

4、對工序產的品質檢驗方法和標準提出改善意見或建議。

5、儲存工序產品的品質盤點工作。

6、填制相應記錄，上報相應部門。

OQC（成品出貨檢驗）方面1、負責公司產品的出廠檢驗

2、對成品品質檢驗方法和標準提出改善意見或建議

3、妥善處理成品品質異常4、儲存成品的品質盤點工作

5、填制相應記錄，上報相應部門

QE（質量工程師）方面1、品質策劃。2、產品質量分析3、糾正措施等

4、協助公司工作

5、處理質量事故

6、客戶投訴的處理質量部內部管理制度（一）熟悉崗位的生產工藝要求，設備的性能及操作流程。

（二）嚴格執行公司的勞動考勤管理制度，服從上級領導的安排。

（三）準備生產工作前，穿戴好工作服、工作帽等符合生產車間的要求后方可進行生產作業。

（四）

上班時間不允許在車間做與生產無關的事情，不允許在車間內吃零食，不允許在車間亂扔瓜果皮屑，不允許在車間吵架、打架，未經允許，一律不允許帶非本廠人員進入生產車間，違反者將根據公司獎懲制度給予處罰。

（五）

生產工作中，如發現產品不良等相關質量問題，應立即停止生產，調整工藝等直至能恢復合格生產流程后方可生產。不能解決的，立即通報上級領導給予解決后方可生產。

（六）

專人負責認真填寫各項生產記錄等表格，嚴謹弄虛作假，一經發現將按照公司規章制度給予相應處罰。

（七）

生產操作工在工作時間內，必須嚴格遵守操作規程，禁止開機無人，不準串崗、閑談，不準私自移動或亂拉、亂接電源；

（八）

堅持做到下班“五不走”，即不清掃周圍環境不走；不保養好設備不走；不整理好設備不走；不堆放好已加工好產品不走；不切斷電源不走。質量運營管理部

2016.09.07巡檢員崗位職責巡檢員崗位職責職位名稱：巡檢員所屬部門：質量運營管理部職位定員：1人直接上級職位：質量部長橫向職位：檢驗員直接下級職位：生產員工序號工作職責一質量檢驗：

1.密切配合車間及有關部門做好檢驗、試驗工作，嚴格按檢驗規程進行檢

驗和試驗。

2.對過程產品質量進行判斷，有權對過程產品合格進行放行，不合格要求停產。

3.負責過程檢驗記錄、過程不合格項目、過程返工返修的記錄填寫，數據統計。二質量控制：

1.督促、指導生產工人按圖樣或樣件、按標準、按工藝、按操作規程進行生產。

2.熟悉產品裝配工藝和技術要求，做到不合格產品不流入下道工序至完工。

3.負責檢驗狀態的標識、隔離，開具不合格處理單及時報質量運營管理部。

4.負責生產過程中不合格改善措施進行跟蹤，會同車間和有關部門及時處理生產過程中發現的質量問題。巡檢員崗位職責三月報表：負責本崗位當月的數據統計，按時交品質部。做到記錄真實、準確、完整。四宣傳培訓：

1.樹立“質量第一”思想，當好“三員”（產品質量檢驗員、質量宣傳員、技術輔導員）。2.積極參加各種學習培訓，不斷提高自身的業務水平。五5S：保持本崗位的5S現場規范。六臨時任務：認真按時完成領導交辦的臨時任務。七合理化建議：

對公司現狀在管理、技術、品質提升、現場管理、體系運行、內部溝通等方面提出改進建議。巡檢員崗位職責職位權限一有權對車間生產工人的工藝不符的操作提出改進建議權；二有權對不合格的零部件在生產線上作出停產的建議；三有權對生產過程中的不良品作出隔離和標識；四對不合理的制造，有建議權力；保密要求一對工作中接觸到得公司生產、技術、銷售、管理等信息保密；二供方資料的保密。質量考核與獎懲制度一、目的：

為了提升產品質量水平，滿足客戶的品質要求，健全品質管理體系，強化品質管理及調動員工的積極性、主動性和創造性，維護正常的生產秩序和工作秩序，提高工作效能，防止和減少工作失誤，充分發揮獎懲管理的激勵與約束作用，特制定本辦法

二、范圍：

生產制造全部過程中涉及到影響質量因素的各部門、車間和個人，以及在生產組織上難以劃分的其它部門。出現產品質量事故，由公司質量運營管理部成立調查小組進行質量事故責任認定后，由質量運營管理部按本辦法相關處罰條例出具書面處罰或獎勵報告,經總經理同意后送交公司行政部門以及處罰人或受獎勵人。

三、質量管理的范疇

適用于張家港市圣鼎源制管有限公司相關職能管理部門、及相關責任人。

產品在合同簽訂、生產技術準備、原材料采購與入庫、生產制造、產品檢驗、交付使用等環節中因管理原因造成產品不合格、損傷、丟失、損壞等事件均屬質量管理問題，具體條款如下：（罰款上限不高于工資的12%）

1、生產技術準備

（1）圖紙文件：相關技術工藝為加工/檢驗的唯一參照依據，圖紙/工藝的設計人/審核人必須對文件的正確性負責，如因圖紙不完整，工藝制定/審核而導致產品品質事故（客戶原因/樣品除外），被其它部門及時發現，造成經濟損失

1000元以下的處罰設計人員月薪2%，審核人員1%，

2000元以上到10000元以下，責任設計人員月薪8%，審核人員承擔

質量考核與獎懲制度6%，

10000元以上，責任設計人員月薪12%，審核人員承擔8%，

（2）對客戶要求和本廠技術數據，圖紙的更改，必須有技術部重新下發圖紙，技術部門應與使用部門進行新舊文件的交換，如有因交換不及時或不徹底而造成產出不符合新要求的產品，對相關責任人月薪4%的處罰，造成重大損失10000以上的對相關責任人月薪12%的處罰。（3）對生產檢驗過程中發現的圖紙、工藝問題，設計人員最遲在一個工作日內解決給予明確答復，超過時限未予回復的，對技術部相關設計人員月薪1%的處罰

3、原材料供應

（1）物資采購未按作業計劃、技術文件要求造成損失的，采購人員處罰50元一次。

（2）外購件（含委外加工）進廠，未通知相關質檢員進行質量驗收致使外委外購件流入生產環節造成質量事故的處罰50元。

（3）物資管理防護不當銹蝕嚴重造成損失的按損失成本價值的20%處罰。

4、生產制造

（1）多次報檢不合格（連續2次，每次2個輕微不合格點以上者），操作者組長應負有不自檢或自檢不到位責任，處罰操作者月薪的1%。組長月薪的2%

（2）批量品質異常，處罰按質檢員月薪12%，組長月薪的5%

（3）未接到生產計劃通知擅自加工生產的，或者不嚴格按照生產計劃單及圖紙要求生產的，罰款50元；造成批量不良由作業人員負責80%責任，班組長負20%責任，每批次按損失成本價值的30%處罰。

（4）產成品管理防護不當銹蝕嚴重造成損失的，產品標識、銘牌不清、不齊的，外觀質量不佳、包裝不合理的按損失成本價值的20%處罰。

質量考核與獎懲制度（5）品質人員在正常工作中作出的正確判定，如不被及時執行，或遭到辱罵、毆打等人身攻擊的，視情況給予肇事者罰款50-100元不等，情況特別嚴重的經質量運營管理部報總經理審批給予肇事者開除處分，并賠償受害人醫療費用及其他損失。

（6）對故意將不良品混入良品中的行為者，一次性處罰100元，情節嚴重的辭退處理。

（7）在各工序加工的過程中作業人員損壞或報廢品超出規定的標準（折合材料價格100元以上），由車間主管折合計算并提交上報生產副總，按所有己產生的成本價格50%賠償。私自藏匿、銷毀報廢品，一經查實，除按所有己產生的成本價格賠償外，另處罰200元。

（8）包裝完成報告檢驗，質檢員判定批量不合格時，對作業員不自檢行為處罰100元/批次。班組長處以200元/批次。（9）生產部無權對任何產品特別放行，特急產品需有評審小組確認放行，小組至少有生產副總、質量運營管理部、市場部人員參加并上報總經理，否則對擅自決定放行責任人處罰1000元。

（10）生產部未按技術部設計，工藝加工，造成品質事故，由生產部相關責任人負責，并處罰金1000元。

5、質量檢驗

（1）因來料檢驗失識（無法檢驗的項目除外）造成批量材料不合格而生產出不合格品，來料檢驗處罰200元。

（2）首件判定失誤，造成產品不合格時，巡檢質檢員/工藝員處罰200元，并依據不合格品數量進一步處罰。

（3）產品品質引起客戶市場局面投訴，但未退貨及返修的每單質量運營管理部處罰100元。

（4）產品品質引起客戶重大投訴或退貨，每單質量運營管理部處罰200元。

質量考核與獎懲制度（5）質檢員檢驗合格后被其他人發現、舉報并證實不合格的，質量運營管理部處罰200元。

6、其它部門責任

（1）公司其它部門人員造成的品質問題，對應上述部門條款進行處理，如未能對應，則按總損失成本的20%處罰進行處理，批量性問題按總成本30%處罰。

（2）無法計算損失或無相應條款，由質量運營管理部調查原因，書面報告給總經理，公司酌情處理。

四、產品質量事故的分類：

按造成經濟損失嚴重程度劃分為4個檔次。

1）輕微質量事故：發生在產品次要部位，稍加整改即能使用，造成的經濟損失在200～1000元的。

2）一般質量事故：發生在產品重要部位，對產品質量有一定的影響，經返工或返修可達到圖紙要求和標準規定的，造成的經濟損失在1000元～5000元的。

3）嚴重質量事故：發生在產品重要部位，對產品質量有較嚴重的影響或給企業信譽造成一定影響的，返修后基本能夠正常使用，造成的經濟損失在5000元～20000元的。4）重大質量事故：發生在產品關鍵部位或造成產品報廢，產生的經濟損失在20000元以上、造成企業聲譽受損的。

五、對質量事故責任人的處罰規則

產品在生產技術準備、材料采購，生產制造、質量檢驗、銷售等各環節過程中出現的質量管理問題與質量事故，按造成經濟損失的多少進行質量事故分類給予處罰。

1）造成經濟損失總價值在200至5000元（含200）的，屬輕微質量事故，對責任者按月薪的5%進行處罰，同時追究部門相關責任者的連帶責任。

質量考核與獎懲制度2）造成經濟損失總價值在5000至10000元（不含10000）的，屬一般質量事故，對責任者按月薪的7%進行處罰，同時追究部門相關責任者的連帶責任。

3）造成經濟損失總價值在10000至20000元（不含10000）的，屬嚴重質量事故，對責任者按月薪的9%進行處罰，同時追究部門相關責任者的連帶責任。

4）造成經濟損失總價值在50000以上造成企業聲譽受損的，屬重大事故，對責任者按月薪的12%進行處罰，同時追究部門相關責任者的連帶責任。

5）造成經濟損失總價值在500元以下的，原則上不作處罰，但要求部門責任人及直接責任人及時整改處理。

6）鑒于員工收入有限，造成相對較高檔次的質量事故時的罰款金額占經濟損失金額的比例反而相對較小，但當較高檔次質量事故的處罰金額低于較低檔次的處罰金額時，服從較低檔次處罰規則的上限。

7）對于以上質量事故造成經濟損失的，質量運營管理部有權要求直接責任人及部門責任人及時處理，盡量挽回或減少損失，對于態度不好、意識不強的除以上罰款外還應額外追加處罰，并予以全廠通報。

六、公司內部質量獎勵

公司每月對員工質量狀況進行統計匯總分析，并根據質量狀況進行獎勵。

1）對員工在生產過程中發現材料或上道工序產品批量不合格及時上報并隔離，從而避免本工序不合格品產生的，每次給予獎勵50-100元。

2）員工發現對品質有重大影響，或潛在影響的工藝流程錯誤，并提出有效的改善方案，執行后避免重大品質事故的，經核實后一次性獎勵100-500元。3）員工如發現上道工序漏檢，誤檢或重大品質缺陷，并及時制止并匯報者，經核實后視情

質量考核與獎懲制度節獎勵50-100元，如挽救損失金額巨大，質量運營管理部上報上級主管部門另行獎勵。

4）每月各部門評選1名，在產品實現過程中無任何品質異常，具有很強品質意識和品質責任心，并主動帶領其他員工提高品質意識，由各部門提出，質量運營管理部核實后報上級主管部門批準，獎勵200元。

5）向質檢員或車間主管舉報他人不安工藝或質量要求進行作業，經確認核實的一次獎勵100元。

6）積極向公司提出合理化建立，經過采納，在產品質量提高和材料消耗降低方面有成效的，經確認核實一次獎勵100-500元。

7）對在質量方面做出突出成績，但不能直接計算其經濟效益的，可視其影響程度大小給予獎勵100-2000元。

七、